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1、深圳培训网 55top 内部质量审核限制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0/更多免费资料下载请进： :/55top 好好学习社区批准：审核：编制：内部质量审核限制程序1. 目的和适用范围 通过内部质量审核验证质量活动和有关结果是否符合支配的支配，以及这些支配是否适合于达到预定目标，是否有效地实施，刚好发觉问题，并督促改正，使质量体系有效地运行，且不断得到改进和完善。 本程序适用于公司内部质量审核活动。2. 引用标准/相关/支持性文件GB/T19004 .1-1994-ISO9004-1：1994质量管理和质量体系要素 第1部分：指南
2、GB/T19021 .1-1993-ISO10011-1：1991质量体系审核指南 审核GB/T19021 .3-1993-ISO10011-3：1991质量体系审核指南 审核工作管理CKAZ20001-2000 管理评审限制程序CKAZ20022-2000 订正和预防措施限制程序CKAZ20024-2000 质量记录限制程序3术语采纳GB/T6583-ISO8402：1994质量管理和质量保证 术语和GB/T19021.1-1993-ISO10011-1：1991质量体系审核指南 审核标准中的有关术语。4. 职责4.1 质量工艺部 负责本程序的编制、修订、说明和实施的归口管理。 编制公司年度
3、内部质量审核支配。4.1.3 帮助管理者代表组织内部质量审核有关工作。4.2 管理者代表 策划和领导内部质量审核工作，审核公司年度内审支配。 任命审核组长及成员，委派审核组完成审核工作。 审查、审批审核报告，在管理评审会上报告审核结果及存在的主要问题。4.3 审核组长 编制审核支配，提交审核报告。 组织内部质量审核工作，帮助管理者代表确定审核组成员。4.4 审核员4.4.1 帮助审核组长工作，并完成所安排的详细审核工作。 在受委派时，对上次审核（内部/外部）时的订正措施的完成状况进行验证。4.5 受审核方 将审核目的、范围通知有关人员，并委派专人陪伴审核组进行工作。 供应保证审核过程有效进行所
4、需的资源，协作审核员开展工作。5. 工作程序5.1 编制年度内部审核支配 质量工艺部制订年度内部审核支配，经管理者代表审核，报公司总经理批准后，交质量工艺部组织实施。 质量工艺部编制年度内部审核支配表时，应充分考虑各部门或质量体系的现状和重要性，并结合前几次审核所发觉的问题，确定审核频次，每年至少一次。 每年度，对公司全部质量责任部门都应进行审核，在下列状况下，应刚好追加内部质量审核： a. 发生严峻质量问题或用户有严峻申诉；b. 即将进行其次、三方审核或法律、法规规定的审核；c. 第三方审核后获得认证、注册资格和证书，而证书即将到期，又希望继5.3 实施审核 由审核组长主持召开首次会议，向受
5、审核部门领导及主要工作人员介绍审核组成员，重申审核目的、范围、依据和方法，确认审核组所须要的资源是否齐备，确定末次会议和中间数次会议的日期和时间。 审核员按“内部审核检查清单及现场记续保持认证资格。5.2 审核打算 成立审核组，由审核组长依据审核任务编制审核实施支配，内容包括：审核目的、范围、依据、审核组成员及分工、日程支配等，审核支配在审核前5天送到各受审核部门，受审核部门要做好打算，供应审核所需的资源。 审核员收集有关资料，依据审核支配，编制“内部审核检查清单及现场记录表”，交审核组长审批。录表”进行审核，将审核结果填人记录表中。 在审核中，对发觉的问题，审核员应刚好口头反馈，与被审核部门
6、共同确认，如有误会刚好澄清。 审核员依据“内部审核检查清单及现场记录表”中所记录的不合格项填写不合格报告。 在末次会议前，由审核组长召集全组成员对全部审核视察结果，进行汇总分析，确定不合格报告及本次审核的综合评价和结论，并与受审核部门领导沟通，对有争议的内容，审核员可进行再核实，最终由审核组长确定。 审核组长整理审核资料，编写审核报告，交管理者代表审批后，质量工艺部收存备案，在末次会议上交给受审核部门领导。 审核报告内容包括：审核目的、范围、依据；审核组成员和受审核部门名称；审核日期；不合格报告；审核综述；审核报告的发放范围。 审核组长主持召开末次会议，报告审核结果，宣扬不合格报告，并要求受审
7、核部门领导对不合格报告签字确认，尽快提出订正措施支配的建议，会议应有记录。5.4 订正措施的制定及跟踪 受审核部门对不合格报告必需在5个工作日内作出书面反应，制定拟采取的订正措施。 审核员对受审核部门提出的订正措施签字认可，报管理者代表审核后实施。订正措施的实施应在十五日内完成，对不按期作出反应者，管理者代表应予追查，并向公司总经理报告，若发生对是否须要实行订正措施或对订正措施的适用性等不能达成一样看法时，管理者代表向公司总经理报告，由总经理仲裁。 审核组负责跟踪订正措施的实施状况，并组织审核员验证其完成状况。5.5 每次审核中发觉的不合格项，由质量工艺部作好登记，并填写“内部质量审核不合格项
8、分布表”，依据不合格项分布状况，确定今后内审重点，并上报管理者代表。6. 本程序的主要质量记录-年内部质量审核支配表 Q25-01内部质量审核支配内部质量审核检查清单及现场记录表 Q25-02内部质量审核不合格报告 Q25-03内部质量审核报告-报告发放记录表 Q25-04内部质量审核（ ）会议签到记录 Q25-05内部质量审核不合格分布表 Q25-066.2 本程序记录由质量工艺部负责保存。7附录 年内部质量审核支配表 Q25-01 要 月份 素受审核部门123456789101112办公室财务部质量工艺部生产平安部经营成套部技术开发部建筑工程部机械制造厂第一安装队其次安装队第三安装队第四安装队第五安装队第六安装队内部质量审核不合格报告报告序号： Q25-03受审核部门部门负责人审核组长审核员日期不合格事实陈述不符合 程序： 标准：不合格类型A B C审核员： 日期： 部门负责人： 日期：建议的订正措施支配部门负责人： 日期：审核员认可： 日期：管理者代表批准日期：订正措施完成状况部门负责人： 日期：订正措施的验证审核员： 日期：注：A体系不合格； B实施性不合格； C效果性不合格 报告发放记录 Q25-04报告编号发往单位接收人发放日期备 注 审批： 制表： 内部质量审核（ ）会议签到记录 Q25-05姓名性别所 属 部 门职 务
