《某房地产项目质量管理过程控制细则》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某房地产项目质量管理过程控制细则（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、项目质量管理过程控制细则第一章 总则第一条 本细则作为实施方案指引，指导制定检查方案，确保考核公平、公正。第二条 检查小组检查小组组长由集团项目管理中心工程管理经理担任，组员由项目管理中心其他人员组成，必要时从其他城市公司项目管理中心抽调。第三条 检查节点1、 经营计划中的25个工程节点，对资料、管理行为和工程实体进行全面检查考核；2、 四项质量控制重点节点，专项检查土方、防水、门窗和外装饰工程质量、管理行为和资料；3、 保证每月每个项目不少于一次检查；扣分项必须有照片作为客观证据，在检查表“备注”栏有相应描述。4、 次月10日前，完成城市公司各在建项目上季度的检查考评统计。第二章 检查内容第
2、四条 工程资料内容包括一类资料和二类资料，资料明细详见一类资料和二类资料目录（详见附表一、二）。每次检查时在检查预备会上明确应该具备的一类资料目录，检查后不再复查；二类资料为检查周期内持续生成的资料。检查结果满分为100分，按照检查资料项目的得分率作为检查得分，检查结束检查人和被检查人签字确认（详见附表三）。1、 工程资料的检查包括真实性及完整性综合评定，档案管理架构要求预设，填充资料目录与内容同步更新。2、 资料检查结果在每次检查时，以核对表形式检查人与被检查人签字确认。第五条 管理行为检查按照要求执行。管理行为检查所列项目在检查预备会时确定检查部位及内容，“扣减分数”不大于“应得分数”，即
3、“实得分数”为正数。管理行为检查结果在每次检查时，以核对表形式检查人与被检查人签字确认（详见附表四）。第六条 工程实体每次检查时，提前召开检查预备会，确定质量实测实量及安全检查位置及点数。并且每次检查及评分结束，以核对表形式检查人和被检查人签字确认。（一） 工程进度：每个项目周期分解为25个工程节点，其中包括11个考核关键节点。以经营计划为考核依据，工程进度检查考核按照关键节点和非关键节点分项考核。（二） 工程进度检查核对表公司： 项目： 日期： 序号计划内容完成情况考评得分备注（是否关键节点）123检查人： 被检查人：（三） 工程质量：1、 25个关键节点的检查内容，为当期开发项目工作面施工
4、的全部内容，以检查项目的得分率作为本次检查得分。（四） 工程质量专项检查包括土方工程、防水工程、门窗工程和外装饰工程。（五） 项目安全及文明施工：考核办法参照执行项目考核管理办法。第三章 附则第七条 本细则为项目考核管理办法的操作性指引，具有同等效力。第八条 本细则由集团管理中心负责解释。附表一：项目一类资料目录类别序号归 档 文 件前期报审文件1建设用地规划许可证及其附件2工程规划许可证及其附件3工程地质勘察报告4水文地质勘察报告、文物勘察、地震调查5建设用地钉桩通知单（书）6详细性设计图纸及审批文件7规划设计条件和通知书8技术设计图纸和说明9图纸审查意见报告及设计回复10有关行政主管部门核
5、准文件或取得的有关协议11政府有关部门对施工图设计文件的审批意见12勘察、设计招投标文件13勘察、设计承包合同14施工招投标文件15施工承包合同16工程质量监督手续监理资料1监理规划大纲2监理实施细则3工程开工复工审批表4供货单位资质材料5工程竣工总结建筑工程资料1施工组织设计2图纸会审记录3控制网设置资料4工程定位测量资料5基槽开挖测量资料6施工安全措施7施工环保措施8地基钎控记录和钎探平面布点图9验槽记录和地基处理记录安装工程资料1供用电协议书2市政用水审批表、水费收缴合同书3公安消防建筑工程消防验收意见书4建设工程质量监督登记书5电梯安全检验合格证书6防雷设施合格证（若政府要求）图纸设计
6、文件及其它1总平面布置图（包括建筑、建筑小品、水景、照明、道路、绿化等）2施工图设计及说明3室外给水、排水、热力、燃气等管网综合图4竣工图5建设工程竣工验收报告6工程施工质量验收申请表7工程质量评估报告8勘察文件质量检查报告9设计文件质量检查报告10单位（子单位）工程质量验收记录11单位工程竣工验收证明书12市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料13建设工程规划验收合格证14建筑工程消防验收意见书15环保验收文件16建设工程竣工验收档案认可书17商品住宅住宅质量保证书和住宅使用说明书18房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表19燃气工程验收文件附表二：项目二类资料目录类别序号归 档
7、文 件监理资料1监理月报2监理会议纪要3不合格项目通知4质量事故报告及处理意见5设计变更、洽商费用报审与签认6有关进度控制的监理通知7有关质量控制的监理通知建筑工程1技术交底2设计变更记录3工程洽商记录4砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料试验汇总表5砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料、门窗材料出厂证明文件6砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料复试试验报告7预制构件出厂合格证、试验记录8土壤（素土、灰土）干密度试验报告9土壤（素土、灰土）击实试验报告10混凝土配合比通知单及外加剂出厂质量证明文件及复检报告11商品混凝土出厂合格证、复试报告12混
8、凝土试块抗压强度试验报告13混凝土抗渗试验报告14钢筋接头（焊接）试验报告15防水工程试水检查记录16基础和主体结构钢筋工程隐蔽记录17钢结构工程隐蔽记录18防水工程隐蔽记录19工程定位测量检查记录20预检工程检查记录21冬施混凝土搅拌测温记录22冬施混凝土养护测温记录23烟道、风道检查记录24沉降观测记录25结构吊装记录26现场施工预应力记录27工程竣工测量记录28工程质量事故处理记录29检验批质量验收记录30分项工程质量验收记录31分部（子分部）工程质量验收记录安装工程1技术交底2设计变更及工程洽商3设备、产品质量合格证、质量保证书4设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告5设备安装记录6设
9、备试运行记录7设备明细表8预检记录9隐蔽工程检查记录10电气接地电阻、绝缘电阻、综合布线、有线电视末端等测试记录11楼宇对讲、监控、电视、宽带、电话等系统调试记录12变配电设备安装、检查、通电、满负荷测试记录13给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等管道强度、严密性、灌水、通水、吹洗、漏风、试压、通球、阀门等试验记录14电气照明、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等系统调试、试运行记录15电梯试运行记录、平衡运速、噪声调整试验报告16检验批质量验收记录17分部（子分部）工程质量验收记录附表三：工程资料检查评分表 项目名称： 日期：序号检查项目扣分标准应得分实得分备注1管理和工程质量资料工程资
10、料与进度不同步的扣1分；无专职或兼职档案管理人员的扣1分；无收进、移出、借阅台账的扣1分；专项施工方案及季节性施工方案每缺一项扣2分；下发的整改通知无回复及处理措施的扣1分；材料进场验收及重要分项工程无工序验收记录的，每缺一项扣2分；开工报告手续不全扣2分；分包单位、主材供应商资质审批手续、签字不全一项扣1分；体系、制度不健全扣1分；往来文件记录、签字不完善一项扣1分；工程测量放线记录少一次扣1分；有工程质量事故，无事故调查处理资料扣2分。102原材料产品无产品出厂合格证、无销售单位红章扣2分；批量及使用部位注明不清扣2分；监理签认见证不完善扣2分103原材料进场无原材料进场检验记录扣2分；试
11、验报告数量不够扣2分；试验报告手续不全扣2分；砼和砂浆强度评定不符合要求扣2分104隐蔽验收及施工记录漏一项扣1分；签章不全一处扣1分；内容不详细的一处扣1分105桩基检测、边坡检测、沉降观测记录按要求未检测的一项扣2分；检测、检测报告签字、盖章等手续不全一项扣1分； 检测次数不足扣1分；无汇总报告扣1分；观测控制点的数量及位置不符要求扣2分106检验批记录与工程不同步扣2分；漏一项扣1分；签注意见和签章不完善扣1分107图纸会审、变更、洽商记录图纸会审记录有一单位无公章扣2分；变更手续有一处不完善扣1分；洽商记录混乱扣1分108技术交底缺一次扣2分；内容不详一项扣1分；签字手续不完善扣1分1
12、09施工组织设计、专项方案施工组织设计、专项方案无审批、审核、编制及盖章一项扣2分；内容不全且无针对性一项扣1分；重要施工方案缺少一项扣2分；专家论证方案手续不全一项扣2分1010日志记录不详细一次扣2分；签字不全一处扣1分；日期不符一处扣1分10评分合计：检查人： 被检查人：附表四：项目管理行为评分表公司： 项目： 日期：序号考评内容评分标准应得分实得分备 注1项目管理规划无，扣2分22管控方案缺一项1分103管控方案质量脱离实际、适用性不强扣2分104大型施工机械验收备案缺一项扣5分105通知回复无回复或处理结果一次扣2分106质量评估未按规定时间进行质量评估一次扣2分57质量复核与现场不符的扣3分58样板台账未建立或缺项的扣2分59施工样板、控制方案审批缺项扣3分1010通知、指令管控未建立或缺项扣5分511监理例会缺一次扣2分212五层会验验收没通过扣2分213月度、季度项目检查缺一次扣3分314外架、提升机、塔吊方案未经审批及实施与方案不符均扣3分315安全检查会缺一次扣2分616专题会议记录缺一次扣2分617现场文明施工检查缺一次扣2分6评分合计：100检查人：
