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1、信息中心信息化项目建设管理流程描述流程名称：信息化项目建设管理流程流程编号：DZYC-LCXXZ冷10步骤活动说明负责人、部门、岗位输出时间、频次流程准则流程目标及计算公式1需求需求部门负责人、责任人项目建设需求有需求时结合工作需求和未来规划提出需求1、信息化自建项目计划执行率90%（项目计划执行率=实际执行的项目数/计划的项目数；2、根据签订的有关合同确定实际执行项目数；3、根据审核通过的年度项目预算确定计划执行项目数）;2收集相关技术标准信息中心网络（系统）管理员信息化项目建设的技术标准和要求1个工作日信息中心负责收集信息化项目建设相关的技术指标和规定，要求内容必须全面、准确。3可行性分析
2、信息中心主任（副主任）、网络（系统）管理员可行性分析报告1个工作日根据行业实际情况和未来规划对变更需求进仃可仃性分析，得出可仃性分析报告提交分管领导进行审批。4审批信息化领导小组审批通过的可行性分析报告半个工作日根据行业实际情况和未来规划对可行性分析报告进行审批，未通过的，分管领导要说明原因，并提出建议。5编制预算信息中心综合管理员项目建设预算表1个工作日根据预算管理要求编制项目建设预算并提交大宗物资、投资、预算管理委员会审批6审批大宗物资、投资、预算审批通过的项目建设预半个工作日根据行业实际情况和未来规划对项目建设预算表进行审批，对于审批未通过的，管理委员会算表大宗物资、投资、预算管理委员会
3、要说明原因，并提出相关建议。7调研管理流程信息中心项目建设调研报告3个工作日按照调研管理流程要求对项目建设可行性和建设方案建议等实施调研，并形成调研报告。8制定实施方案信息中心主任（副主任）、网络（系统）管理员项目建设实施方案初稿2个工作日根据行业实际情况、未来规划和调研情况制定项目建设实施方案，并形成初稿提交信息化领导小组审核9审核信息化领导小组审核通过的项目建设实施方案半个工作日根据行业实际情况、未来规划和调研情况对项目建设实施方案进行审核，对于审核未通过的，信息化领导小组要说明原因，并提出相关建议。10审批大宗物资、投资、预算管理委员会审批通过的项目建设实施方案半个工作日对需求部门负责人
4、审核通过的项目建设实施方案进行审批，对于审核未通过的，大宗物资、投资、预算管理委员会要说明原因，并提出相关建议。11采购管理流程信息化领导中选项目建5个工作根据采购管理流程确定项目建设实施方小组设实施方或物资供应商日或物资供应商。12拟订合同信息中心综合管理员合同初稿1个工作日根据项目建设和合同管理的要求拟订合同13合同管理流程合同审查部门正式合同文本3个工作日根据合同管理流程完成对合同初稿的修订和审核审批工作14合同签订大宗物资、投资、预算管理委员会生效合同半个工作日按照合同管理规定，在正式合同文本签字上生效。15拟定计划信息中心主任（副主任）、网络（系统）管理员项目建设工作计划初稿1个工作
5、日根据项目建设实施方案拟定工作计划初稿，并提交信息化领导小组审批。16审批信息化领导小组审批通过的工作计划半个工作日按照整体工作安排和项目实施方案审批项目建设工作计划，对于审批未通过的，信息化领导小组要说明原因，并提出相关建议。17确定试点单位信息中心参与项目建设试点工作的单位（部门）清单半个工作日本着准备充足、条件适宜、方便快捷的原则确定试点单位（部门）18项目试点相关部门项目试点报告按项目建设要求确疋按照项目实施方案和工作计划在项目试点单位（部门）进行项目实施试点工作，并对试点过程中遇到的问题和情况汇总，得出项目试点报告。19分析比较信息中心主任（副主任）、网络（系统）管理员项目试点情况和
6、项目建设要求比较的结果1个工作日将项目试点情况和项目建设要求进行比较分析，确定项目试点结果能否满足项目建设需要。20是否满意信息中心主任（副主任）、网络（系统）管理员是或否半个工作日根据项目试点结果能否满足项目建设需要判断。21试点验收信息化领导小组通过或不通过1个工作日统建项目试点的验收由省局公司组织完成；自建项目由信息化领导小组组织完成；验收内容包括：项目是否已达到申请时提出的目标和性能指标，实现全部功能;采用技术是否符合国家、烟草行业有关技术标准及规范；是否实现验收考核的技术和安全指标;项目建设过程中的各种文档资料是否规范、齐全。22更新执行计划信息中心主任（副主任）、网络（系统）管理员
7、修订完善的工作计划和实施方案1个工作日根据试点过程中遇到的问题和情况对工作计划和实施方案进行修订，并执行。23全市实施推广信息中心项目全面建设按项目建设要求确疋当试点验收通过后进行全市实施推广。24培训管理流程信息中心培训登记表、培训签到表、培训记录等按项目建设要求确疋范围全、内容足、质量高。25试运行相关部门试运行情况汇总按项目建设要求确疋项目中所有的功能模块等必须全面使用，并将使用情况记录汇总。26需求和冋题相关部门需求和冋题清单试运行结束后参与试运行的相关单位（部门）应根据实际工作需要提出改进需求，并将在试运行中遇到的问题汇总提交给信息中心。27升级完善信息中心更为完善的项目有需求和问题
8、时信息中心应根据参与试运行的相关单位（部门）提出的需求和问题对项目进行升级完善。28验收申请信息中心信息化项目建设验收申请试运行结束后统建项目向省局提出验收申请，自建项目向信息化领导小组突出验收申请29验收材料准备信息中心项目建设的相关资料2个工作日按照项目验收要求准备验收申请材料30技术测试信息中心技术测试结果1个工作日针对项目建设的要求，对各个环节进行测试，并将测试结果进行记录31项目初验信息领导小组项目初验报告1个工作日根据技术测试结果和项目建设要求进行初验32升级完善信息中心更为完善的项目3个工作日信息中心应根据初验结果，对不满足验收条件的部分进行升级完善。33试运行相关部门试运行情况
9、汇总按项目建设要求确疋对升级完善的部分再次进行试运行。34终验信息化领导小组通过或不通过1个工作日统建项目的终验由省局公司组织完成；自建项目由信息化领导小组组织完成；验收内容包括：项目是否已达到申请时提出的目标和性能指标，实现全部功能；采用技术是否符合国家、烟草行业有关技术标准及规范；是否实现验收考核的技术和安全指标；项目建设过程中的各种文档资料是否规范、齐全。35升级完善信息中心更为完善的项目3个工作日信息中心应根据终验结果，对不满足验收条件的部分进行升级完善。36项目评价信息中心项目评价报告2个工作日对整个项目建设的全部过程进行情况汇总，给出相应的评价37资料归档信息中心综合管理员资料的完整归集项目建设结束后信息中心负责项目建设相关资料的整理、汇总和归档，确保资料无遗失、无差错。
