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1、云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表接受审核的单位/部门：主要过程或活动及相关条款审核的主要过程与要素审 核 记 录管理体系GFQES技术管理制度（26）10.3 施工设计7.3设计和开发施工组织设计（专项）方案编制与审批已审未审施工图纸会审已审未审技术交底是否技术标准管理齐全不全技术资料（信息）收集、整理、传递 齐全不全施工工法管理齐全不全施工现场施工技术管理 齐全不全设计变更管理 齐全不全技术复核管理 齐全不全隐蔽工程验收 齐全不全施工技术总结 齐全不全现场技术标准管理 齐全不全施工日志 齐全不全技术档案资料管理齐全不全新材料、新技术、新工艺、新设备推广应用与创新。已用未用审核
2、员： 日期： 年 月 日云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表接受审核的单位/部门：主要过程或活动及相关条款审核的主要过程与要素审 核 记 录管理体系GFQES目标指标管理制度（1）3.2.3质量目标5.4.1质量目标4.3.3目标、指标和方案目标制定和分解、目标落实、目标完成情况的检查和考核 完善不完善目标指标管理方案编制 已编未编审核与实施（创优方案、安全文明施工方案、环境保护方案等）。 齐全不全文件管理制度（2）3.5.1文件管理4.2.3文件控制4.2.2质量手册4.1总要求4.4.4文件4.4.5文件控制查询和借阅（项目部是否使用有效版本的文件） 是否外来文件的控制（收发文
3、记录） 完善不完善作废文件的管理（文件销毁记录表） 完善不完善记录管理制度（3）3.5.3记录管理4.2.4记录控制4.5.4记录控制记录的填写、标识、收集、保管、检索、保留和处置。齐全不全法律法规和其他要求管理制度（9）7.2.1投标及签约7.2.1.c适用于产品的法律法规要求4.3.2 法律和其他要求获取、收集、识别、确认、更新法律法规和其他要求内容齐全不全培训、查阅与传达法律法规和其他要求内容齐全不全本组织的守法情况 良好不好合规性评价管理制度（10）4.5.2合规性评价是否定期评价对适用法律、法规及其它要求的遵守情况 是否保存定期合规性评价的结果（项目部每半年一次）是否协商沟通与信息交
4、流管理制度（11）4.3职责和权限13.1一般规定13.2质量信息的收集、传递、分析与利用5.5.3内部沟通4.4.3信息交流/沟通、参与和协商内部协商沟通与信息交流（文件发布、信息传递等）齐全不全外部协商沟通与信息交流（方针传递、重要环境因素与外部的沟通、接收信息及与有关的信息交流。齐全不全协商沟通与信息交流相关记录的保存）。 齐全不全计量仪器设备管理制度（14）11.5检测设备的管理7.6监视和测量设备的控制检测设备专人管理、设备标识（合格/准用/停用）、检测设备购置及验收、检测设备台帐及档案、检测设备的使用、检测设备保养、维护记录、检测设备检定或校准。 完善不完善审核员： 日期： 年 月
5、 日云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表接受审核的单位/部门：主要过程或活动及相关条款审核的主要过程与要素审 核 记 录管理体系GFQES建筑材料、构配件和设备管理制度（17）8.1 一般规定8.2 建筑材料、构配件和设备的采购8.3 建筑材料、构配件和设备的验收8.4 建筑材料、构配件和设备的现场管理8.5 发包方提供的建筑材料、构配件和设备7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证8.2.4产品的监视测量8.3不合格品控制6.4工作环境7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护物资进场验收管理 完善不完善建筑材料、构配件和设备的现场管理完善不
6、完善物资的领用（出库）管理、以发包方提供物资的管理、剩余材料及废旧材料管理、物资报表及盘点、现场材料的标识与防护。完善不完善工程项目施工质量管理制度（20）10.5过程质量控制10.6服务7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护8.2.1顾客满意8.2.3过程的监视和测量8.4数据分析组织机构设置及人员配备完善不完善图纸会审和设计交底 齐全不全质量目标和要求 齐全不全施工组织设计（方案） 齐全不全突发事件应急管理完善不完善施工设计完善不完善施工准备（技术、生产、开工报审）、施工过程质量控制 完善不完善项目管理中
7、心“五位一体”管理制度（43）与质量、安全、技术、进度、成本相关的条款要求与质量、安全、技术、进度、成本相关的条款要求与质量、安全、技术、进度、成本相关的条款要求合同交底完记录情况 完善不完善项目整体策划书编制审批情况 完善不完善“五位一体”综合检查记录及整改回执情况 齐全不全其他与质量、安全、技术、进度、成本相关的管理要求 完善不完善审核员： 日期： 年 月 日云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表接受审核的单位/部门：主要过程或活动及相关条款审核的主要过程与要素审 核 记 录管理体系GFQES生产管理制度（24）10.1一般规定10.2策划10.4施工准备10.5.3过程及进度标
8、识6.3基础设施7.1产品实现策划7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护8.2.3过程的监视和测量生产准备（人员、技术、施工机具需求和配置，临时设施规划、影响施工质量因素分析与控制） 完善不完善开工报审 已审未审进度控制等 完善不完善生产计划统计管理制度（25）10.4施工准备10.5.3过程及进度标识7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性生产计划统计员设置 齐全不全生产计划编制 已编未编生产完成情况统计 完成未完成生产 报表编制 已编未编生产计划统计工作质量
9、 良好不好施工质量检查与验收制度（31）11.1 一般规定11.2施工质量检查11.3施工质量验收8.1总则8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量质量检查计划 已编未编质量管理人员配置 齐全不全施工过程产品质量检查（“三检制”、巡检、外部检查；质量控制项验收、安全与功能检验、观感检验等）。完善不完善试验检验管理制度（32）11.5检测设备管理7.6监视和测量设备的控制施工现场试验员配置 是否现场试验室设置及仪器设备配置 齐全不齐全施工现场（抽）取样情况合格不合格混凝土试件制作与养护 合格不合格施工现场配合比标示 齐全不全不合格试件管理 完善不完善审核员： 日期： 年 月 日云南工
10、程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表接受审核的单位/部门：主要过程或活动及相关条款审核的主要过程与要素审 核 记 录管理体系GFQES质量问题处理及质量事故责任追究制度（33）11.4 施工质量问题的处理8.3不合格品控制质量问题检查、处理完善不完善质量事故报告、处理、责任追究完善不完善质量管理自查与评价制度（34）12.1一般规定12.2 质量管理活动的监督检查与评价8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视与测量检查策划、检查实施，发现问题的整改与综合评价完善不完善内审管理制度（35）4.5.5内部审核季度内审记录 完善不完善对工程建设相关方满意度调查制度（38）12.2.6满意度信息收集10.6服务13.2质量信息的收集、传递、分析与利用8.2.1顾客满意施工过程满意度调查 完善不完善工程交付后满意度调查 已做未做满意度信息处理已做未做质量信息管理和质量管理改进制度（39）13.1一般规定13.2质量管理改进与创新5.5.3内部沟通8.1总则5.1管理承诺8.2.1顾客满意8.4数据分析质量信息分析、传递，质量信息的分析与利用。 完善不完善审核员： 日期： 年 月 日
