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1、台州地通质量管理奖惩条例编号 版次QG09A/0页次 实施日第0页共6页!期 2013-09-20XJ丄质量管理奖惩条例编制/日期：会签：技术部质量部物流部采购部生产部人事部财务部审核/日期：批准/日期：修订页修订原因原章节号现章节号修订内容版次参加评审的部门/人员修订记录编号：QG09台州地通质量管理奖惩条例页次：第；页共6页实施日期：2013-09-20文件修订单号提出部门修订人审核人批准人实施日期版次1、目的:引导员工自觉遵守作业规范，严格贯彻执行“三不政策”杜绝和预防不良品的生产及交付，以“零缺陷”为追求目标，确保公司质量目标得以实现。2、适用范围：适用于公司所有员工。3、定义3.1产
2、品质量缺陷等级分类项目缺陷内容缺陷等级备注致命缺 陷安全件关键部位出现不良（如严重开裂等）10影响乘客安全安全件除关键部位外其它部位出现不良，如严重开裂/缩颈等9严重缺 陷零件出现严重缺陷，无法正常使用，影响产品功能，如：漏零件、漏工序、错位加工。8不影响安 全，但影响 功能/性能零件出现严重缺陷，不影响产品功能，但无法正常使用，如孔位偏移、零件 严重变形，严重开裂/缩颈（45*2以上）等7零件出现严重缺陷，不影响产品功能，稍微返修可以正常使用， 如零件变形， 轻微开裂/缩颈，等。6般缺陷零件出现一般缺陷，但影响使用，如严重缺料（5*10以上），拉孔（孔失圆）， 等。5般缺陷零件出现一般缺陷，
3、影响产品外观，如：缺料、锈蚀、油斑、等14不影响安 全，也不 影响性能零件出现一般缺陷，会影响产品外观，如：尖角、飞边、毛刺过大等3零件出现轻微缺陷，不影响使用，可能会影响外观，如轻微生锈等；2零件出现轻微缺陷，不影响零件外观，也不影响使用，如轻微毛刺（超差 10%以内）等。13.2批量不良：凡发生如下情况皆可确定为批量不良: 1 ）缺陷等级9-10,不良数3件;2）缺陷等级7-8，不良数5件；台州地通质量管理奖惩条例编号：QG09版次：A/0页次：第2页共6页实施日期：2013-09-203）缺陷等级4-6,不良数30件;4）缺陷等级1-3，不良数100件3.3产品人为不良：由于操作方式不恰
4、当或违章操作，导致产品不良。3.4违章：违反公司有关管理规定。4、职责序号部门名称职责4.1质量部负责本条例的起草/修订、推进实施、检查，奖惩与考核工作5、管理规定5.1质量目标冲压不良PPM返修率w 1000，废品率w 500;交付不良PPMW 8005.2质量嘉奖：自主检查发现来件不良嘉奖：员工在生产过程中，自主检查发现来件不良，由所在部门 在3个工作日内提出书面申报，经TQ确认后报公司领导批准，按如下标准给予发现者奖励：批量不良，可能导致重大质量隐患（如产品漏冲孔后可以继续流转/交付），奖励50-200丿元。5.2.1.2.批量不良，但本工序不能进行正常生产作业，奖励20元。5.2.1.
5、3 个别不良，可能导致重大质量隐患，奖励30-100元。5.2.1.4 个别不良，但本工序不能进行正常生产作业，奖励10元。质量稳定，长期（连续三个月以上） 不出现废品且顾客处无退货与投诉的机台（大冲）或操作者（小冲），奖励（50-100元）/人，半年以上，奖励（100-200 ）元/人,1年以上，奖 励200-400元/人。如果不良来件系公司内部上下工序责任，对发现者嘉奖同时按对有关责任人员进行相应处罚。体系运行中，可对以下情况实施嘉奖：1） 发现文件存在不合理，并提出合理建议解决，奖励1050元/项2）积极参加内审，对公司的运作管理提出被审部门或公司领导认可的重要问题，并提出建设性的解决措
6、施。奖励50200元/项5.3质量处罚产品不良处罚质量问题问题性质缺陷等级直接责任人检验主管/工段 长/组长部门经理客户投 诉（QR-8D）批量200/辞退200/辞退200300个别重复发生200200300个别9-10200200200客户抱 怨（QR）w 8100100200产品人批量但未流转100100100200编号：QG09台州地通质量管理奖惩条例版次：A/0页次：第3页共6页实施日期：2013-09-20为不良批量且已流转下工序100100100200（公司个别但重复发生50内部所个别但未流转6-10 级50有环节， 5级20含物流个别且已流转下工序6-10 级100和库房） 5
7、级50备注：1、责任划分依据专案分析会议 /每日质量检讨会议结果;2、员工自己发现自己制造的个别产品人为不良原则上不作处罚。3、供方出现的产品不良，追究采购营销部。违规/质量事故处罚序号问题证据/案例处罚对象处罚（元）1未按要求进行生产作业准备 检杳/维护保养上班后产即生产/未进行记录等操作者502未按要求实施首末巡检未对样件/检具/签字确认等操作者/工 段长/检验503生产过程中未进行自主检杳未对产品关键部位目视检查/数孔/划线等操作者504未按规定进行标识与隔离未每箱做产品标识；标识混乱， 一箱中冋时有2个标识。或标识 未放置及粘贴指定地方。操作者/工 段长/检验505不合格产品标识后仍然
8、私自 流转有不合格标识的产品混入/在合格品盛具中流转责任人警告/ 100/辞退6不合格产品私自流转/返修/ 转移/藏匿/报废未报知检验/未经检验判定/返 修后未经品检签字确认责任人/管理者警告/ 100/辞退7调试生产产品私自流转未经检验确认责任人508不合格品及调试件未及时处 理（要求处理时间：技术质 量部处理决定：2个工作日 内，处理：3个工作日内）未在规定时间内处理不合格品责任人20元/天/种零件9拒绝执行品质人员品质管控 要求重大质量隐患停机/专案分析会 议责任人/管理者警告/ 200/辞退10产品流转单据标签未有授权代签字/签章代签工序转序卡/首末件等责任人警告/ 200/辞退11检
9、验人员批量漏检/错检针对需进行出入库检验的材料， 成品检验员警告/ 200/辞退12新员工/转岗员工未经品质 人员认可独立上岗，且无有 效管控措施。有效措施指：师傅/工段长督导 把关管理者警告/ 200/辞退13私自修改作业参数/流程作业参数未经技术部门冋意擅 自变更操作者警告/ 100/辞退14工艺技术管理失误造成品质 问题工艺文件编制失误/参数设定失 误/模检具开发失误等项目经理/部门经理200-200编号：QG09台州地通质量管理奖惩条例页次：第 4页共6页实施日期：2013-09-20对于在图纸、工艺文件、检查规 程等导性文件中没有明确规定， 只是通过口头通知或其它非文 字性方式指导，
10、而生产制造部门 人员又没有严格执行造成问题项目经理/ 部门经理 责任人/工 段长/工段 长/部门经 理200-20015未按工装设备未按规定进行维护保养清扫清洁如未及时清扫清洁异物造成压 痕，模具内有脏物，异物。操作者50元/套（台）16维修/维护失误造成品质问 题错误更换部件/修改参数/未按 要求保养设备工装修理人员200-20017未按要求/计划进行模具维 护保养模具超期/超量生产模夹具维修人员100-20018模夹具维修/维护后未经验 证生产未挂验证卡片，未作验证记录责任人100-20019未按时完成品质整改措施且 无TQ部许可的延期申请按8D报告，纠正预防措施单或 会议纪要等责任人10
11、/天/项，直至完成 为止20产品标识/包装、运输错误， 造成后果。后果：指错误流转/交付责任人100-30021未经技术人员确认零件退回 公司退货单无技术人员确认物流责任人50-20022质量信息反馈不及时，导致 产品拒收/顾客停产/投诉10分钟内未反馈回公司责任人 / 部门物流/售后 人员200 /辞退23对检验人员进行伤害者，不 问理由伤害指：漫骂侮辱威胁恐吓甚至 人身攻击责任人100 /辞退24故意破坏工装、设备责任人200 /辞退25故意制造质量冋题如故意将未完工件或不合格件 放入合格产品而流到顾客处责任人200 /辞退26质量培训、会议，未参加且未请假责任人50 /次/人28质量培训
12、、会议，未参加（请过假）、迟到、早退、中途缺席责任人10 /次/人29未按计划完成体系的各项工作责任人10 /项/人，直至完成 为止30部门接口不清问题， 归口部门不予落实纳入文件，影响正常工作的责任人50 /次31未按文件执行的，每发现一次（视情况）责任人1050 / 项32未按文件执行，考核后还不整改的，每拖延1天（直至改正为 止）责任人10 /天33表单使用不符合规范要求的（视影响情况）责任人-10203434.134.234.3内、外部审核中开出的不符合项，责任部门未按时提交整改单不按规定要求填写（如未明确责任人，完成时间，未进行原因责任人10兀/天/项，直至交上为止10兀/处，返还重新台州地通质量管理奖惩条例编号：QG09版次：A/0页次：第5页共6页实施日期：2013-09-2034.4分析、未列明措施）提交，提交考核同未按时间完成纠正措施上。验证无效，视情况10元/天/项，至整改完为止50200 元 / 项TQ组织相关部门确定处罚额度。备注：1、对重大违规事件追溯管理者（工段长 /部门经理）责任，凡造成不良严重后果者加倍 处罚（警告/辞退），如果发生上述未尽违规事项，由5.4奖惩的实施，写明被奖惩部门、人员，奖惩的依据有奖惩事件发生后，质量部填写奖惩通知单与事实交被奖惩部门经理确认。确认应
