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1、表五建设单位清理核实情况说明*：为保证 项目的正常审计，我单位按一下事项认真清理核实并清理核实情况的真实性负责。（在内画）序号清理核实事项清理核实情况相关情况说明1项目立项审批及招标核准情况。 有。 无。2项目招标控制价是否经评审中心评审。 有。招标控制价 。 未经预算评审。3项目是否按规定核准进行了招标或者必选？是否具有高新区建设工程招标投标监督站办法的国家（政府）投资项目工程中标或中选（备案）资料收讫通知书。1. 经贸局核准的发包方式 公开招标。 邀请招标。 比选。2. 招标（比选）结果已到高新区建设工程招标监督站备案。3. 招标（比选）结果未到高新区建设工程招标投标监督站备案。4是否办理
2、安全监督备案。 已办理。 未办理。5该项目的竣工结算以前是否向高新区审计局送审过。 未送审过。 已送审 过。6该项目是否属高新区政府投资应急工程。 是。 不是。7该项目审计局是否提前介入。 未提前介入。 已提前介入。8中标或中选金额是否与主合同金额一致，如果不一致，注明原因。 中标或中选金额与主合同金额一致。 中标或中选金额与主合同金额不一致。9该工程是否有甲供材料。 该项目无甲供材料。 该项目有甲供材料。10针对成府发200819号、成办发200948号和成高重办20094号，因设计变更或增加工程量（包括增加工程范围）需要调增合同价的，是否履行了报批手续。 已报批且已得到批准或（备案）。 已报批但尚未取得批准或（备案）。 已报批但被否决。 未报批。11合同建设单位名称或施工单位在审计时是否发生变更？如果是，提交变更依据或变更说明。 未发生变更。 已发生变更。12如果是拆除工程，拆除残值处理方式。13其它注：以上预留空格不足的，可另用A4纸补充，强调与序号对应即可。清理核实人（签字）： 送审单位公章 日期： 年 月 日
