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1、2023年超市管理制度集合15篇 超市管理制度1（3993字）一、工作态度1.热情以热情的态度对待本职工作，对待客户及同事。2.勉励对于本职工作应勤恳、努力、负责。3.诚实作风诚实，反对虚假作风。4.服从员工应服从上级主管人员的指示及工作安排，按时完成本职工作。5.整洁员工应时刻注意坚持自我良好的职业形象，坚持工作环境的整洁与美观。二、开关门营业工作开门营业前的工作：1.工作区和顾客光顾的营业区的清洁整齐，包括入口处，售货区，收银台，陈列商品，验货区，仓库。2.设备和设施的工作状态良好，包括照明，空调，设备和固定装置，悬挂的设备牢固。3.存活的补充，保证售货区货架上的商品充足，整齐。4.办公区
2、的书面凭证的完整和条理性。营业结束后的工作：1.向主管人员汇报设备和设施的损坏并记录，便于及时准确的维修。2.补充购物袋。3.确保收款机有足够的小票打印用的纸卷。4.整理收银台和销售区。三、员工的行为准则1.必须穿工作服进入卖场，仪表要端庄。2.以理服人，理直气和，定位定岗，上班时不集扎堆闲聊，不说笑打闹。4.待客必须有礼貌，有敬语，说话诚实，帮忙挑选，当好顾客参谋，保证顾客满意。5.个人卫生：外表朴实，干净，整洁，并坚持头发清洁。6.员工只可在非工作时间购物。7.上班时间不允许打手机，玩手机，听手机音乐。8.上班时间不允许吃零食。9.上班时不许偷吃货物，拿货物(如纸箱、塑料桶)。10.库房若
3、发现偷吃货物(按偷盗处理)。五、上班时1.上班时不能随便离开工作岗位。2.上班时不能与亲朋好友闲聊。3.员工不允许坐在货物上。4.员工应当按照部门经理制定的工作时间进行工作，不遵守的员工将按旷职处理。5.上半时上厕所不能超过15分钟。6.上班时不允许睡觉。7.若发现以上几条轻者罚10元，重者开除。六、售货员的职责1.负责商品的缺货登记，摆货，查日期。2.随时问经理并汇报缺货情景，调查市场变化。3.及时向经理反映快过期产品。4.若发现过期产品未及时向经理汇报者，请自动买回。5.熟识产品，标志，以及自我管理区商品的基本知识。6.要有强烈的职责心，防止商品损坏或丢失。7.严格执行服务规范，严格遵守纪
4、律。七、收银员1.收银员要有一个良好的服务态度，收款迅速，不要你推我让。2.收银员买东西要让其他收银员收款，坚决不能自我收款。3.收银员家人买东西，请自我回避，让其他收银员收款。4.收银员收款时不能与亲朋好友闲谈。5.若发现收银员少收款，轻者罚款，重者卡出。6.顾客要的货物，要随时登记在要货单。7.员工打烂货物自动交款，顾客打烂员工监督交款。八、卫生1.值日人员按时清理卫生。2.把卫生间，宿舍卫生打扫干净。3.若发现卫生不合格者罚5块。九、经理岗位职责1.全面负责超市的经营管理工作。2.负责向上级领导汇报工作，监督全体员工工作。3.做一个经营计划和管理目标。4.保证在超市遵守道德，提高服务质量
5、，全面实行服务规范化，提高企业社会效益。5.保证超市安全，教育员工牢固树立法制观念，增强安全意识。6.兑现承诺的经济指标，否则按协议处罚。7.完成上级领导交给的其他任务。8.负责超市的进货管理工作。9.负责送货商，厂家进店关(如证件)。10.负责进货计划，检查售货员商品销售情景。11.经营的品种类别要齐全，品种丰富。12.及时了解市场动态，解决进货与价格等问题。13.负责对员工执行各项规章制度的考核。十、安全规则1.禁止在卖场及其他工作场所吸烟。2.禁止将任何东西堆放在安全门及安全通道前，以免阻塞。3.所有员工必须保证自我及同事的安全，对任何可能引起危险的操作和事件要提出警告，严重的应报告部门
6、主管。4.员工必须熟习本工作区内灭火装置的位置以及应急设备的使用方法。5.员工应遵守工具的安全操作说明，非工作执掌范围，不得擅自使用机器设备或发电机。6.禁止员工移动或拆除设备上的安全标识，禁止改装现有设备。7.员工在各自的岗位区域内应一、店面员工工作程序1、更换工作服，佩戴工牌，打卡签到。2、参加班前会，了解公司的规章，信息以及面临的问题。3、进入工作现场，各部门分配工作。4、清理自我负责区域的卫生。5、逐一检查货架，确保整齐，安全。6、整理货架，确保整齐，安全。7、准备好足够的购物车，购物篮及相关工具。8、微笑服务，隔三米向顾客问好。9、同事之间协调工作，轮换工作。10、不断整理货架，补充
7、商品。11、将散放与各区域的商品归回原位。12、处理破损索赔商品。13、做好楼面卫生。14、做好交接班记录。15、夜班员工，工作分派。二、商品布置，陈列，销售1、一般商品的陈列(1)分类清晰。(2)价格从高至低顺序排列。(3)高价商品放在主信道附近。(4)展示面统一，整齐。(5)重和易碎商品应尽量放置在下层。2、新奇商品的布置(1)整个货架或几个卡板布置同一促销商品。(2)商品交叉布置。(3)连续进行为时几周的专销货展销。3、货架头商品布置(1)销售量很大的商品。(2)新奇商品。(3)销售呈上升趋势的商品。(4)季节性商品。4、店内商品补充(1)将较少卡板上的商品移到较多卡板上。(2)一种商品
8、快售完，且存货不多，则安排其它商品。(3)热门商品在收货后应尽快陈列出来。(4)应尽量节省人力，时间。5、店面整理(1)随时保证店面干净，整洁及清晰的面貌。(2)了解哪些商品已很多销售，哪些已无存货。(3)哪些商品须添加或调货。(4)扔掉空箱，整平商品表面一层(先进先出原则)。(5)错置商品的收集。(2)商品的计算机库存显示为负数，但店内仍有该商品在销售。(3)商品无销售报告。6、破损控制(1)不要将商品扔至垃圾堆或压在卡板下。(2)扔掉的商品需征得管理人员同意。(3)严格执行操作流程(验收，陈列，温度，保险)。7、退货给供货商(1)商品滞销或过季，供货商应同意将有关商品退货。(2)程序:1)
9、退货商品送至索赔办。2)楼面人员将有关商品撤出。8、相关标准(1)卡板使用标准:1)不得有破损的卡板上至店面。2)横梁坚固，不破损摇晃。3)坚持干净不得将卡板站立放置或在卡板上站立。(2)货架头的标准:1)货架头60%布置新奇商品，40%布置很多畅销上官。2)同类商品不应放在相邻货架头。3)时刻坚持丰满且整洁。(3)清洁标准:1)全部售货区域坚持干净，任何时候都要做到无灰尘，垃圾及其它残破的东西。2)所有货架及商品都不能有灰尘。超市管理制度2（4197字）一、现金管理制度：1、所有现金支出必须先审批后支出,出纳不得随意支出。2、所有现金收入(除营业款外)都必须开具收据，都要及时入帐，不得将销售
10、单据收入、罚款收入、租金、应收电费、纸箱收入等不入帐。3、各种现金的收入都应由财务部门集中办理，任何部门和个人均不得擅自出具收款凭证或用白条收取现金。4、财务收款使用的收据必须从总部领取，不得私自购买或领取使用。5、严禁挪用现金或以个人名义借予他人。6、出纳的现金库存限额最高为2万元。7、营业款当天及时送存银行。交存现金应由财务部两人以上同往，保安护送。出纳根据记帐凭证，按业务发生的顺序逐日逐笔登记现金日记帐，做到日清月结。8、节假日，公休期间，严禁存放大量现金;出纳员应做好保险柜的安全管理工作。9、出纳应该每日盘点库存节余现金，填制现金盘点表，由会计复核监盘，保证帐款相符，发现差错及时查明原
11、因并报告财务总监，原则上长款归公，短款由出纳和会计复核查明原因，追究责任并由责任人赔偿。10、因公业务需要借用现金的，借款人应当填写“借款单”，经其所在部门经理、店长、公司主要领导对其用途严格审核后交财务部。一次性借100(含100)元以下，可直接经部门经理和店长审批，出纳凭以上签字办理;一次性借100以上-200元以下由部门经理、店长、财务中心主任审批，出纳凭以上签字办理，一次性借款在200元以上5000元以下，由财务总监审批;出纳凭以上签字办理。一次性借款在5000元以上报经董事长审批，出纳凭以上签字办理。11、现金付款业务必须有会计复核的原始凭证，有经办人签字和符合审批权限的负责人员审核
12、批准，出纳才能付款，现金付款所附单据要求付款内容真实，数字准确不得涂改。12、任何个人不得私用或私借公款。除购买物品、业务招待、预付费用、差旅费以外在公司不得发生任何借款。13、购买物品、业务招待、预付费用性质的借款应当在借款之日起一周内报销或返现。14、现金支付程序：(1)支付申请：供货商结帐或公司部门内因公用款时，应当向审批人提交申请，注明款项的用途、金额、并附相关证明或单据。(2)支付审批：审批人根据其权限对支付申请进行审批，对不合规定的现金支付申请，审批人应当拒绝批准。(3)支付复核：会计应当对批准后的现金支付申请进行复核，复核其批准范围、权限及相关单证是否齐全、金额计算是否准确，复核
13、无误后，交由出纳员办理支付手续(4)办理支付：出纳根据复核无误的支付申请，按规定办理支付，及时登记现金日记帐。15、财务部门对原借款未结清，又重新借款的，有权拒绝办理付款手续。16、超过期限未办理报销手续或还款手续的，财务部门应进行催收，催收无正当理由仍未办理报销或还款手续的，财务部门有权从其工资中将所欠款项收回。17、违反本制度规定者处责任人50-100元罚款，造成经济损失的由责任人全额承担。二、收银员管理制度：1、收银员长短款在2元之内，视同收银正确处理;2、收银员长短款超过2元的，长款上交财务，并处以长款相同金额的罚款，短款补交，并处以短款金额相同的罚款;3、收银员出现多刷、误刷情况的：
14、自己人为操作造成的多刷、误刷，20元以内的均按20元予以处罚，多刷、误刷超过20元的，按实际多刷、误刷金额予以处罚。POS系统等设备故障造成的，报经收银组组长核实批准后，不予处罚;4、收银组长全盘管理收银员，协调财务部门管理收银工作。三、费用管理及货款结算制度：1、报销金额在100元以内的由店长审批;100以上200元由财务中心审批;200元以上5000元以下由公司财务总监审批，5000元以上由董事长审批。2、所有的费用报销必须有内容真实的报销票据，写明事由、金额、经办人;3、办公费、电话费、日常零星开支(除车辆、房费、水电费，美工费用外)不超过当月销售额的千分之一。车辆(小车)金额为500元/月，超出部分不予报销;4、货款结算，元以内由店长审批，5000元由采购中心主任审核后，财务中心主任审批，5000元以上由采购中心主任审核后财务总监审批。5、收银耗材旺季(9月2月)不超过当月销售额的千分之五;淡季(3
