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1、制冷事业本部企业标准物料仓储管理制度1范围本标准规定了采购物料及自制半成品（以下简称物料）的验收入库、帐册管理、物料保管、物料出库、退仓、结算、清库盘点以及搬运过程控制等内容的管理要求。本标准适用于制冷事业本部各系统仓库管理部门。2引用标准无3定义本标准采用下列定义。3.1 特殊物料指易燃易爆、有毒、易氧化腐蚀、化学药品、具有潜在危险或危害的需要在特定环境下保存的以及具有存放期限规定的物料。3.2易损件物料指在运输、搬运或生产使用过程中容易损坏、一旦发生误操作不容易恢复质量特性的物料。具体包括：塑料散件、风轮风叶、接线座、泡沫件、包装纸箱、海绵件、标贴件。（具体见清单）3.2恰时供货物料指体积
2、较大、占用面积较多且质量较稳定（部分实行认可进货），供应商位于公司周边范围，可满足生产进度和节拍小批量、多批次供货的物料。3.3储备物资采购周期较长、市场供应紧俏或受生产能力所限无适量储备将无法满足旺季生产需求的长线物资。包括压缩机、两器、铜管、铝箔、电子芯片以及商用空调进口件等。4管理要求4.1仓库管理流程（略）3.2 仓库区域的划分仓库物料存放区域可划分为以下几种：合格品区、待检物料区、配套区、待处理品区、废品区和代保管区。各部门可根据仓库具体情况设置物料存放区域。合格品区用于存放经检验部门抽检或筛选判定为合格的物料；待检物料区用于存放已暂收尚未检验的物料（小件物料），大件物料（如压缩机、
3、铜管、铝箔等）亦可在物料包装上挂“待检物资”标识；配套区用于存放按生产作业配套集成，分厂已经办理完领用手续，但未上线的物料；待处理品区用于存放有问题（包括变质、生锈、超过存放期限重检后判为不合格、变形等）已上报给上级部门，尚未明确处理意见的物料以及帐面报废而实物保留的物料；废品区用于存放已批复作报废处理的物料；代保管区用于存放供应商超需求送货（如一周内有需求暂由仓库保管）、或暂未清退的物料。3.3 物料的接收4.3.1核对采购物料到库后，仓管员根据“送货通知单”核对是否为定额内所需（推式物料接收定额为三天排产需求；拉式物料、辅助材料（包括标贴类物料）接收定额为七天排产需求；对于金额较小的拉式物
4、料亦可根据批量采购数量接收）；战略储备物资按照生产部门储备计划量核定，并检索“采购合同”。核对物料的名称、图号规格、物料编码及数量是否与“送货通知单”上所列相符。清点验收物料的数量，部分大宗原材料还需检斤、检尺。4.3.2接收仓管员核对物料无误后在MRPI系统中（或SCM暂收。如有误差则根据实际数量填实收，无需求物料拒收并办理退货手续。对生产所需物料，应在1个小时内办理签收手续，同时在系统中做接收，产生收据号，写在送货单相应位置上，一、二联交供应商，其余联留下。4.3.2.1无订单物料的接收a）有需求无订单时，则报给生产部相关采购主管补单，同时报部门核算主管处，以便跟进、考核。生产部采购员接到
5、无定单反馈后，一般物料采购业务员1天内补好订单，大宗原材料2个工作日内补好订单。b）未确认物料，如生产急用时，可先通知质检人员对物料按相关标准进行确认，经检合格后可先发到车间使用。采购业务员当天填报未确认物料清单书面反馈至工程部、技术开发部门。工程部、开发部门接到未确认物料反馈后，在规定时间周期内将确认单或临时技术通知单下发给生产部，采购业务员接到通知后1天内补好订单。c）采购业务员补好定单后立即通知仓管员，仓管员在系统中接收。对于已有订单未接收而产生的负数，按考核办法对责任仓管员进行处罚。4.3.2.2易损件物料的接收顺德工厂旺季生产期间，为确保生产需求，减少和避免由于物料的损耗且补给不及时
6、影响生产而造成损失，对于生产过程中损耗大，补送速度不能保证需要的物料，采取按比例多送的方式解决。芜湖工厂、武汉工厂、商用空调事业部可根据实际情况运作。a）由采购主管向供应商下定单，告知我公司的出口总量、采购数量及交货期。供应商据此安排生产并做3%。的储备，届时连同3%。的储备一起供货。仓管员按送货量加3%。的量接收。其中出口订单或送货通知数量为20或20件以下的，不计3%。；20500件（含500件）的，计成2件；5001000件（含1000件）计3件；1000件以上则按3%。的比例取整件（按四舍五入原则）。b）易损件多送部分仓管员应予妥善保管，当分厂生产过程中出现损耗时及时补发到车间，已损耗
7、的物料分厂自行处理；对于多余部分物料，数量较少时用于其它作业使用，数量较多时退回供应商。4.3.2.3恰时供货物料的接收a）生产部和物资管理部门共同确定恰时供货的品种。供应商送恰时供货物料到美的，仓管员接到供应商送货单后，马上组织接收、清点。核实数量后，仓管员在送货单上签收，然后立即报检（免检产品除外），并引导供应商送货到生产现场。检验员及时入厂检验并将检验结果告知仓管员及分厂领料员。若检验合格，检验员在送货单上签名，领料员点收物料，并在领料单上签收；若检验不合格，则开具相关检验报告，由仓管通知采购主管组织处理。b） 恰时供货物料的现场管理由各分厂负责，严格按照分厂现场最大存货量做好物料的监控
8、，不得超过最大存放量，保持现场物料的整洁、规范。4.3.2.4储备物资的接收a）储备物资计划的编制由各工厂生产部计划主管根据有关计划编制月度采购定单、三月滚动储备计划，报家用空调事业部经营管理部和供应链管理部会签，经事业部总经理审批后下达。b）储备计划的编制要求：储备计划必须详细分析储备的必要性，储备占用的资金、场地及其他资源，并对储备计划存在的主要风险和储备计划的投入产出情况进行分析。c）储备计划由制造工厂生产部部长审核（含芯片的储备计划），供应链管理部总监、工厂财务部部长会签，财务管理部会审后，报事业部总经理批准。出口专用储备物料的储备必须经海外事业部或其明确授权人会签确认。商用空调滚动生
9、产计划所需电子物料储备计划由电子生产模块提出，电子生产经理审核，由商用生产经理会签、商用生产制造总监审批并报财务管理部备案。d）国内营销公司、海外事业部需求订单有较大的调整时，生产部在收到产品需求订单取消（调减）通知书后迅速作出反应，以此为依据对战略储备物资采购计划进行相应的调整，并由家用空调供应链管理部会签，以便根据供应商供货情况对供货比例进行适当的修订。需求计划作出调整而不及时向相关部门反馈，或收到反馈而不调整储备计划并通报相关部门而给公司造成损失的，造成的呆滞责任及处理损失超过5万元的，对直接责任人和直接主管领导进行通报批评并处800元以上罚款。e)仓库管理人员根据储备计划清单接收，经检
10、验合格后立即入帐并对储备物资进行动态监控(为减少资金占用，提高储备物料的流动性、收益性，以优化库存结构，原则上压缩机、芯片的储备期最长不超过六个月、两器的储备时间结合生产实际情况最长不超过五个月、铜管铝箔的储备期不超过三个月、商用空调进口件的储备期不超过六个月)；对超过储备计划量的物资需上报部门经理、财务部部长，以决定是否接收。f)仓库要做好储备物资的防尘、防锈蚀、防霉变工作，对储备物资的消耗情况进行动态监控，对一个月以内90%未动的储备物资要进行资产预警，以简报的形式定期(每半月)通报。g)生产部负责采取积极措施消化储备物料，原则上必须优先消化储备物料，一经发现不按储备物料优先原则使用的将予
11、以通报批评。对因工厂储备计划编制和动态调整不力而形成呆滞不良物料的，将对相关责任人予以通报批评，呆滞物料金额超过10万元的，将对相关责任人和直接领导处以1000元以上罚款。对因计划调整、工艺更改，根本无机会使用或超出储备期的储备物料，根据实际情况采取排产消化、改制、退厂、折价变卖、调让、置换、报废等方式处理，相关责任部门承担处理损失。在对此部分物料的处理上本着损失最小化原则，尽可能减少对经营造成的影响。h)超过储备期的储备物料即可视为呆滞物料，工程部负责对超过储存期限的储备物资的性能进行测试验证，提供处理意见。对需退货、调让、置换、折价变卖的，由生产部及供应链管理部负责联系供应商、财务部办理退
12、货手续；对经改制后可使用的，由工程部提供技术支持，制定详细的改制计划予以实施；对已无使用价值的物资，由工程部确认后出具报废处理文件，财务部根据文件提出报废申请，经审批后进行报废处理。4.3.2.5下线率高物料的接收下线率高的物料包括：外观塑料件、结构塑料件、电控组件、电机、电器件等。为减少和避免由于下线率高物料补货不及时影响生产而造成损失，对下线率高的物料实行动态储备运作。此运作主要针对顺德工厂生产旺季期间，芜湖工厂、武汉工厂、商用空调事业部可视具体情况参照执行。a)仓管员按安全储备定额负责下线率高物料的接收、保管工作并对此部分物料的数量、质量负责。b)电控件、遥控器的备用储备由电子计划主管视
13、各总装分厂不同情况，根据损耗率下达排产计划，电子仓按规定的比率接收备用的主控板、遥控器；其它下线率高物料由采购主管按相应的安全库存量采购回厂，国内生产计划下达一个虚拟作业号，由车间开手工领料单领用，仓管员在系统发料到虚拟作业号，但实物仍放在仓库代保管，由仓管员手工记帐代保管，生产过程中出现下线物料时，到仓库领取。c)车间任务完成后，已下线物料由分厂班组退到仓库(要求必须有实物)，仓库按下线物料的数量补发给车间并做好记录由分厂班组长签字确认。同时，仓管员将信息反馈给采购主管，由其负责供方下线物料的退货和及时补货。d)生产部采购主管负责下线率高物料的安全储备及补货的及时性；电子计划主管负责电控件主
14、控板、遥控器的储备，并对储备的合理性、处理的及时性负责；生产部负责监控下线率高物料的储备运作情况；管理部负责对责任部门进行考核。4.3.3分类标识存放在待检区的物料需妥善保管，防止物料未经检验流入生产线。对于大宗原材料或大件物料分类摆放，挂“待检标识牌”或贴“未检”标贴。合格物料按类别及标识区域定置、规范摆放。4.3.4仓库内物料返修为确保产品质量，经检不合格的物料必须按流程退回供方。但在生产急用情况下，对于不合格部位轻微，经适度返修即可恢复其性能、状态且批量较小的物料，可斟情安排在仓库指定区域组织返修。4.3.4.1仓库内物料返修管理流程a）由相关采购主管填写“仓库内物料返修申请表”（见附表
15、），经生产模块确认、物资经理同意后，方可在仓库指定区域对物料实施返修。b）返修工作开始前必须先由仓管人员确认作业人员，以便对返修过程中进行监控，不允许闲散人员在仓库逗留。c）已返修完成的物料必须与仓库其它物料严格区分并按物料的存放区域和特性妥善摆放，不得有超高、摆放不整齐、标识不清楚、与其它物料混放等不规范行为。d）返修完成后要现场，将包装袋、包装绳、纸皮、胶袋、零散配件等生产垃圾清除，将物料摆放整齐后立即通知仓管人员，仓管人员通知检验主管对返修后的物料进行重检确认，经重检判定合格后方可发放到分厂。仓管人员对供方返修过程进行监控，随时掌握返修物料的状态，杜绝未经重检的物料流入生产线。4.3.4.2仓库内物料返修管理职责a）未经批准，供方不允许在仓库现场返修。如私自在仓库内进行返修作业，则按“外来人员管理办法”相关规定对供方进行处罚。b）返修完成不及时通知仓管人员造成物料不能及时配送到分厂而影响生产时，由此造成的损失由供方承担。c）返修物料未经重检即发到分厂生产线，由此出现的问题由相关仓管员负责。4.4物料报检仓管员借用“送货通知单”三、四联作
