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1、 质量管管理体系审核核检查表标准条款项 目 要 求求应 提 供 文文 件检 查 记 录录评分要素4-质量管管理体系4.1 总要求求4.1.1组织是否按照IISO/TSS 169449：2002的要要求建立质量量管理体系，并并形成文件？（4.1）. 依据ISOO/TS 116949：2002或转转换矩阵编制制的质量手册册。查阅了根据体系系的要求编制制了质量手册册4.1.2组织是否按照IISO/TSS 169449：2002的要要求实施和保保持已建立的的质量管理体体系？（4.1）. 与重要员工工会谈。. 有效实施的的范例。公司根据体系的的要求建立了了质量管理体体系4.1.3组织是否按照IISO/T
2、SS 169449：2002的要要求持续改进进其质量管理理体系的有效效性？（4.1.1.1）. 质量管理体体系持续改进进的范例和状状态，不是纠纠正措施。. 管理评审结结果。查阅了体系的持持续改进计划划4.1.4组织的质量管理理体系是否：a）识别质量量管理体系所所需的过程及及其在组织中中的应用？b）确定这些些过程的顺利利和相互作用用？c）确定可以以用于保持这这些过程的运运作与控制的的有效性的准准则和方法。（4.1.a，b，c）. 依据ISOO/TS 116949：2002或转转换矩阵编制制的质量手查阅了质量手册册4.1.5组织的质量管理理体系是否:a)确保可以以获得必要的的资源和信息息,以支持这
3、些些过程的运作作和监测?b)监测、测测量和分析这这些过程？c)实施必要要的措施，dd)以实现对这这些过程策划划的结果和对对这些过程的的持续改进？（4.1.d、e、f）. 评审质量管管理体系的所所有要素，以以确保其持续续的适宜性和和有效性。. 质量成本指指标的评审。. 管理评审会会议记录，出出席人数和充充足的频次。. 行动计划和和跟踪活动。查阅了质量成本本计划和监控控记录、质量量目标的监控控记录和业务务计划的监控控记录。查阅了管理评审审计划4.1.6组织是否按照IISO/TSS 169449：2002的要要求管理其质质量管理体系系所需的过程程？（4.1）查阅了公司编制制的体系过程程流程图4.1.
4、7组织是否对影响响产品符合要要求的外包过过程实施控制制？（4.1）查阅了外包控制制程序，供方方质量协议4.1.8对影响产品符合合要求的外包包过程的控制制，组织是否否在质量管理理体系中加以以识别？（4.1）. 依据ISOO/TS 116949：2002或转转换矩阵编制制的质量手册册查阅了质量手册册，手册中规规定了公司的的外包过程要素4.2 文文件要求4.2.1 总总则4.2.1质量管理体系文文件是否包括括以下方面：a）形成文件件的质量方针针和质量目标标b）？c）质量手册册d）标e）准所要求的的形成文件的的程序？f）组织为确确保其过程有有效策划、运运作和控制所所需的文件？g）本标h）准所要求的的记
5、录（见44.2.4）？（4.2.1）. 依据ISOO/TS 116949：2002或转转换矩阵编制制的质量手册册。. 根据组织的的复杂度决定定程序的充分分性。. 质量管理体体系程序。. 质量记录。查阅了公司的质质量方针和质质量目标、质质量手册、相相关的程序文文件和三级文文件4.2.2 质质量手册4.2.2组织是否编制并并保持包括以以下方面的质质量手册：a）质量管理理体系的范围围，b）包括任何删删减的细节与与合理性（见见ISO/TTS 169949：2002中1.2）？c）为质量管管理体系编制制的形成文件件的程序或对对其引用？d）质量管理理体系过程之之间的相互作作用的表述？（4.2.2）. 依据
6、ISOO/TS 116949：2002或转转换矩阵编制制的质量手册册。查阅了质量手册册，手册中规规定了删剪的的合理性以及及过程之间的的相互作用。4.2.3 文文件的控制4.2.3组织是否对质量量管理体系所所要求的文件件进行控制？（4.2.3）. 依据ISOO/TS 116949：2002或转转换矩阵编制制的质量手册册。. 文件控制清清单或类似的的文件。查阅了程序文件件清单和三级级文件清单4.2.4组织是否编制形形成文件的程程序，以规定定以下方面所所需的控制：a）文件发布布前得到批准准，b）以确保文件件是充分与适适宜的？c）必要时对对文件进行评评审与更新，d）并再次批准？e）确保文件件的更改和现
7、现行修订状态态得到识别？f）确保在使使用处可获得得适用文件的的有关版本？g）确保文件件保持清晰、易易于识别？h）确保外来来文件得到识识别，i）并控制其分分发？j）防止作废废文件的非预预期使用，kk）若因任何原原因而l）保留作废文文件时，m）对这些文件件进行适当的的标n）识？（4.2.3）. 文件批准权权限。. 文件批准记记录。. 不同场所文文件的易于获获得性。. 文件场所知知识。. 文件的可获获得性。. 废弃文件的的储存和处理理。. 内部和外部部文件的通知知/分发过程。. 已修订文件件的评审和批批准。查阅了文件和资资料控制程序序查阅了文件的批批准和发放记记录以及版本本状态。查阅了外来文件件的登
8、记表和和发放记录查阅了作废文件件的登记表和和销毁记录注塑工艺参数卡卡没有盖受控控章，未进行行受控4.2.3.11 工程规范范4.2.5组织是否建立一一个过程，以以保证发放和和实施所有顾顾客工程标准准/规范及其基基于顾客要求求的安排的更更改（包括适适当文件的更更新）？（4.2.3.1）. 顾客工程规规范更改的通通知/分发过程。. 实施顾客要要求的更改的的过程。. 工程更改引引发的文件更更改。查阅了技术部外外来工程规范范的评审记录录，所有外来来工程规范都都进行了评审审。4.2.6组织是否保存每每项更改在生生产中实施的的日期的记录录？（4.2.3.1）. 实施工程更更改的记录。无工程规范的更更改4.
9、2.4 记记录控制4.2.7组织是否建立并并保持记录，以以提供符合要要求和质量管管理体系有效效运行的证据据？（4.2.4）. 质量管理体体系记录。. 记录维护体体系，包括记记录的处理。查阅了质量记录录清单和质量量记录处理记记录4.2.8记录是否保持清清晰、易于识识别和检索？（4.2.4）. 质量管理体体系记录的易易读性。. 质量管理体体系记录的识识别。. 环境和储存存条件必须符符合文件的存存储介质（如如：硬拷贝，软软盘，等）。注塑参数记录表表未进行收集集和保存 4.2.9组织是否编制形形成文件的程程序，以规定定记录的标识识、贮存、保保护、检索、保保存期限和处处置所需的控控制？（4.2.4）.
10、依据ISOO/TS 116949：2002编制制的质量手册册。. 根据顾客/法规要求规规定的记录保保存期限。. 保存欺瞒后后，对记录的的处理。. 包括对废旧旧文件的标识识。. 对无效/废废旧文件的标标识。查阅了质量记录录控制程序，程程序中对相关关的标识、贮贮存、保护、检检索、保存期期限和处置等等进行了规定定4.2.10组织是否把记录录看成是一种种特殊类型的的文件，并必必须依据4.2.7和4.2.88中提出的要要求进行控制制？（4.2.4）. 每一个质量量手册中维护护和控制的质质量记录的证证据。记录按记录控制制程序进行了了控制查阅了相关记录录5 管理职责5.1 管理承承诺5.1.1最高管理者是否
11、否对其建立、实实施质量管理理体系的承诺诺提供证据？（5.1）. 根据CEOO批准的，清清楚定义的，可可测量的质量量目标而文件件化的方针声声明。查阅了相关的质质量方针和质质量目标5.1.2组织的最高管理理者是否通过过以下活动对对其持续改进进质量管理体体系有效性的的承诺提供证证据：a）向组织传传达满足顾客客和法律法规规要求的重要要性？b）制定质量量方针？c）确保质量量目标d）的制定？e）进行管理理评审？f）确保资源源的获得？（5.1）. 业务计划中中说明的顾客客定义的目标标（顾客规范范）和企业目目的，和质量量方针保持一一致。. 依据ISOO/TS 116949：2002编制制的质量手册册。. 管理
12、评审会会议记录，出出席人数和适适当的频次。. 行动计划和和跟踪活动。查阅了相关业务务计划、会议议记录、质量量方针和质量量目标以及管管理评审计划划和通知5.1.1 过过程效率5.1.3组织的最高管理理者（5.1.1）. 最高管理者者对产品实现现过程和支持持过程的评审审。. 指标和记录录。. 报告过程。查阅了总经理评评价的过程有有效性评价表表5.2 以顾客客为关注焦点点5.2.1最高管理者是否否以增进顾客客满意为目的的，确保顾客客的要求得到到确定并予以以满足？（5.2）. 客观过程的的描述。. 使用的调查查方法。. 原始顾客数数据和范围，如如顾客满意度度的反馈（调调查，记分卡卡，奖品，等等等）。查
13、阅了顾客满意意度分析报告告5.3 质量方方针5.3.1最高管理者是否否确保质量方方针：a）与组织的的宗旨相适应应？b）包括对满满足要求和持持续改进质量量管理体系有有效性的承诺诺？c）提供制定定和评审质量量目标d）的框架？e）在组织内内得到沟通和和理解？f）在持续适适宜性方面得得到评审？（5.3）. 根据CEOO批准的，清清楚定义的，可可测量的质量量目标而文件件化的方针声声明。. 改进的记录录。. 包含在/联联接到业务计计划的质量目目标。. 质量目标的的范围。. 与组织内随随意选择的员员工进行直接接交谈。. 定期评审质质量方针的证证据。. 评审质量体体系的所有要要素，以确保保其持续的适适宜性和有
14、效效性。查阅了质量方针针，方针包括括了持续改进进和满足顾客客要求的承诺诺。5.4.1 质质量目标5.4.1最高管理者是否否确保在组织织的相关职能能和层次上建建立质量目标标，质量目标标包括满足产产品要求所需需的内容（见见ISO/TTS 169949：2002技术术规范7.11节）？（5.4.1）公司建立了质量量目标5.4.2组织的质量目标标是否可测量量的，并与质质量方针保持持一致？（5.4.1）. 质量成本指指标和质量指指数。. 包含在/联联接到业务计计划的质量目目标。质量目标是可测测的5.4.3最高管理者是否否定义了质量量目标和测量量方法？（5.4.1.1）. 包含在/联联接到业务计计划的质量目目标。. 质量目标的的范围。查阅了质量目标标的测量方法法5.4.4组织的质量目标标是否包含在在业务计划中中，并由最高高管理者使用用，以贯彻质质量方针？（5.4.1.1）. 包含在/联联接到业务计计划的质量目目标。. 管理评审会会议记录，出出席人数和适适当的频次。查阅了业务计划划，业务计划划中包括了质质量目标5.4.2 质质量管理体系系策划5.4.5组织的最高管理理者是否确保保：a）对质量管管理体系进行行策划，b）
