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1、营销管理方面风险及防控措施序 号专业类别二级分类三级分类风险等级规范措施政策条款266电价 执行 方面违规更改电价违规改变电价标准重严格按照规定要求，积极协调地方政府，取消优惠电价 政策；或将该电价问题向省公司进行汇报，由省公司测 算提出方案，经国网公司总部审核后向省级价格主管部 门和省级人民政府进行汇报沟通，尽快解该违规优惠电 价政策执行问题。国家电网公司电价工作管理办法（国网（财/2）102-2018）第四章第十八条267电价类别执行不 正确居民生活（或合表）电价 执行有误中追补（或退）电费。加强新装用户电价审核管理，加大 用电检查力度，确保系统电价类别与现场保持一致，保 证国家电价政策的
2、正确执行。辽宁省居民生活用电试行阶梯电价实施方案、国 家电网公司电费抄核收管理规则（国网（营销/3） 273-2014）第二十六条、第二十七条268农业生产（或排灌）电价 执行有误中269一般工商业电价执行有误中270未严格执行阶梯电价中修改错误电价，对阶梯差价进行追补。同时对该类未抽 查用户进行全面排查，避免类似问题继续发生。辽宁省居民生活用电试行阶梯电价实施方案271优惠电价、差别电 价等执行不正确应执行未执行差别电价、 优惠电价中加强电价政策执行管理，严格执行差别电价政策，对漏 收的电费进行追补。根据物价部门下发的文件，对执行 差别电价用户进 步核准执行标准，确保差别电价标准 统一准确。
3、关于公布我省执行差别电价政策企业名单的通知（辽经信电力2010242号）关于进一步强化对淘汰、限制类企业执行差别电价 的通知（辽电营销2013155号）272差别电价、优惠电价标准 执行不正确中273分时电价执行不 正确应执行未执行峰谷电价中严格执行国家峰谷分时电价的有关政策规定，推行峰谷 分时电价，促进电力资源的优化配置。转发关于调整东北电网电价的通知（辽电财（2009 ） 863 号）274峰谷电价时段不正确中275两部制电价执行 不正确应执行未执行两部制电价中追补（或退）基本电费。严格执行相关规定，把合同容 量大于（或等于）315千伏安的工业生产用户列入大工业 用户，执行两部制电价。同时
4、，对该类未抽查用户进行 全面排查，避免类似问题继续发生。辽宁省两部制电价用户基本电价执行方式实施细 则；国家发展改革委关于两部制电价用户基本电价 执行方式的通知；供电营业规则第二十三条、第 七十条276对暂停、减容用户少收基 本电费中277对需量用户少收基本电费中水利电力部关于颁发“电、热价格”的通知（水电 财字197567号）三、2续上表序 号专业类别二级分类三级分类风险等级规范措施政策条款278电价 执行 方面功率因数调整电 费政策执行有误应执行未执行功率因数调 整电费政策中对功率因数执行标准不正确的用户追补（或退）电费。 对未抽查用户进行认真核查，避免类似问题继续发生。关于颁发功率因数调
5、整电费办法的通知（水利电 力部、国家物价局83水电财字215号）第二条279功率因数执行标准不正确中280自备电厂相关费 用计收不正确少计收系统备用容量费中严格按照国家有关政策和规定，对供电区域内全部企业 自备电厂收取规定的系统备用费。关于辽宁省电力有限公司收取多回路供电费和自备 电厂系统备用费用收费标准的通知281业扩 报装 管理 方面存在“三指定”问 题指定设计、施工、物资供 应单位重严格遵守国家电网公司业扩报装管理规则“二不指 定”原则，不以任何形式指定设计、施工和设备材料供 应单位，避免出现侵害客户利益情况的出现。国家电网公司业扩报装管理规则（国网（营销/3）378-2017）第一章第
6、四条282业扩报装过程管 控不合规业扩报装业务时限超期中认真分析超期原因，并对相关责任人进行考核。今后严 格执行国家电网公司业扩报装管理规则的相关规定， 在规定期限内完成供电方案答复、装表接电等工作。国家电网公司业扩报装管理规则（国网（营销/3）378-2017）第四章第七十九条283业扩报装流程不完整中补充业扩报装流程不完整资料。今后严格执行国家电 网公司业扩报装管理规则，按照业扩报装流程的规定进 行业务受理，提升业扩报装工作规范性。国家电网公司业扩报装管理规则（国网（营销/3）378-2017）关于业务办理流程附件1的规定。284业扩报装资料不规范轻补充更正错误的业扩报装资料，严格执行相关
7、规定，按 照“一户一档”要求进行组档，及时对业扩档案资料维 护和变更，保证业扩资料准确完整。国家电网公司业扩报装管理规则（国网（营销/3）378-2017 ）附件1申请资料清单285供电方案不规范现场勘查记录不完整、不 准确轻补充更正现场勘查记录中不完整或有误的内容。严格按 照相关规定组织开展现场勘查，认真填写现场勘查记录， 避免类似情况出现。国家电网公司业扩报装管理规则（国网（营销/3）378-2017）第四章第七十三条286供电方案不完整、不准确轻补充更正供电方案中不完整、不准确信息。严格执行相 关规定，依据国家电网公司业扩供电万案编制有关规定 和技术标准要求，根据现场勘查结果、电网规划、
8、用电国家电网公司业扩报装管理规则（国网（营销/3）378-2017）第四章第七十五条需求及当地供电条件等因素，经过技术经济比较、与客 户协商 致后拟定供电方案，对供电方案进行取优确定。续上表序 号专业类别二级分类三级分类风险等级规范措施政策条款287营业 费用 管理 方面营业费用收取不 准确多回路用户未计收咼可靠 性费用或计收有误中追补漏收的咼可靠性供电费用。严格执行有关规定，规 范多电源用户的业务处理，确保咼可靠性供电费用在规 定范围内全部、足额收取。关于辽宁省电力有限公司收取多回路供电费和自备 电厂系统备用费用收费标准的通知；辽宁省电力有 限公司关于收取多回路供电费有关问题的通知288营业
9、收费、退费审 批流程不规范退补审批与审核不严格中加强非政策性退补管理，逐级履行审批程序，杜绝审核 与审批为同一人现象发生。国家电网公司电费抄核收管理规则（国网（营销/3）273-2014）第二十六289退补原因描述不清轻加强非政策性退补管理，详细说明退补原因、退补依据 和计算过程。国家电网公司电费抄核收管理规则（国网（营销/3）273-2014）第二十六条290抄核 收管 理方 面人为调节营销指 标人为调节营销指标中规范电量电费核算发行管理，杜绝通过调节电量等调整 营销管理指标的现象发生。国家电网公司电费抄核收管理规则（国网（营销/3）273-2014）第四章、第十六条291线损管理不规范线损
10、管理不规范中分析线损管理不规范的原因，并进行考核。加强线损管理 工作，实现从结果管理向过程管理的转变，切实规范管 理流程，提高线损管理水平。国家电网公司线损管理办法（国网（发展 /3）476-2014）第十七条、第二十条、第十二条、第十 四条、第二十六条、第三十九条292抄表不到位未严格执行抄表例日或抄 表周期制度中避免发生提前（或延迟）抄表情况，做到每月电量数据 具有较强的可比性。国家电网公司电费抄核收管理规则（国网（营销/3）273-2014）第三章、第十四条293估抄或漏抄电量中严格执行抄表制度，准确抄录电量数据，避免发生估抄 或漏抄情况。294电费核算管理不 规范电能表接线或综合倍率有
11、 误中严格执行供电营业规则，追补（或退）差额电量、电 费。对未抽查的用户全面排查，避免类似问题发生。供电营业规则第八十一条295少计收变损或线损电量中及时修改SG186变损参数，追收漏收电量、电费。对未 抽查的该类用户全面排查，避免类似问题继续发生。供用电营业规则第七十四条296不同电价类别的电量未分 别计量中严格执行国家电价管理有关政策，对所辖大工业用户的 办公照明等非生产用电装表计量，无法装表计量的根据供电营业规则第七十条实际情况米用定量定比的方式，进行电量测算。297电费预收、应收和 账销案存管理不 规范营销系统与财务系统的预 收、应收、实收电费不一 致中对营销与财务数据不一致情况尽快组
12、织核对，及时进行 账务调整。加强电费账务管理，定期核对应收、预收电 费余额，保证营销业务系统与财务明细账数据相符。国家电网公司电费抄核收管理规则（国网（营销/3）273-2014）第五章、第三十二条续上表序 号专业 类别二级分类三级分类风险等级规范措施政策条款298电能 计量 管理 方面计量装置出入库 管理不规范电能表“以领带耗”中开展计量装置盘点工作，核实已领取电能表未安装原因进行更 正。严格执行规定，加强出入库管理，定期开展计量器具库存 盘点，实现计量资产的全寿命管理。国家电网公司计量工作管理规定（国网（营 销/3）388-2014）第四章第二一条299计量装置未定期盘点、账 卡物不一致中
13、开展计量装置盘点工作，核实账卡物不一致原因，进行更正。 严格执行规定，加强出入库管理，定期开展计量器具库存盘点， 保证计量装置帐、卡、物一致。国家电网公司计量工作管理规定（国网（营 销/3）388-2014）第四章第二一条300存在超期电能表中按规定对库存龄超期电能表进行复检，对超期运行电能表进行 更换。严格执行管理办法，定期对计量装置进行盘点核实，及 时更换超期运行电能表，确保电能计量公正、准确。国家电网公司计量资产全寿命周期管理办 法（国网（营销/4）390-2017）第四章第三十 四条301计量装置计量管 理不规范计量装置不满足计量标准中更换不符合配置等级、原则的计量装置。严格执行相关规
14、定， 保证电能计量装置按标准等级、原则配置。国家电网公司计量标准管理办法第九条；电能计量装置技术管理规程相关规定；302计量故障和差错处理不正 确中对于涉及窃电及违约用电的，补收未收的违约使用电费；补充 处理工单中不完整的信息，追补差错处理中少计收的电量电 费。严格执行相关规定，规范电能计量故障、差错调查处理程 序，确保电能计量准确可靠。国家电网公司电能计量故障、差错调查处理 规定（国网（营销/4）385-2014）第六章第十 九条303计量装置轮换及 封印管理不规范未按照规定对计量装置进 行轮换中对未按照规定进行轮换计量装置进行轮换。严格执行相关规 定，对应更换的计量装置及时进行周期性轮换，保证电能计量 装置运行的安全可靠。电能计量装置技术管理规程相关规定304计量装置封印管理不到位中建立封印台账，指定专人负责封印发放和领用，实行封印发放 信息化管理，进行现场检查及时更换损坏的封印。严格遵守管国家电网公司电能计量封印管理办法（国网 （营销/4）275-2014）第五章第十九
