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1、目录1执行总结(有待完成报告主体后精练而成)12公司42.1 公司历史42.2短期目标和远景规划52.2.1短期目标52.2.2远景规划52.3股权结构53技术和产品63.1技术63.1.1自动档取代手动档，是汽车未来发展的大趋势63.1.2自动档分AT、AMT和CVT三类73.2产品83.3服务104行业与市场分析10市场概述101.1.1.市场的发展概况101.1.1.1.汽车市场的发展情况104.1.1.2自动变速器市场的发展概况224.1.2影响市场的宏观环境264.1.2.1中国汽车行业264.1.2.2中国自动变速器行业274.2目标市场的选择274.3目标市场分析284.3.1目
2、标市场增长预测284.3.2竞争者分析284.3.2.1竞争者概括284.3.2.2竞争者的优劣势294.3.3自身的优劣势294.3.3.1优势304.3.3.2劣势305公司战略及实施305.1公司发展战略305.2公司的营销策略305.3市场推广计划306公司的运营系统307公司组织和管理307.1组织结构与人员状况307.1.1现行组织结构与人员317.1.2未来组织结构与人员317.2核心管理层317.3人力资源发展规划318私募的股权结构318.1概述318.2资金需求318.3交易结构318.4投资退出机制319财务计划319.1概论319.2运营情况预测319.3价值分析及投资
3、回报分析3110风险因素3210.1公司相关风险3210.2行业风险3210.3经济、政策和相关法规的风险3210.4其它潜在风险32IIx商业计划书1 执行总结(有待完成报告主体后精练而成)宗旨及商业模式本公司的宗旨是为国产中低档汽车提供自动档的高档舒适服务，并以此建立中国汽车自动档变速器的自主开发能力和大规模生产配套能力，为中国的汽车工业的发展贡献一份力量；在公司实现创造社会价值的同时，也能为投资者带来丰厚的回报。x是一家处于快速成长初期的高科技的公司，其核心技术AMT是中国汽车行业唯一拥有中国人自主知识产权的技术，在世界自动变速器领域处于领先地位。x的产品EASY AMT更是在国内同类技
4、术走向产品化的过程中处于前列，历经8年的研制与开发，拥有7项国家专利。2000年5月，xEASY AMT通过了公安部鉴定，投向市场以来，受到普遍好评，目前产品供不应求。为满足市场快速增长的需求和进一步开发新的产品及扩大市场，我们期待具有远见卓识的风险投资家加入我们的行列。x的法定经营形式是股份制有限责任公司，法定地址：山东烟台芝罘区只楚路147号。发展战略上我们将密切关注中国汽车工业的发展状况，选取最具发展潜力的车型细分市场，同时以极具价格优势的产品同整车厂一起开发市场。在获得一种类型的车型成功后，迅速复制其成功的商业运作方式运用到其他车型。由于利益与整车厂进行捆绑，共同承担风险，降低了公司的
5、风险系数。运作模式上将主要通过在生产上运用外包经营的方式，将大部分非关键的产品部件外包给有实力、符合资质的厂商，而将募集到的资金着重用于公司的管理、新产品技术的开发和市场的开拓上，使公司在3年内迅速成长为产品技术和规模均居国内前列的一流自动变速器的供应商。投资机会现在x正处在需要将已开发的产品进行推向市场和进一步研发新产品的阶段。为实施我们的计划，我们需要总金额为XXX元的投资，用于下列目的：为了建设发展设施或生产设施，增加生产，扩大仓储能力以适应顾客的需求。增加销售量以促进和改善我们的产品或服务。为了增加分销渠道/零售网点/区域销售/销售办事处/或生产电子产品/直接邮递业务，等等。由于新订单
6、的大量涌入和会计覆盖面的扩大，需要改善客户的支持与服务系统，以适应增长的需要。在新的市场规划形势下，新增的雇员需要努力适应不断发展的形势。增强科研开发强劲性，以便生产适销对路的产品，同时也为了提高我们的竞争优势。投资计划分三步走：第一期： 万元第二期： 万元第三期： 万元我们的产品和服务：x年，我公司在我公司的先导产品xEASY AMT销售方面取得了开拓性的成就，具体表现为 同比增长了 。从预期财政分析来看，仅该产品我公司可望在 年销售收入达到 元，税前利润为 元， 年销售收入为 元，税前利润为 元。而在我们未来的主导产品 ，将有望在 达到 元。我们之所以能够达到这个目标是因为我们的资金主要用
7、于： 。本公司生产下列商品产品名 预计市场需求20002005 竞争对手 预计销售收入20002005我们的主导产品包括上述列出产品的编号。总体说来，我们现在的生产线处于起步/发展/成熟阶段。我们产品所使用的技术包括外部提供的其它技术正在说明具体行业或企业名称中广泛使用。目前，我们的产品/服务名称处于起步、发展、成熟阶段。我们计划按着这种产品/服务名称继续扩大我们的生产线，发展项目包括请列出扩展的项目：在产品生产过程中，或延伸服务范围过程中，主要的关键因素是列出主要因素。我们的产品或服务名称是独一无二的，理由是列出理由，另外，我们有市场优势，原因是我们拥有专利技术，快速进入市场，名牌产品，等等
8、市场定位（目标市场）： 竞争： 管理： 资金需求：我们正在寻求 万元的资金支持，这笔资金用于公司新产品开发和市场的开拓（整车厂和改装车市场）。我们采用利润分红、寻求新的合资及公开上市等方法，在 年之内偿还这笔投资。资金筹措方法：销售汇总：财务历史数据：财务预计： 资产负债汇总表：预计在 年内我们将通过每年的利润分配来逐步偿还资金，希望能在 年上市。2 公司2.1 公司历史山东省烟台市x科技有限公司是一家致力于发展中国汽车工业的高科技公司，成立于1999年，它的前身是成立于1993年的深圳市x实业有限公司。公司的产品EASY AMT是本公司自主开发的拥有自主知识产权的高科技产品。所谓EASY A
9、MT系统是在原有齿轮式机械变速器（即俗称手动波）的基础上加装电脑控制系统实现选档、换档的自动化控制（系统中对油门、离合器和变速杆的控制均采用了电动机驱动的执行器）使汽车成为自动变速的汽车。 公司前期从1993年起为开发此产品已完成了500多万元的风险投资，已完成掌握了产品开发、样品试制，到目前为止，公司已先后与天津夏利、北京切诺基、南京依维柯、长安奥拓汽车的变速箱生产厂以及陕西昌河汽车变速箱的生产厂家先后签订了配套研制协议，为这些厂家承担在相应车型上装电动AMT的样车试制、试验和定型推广工作，并取得了重大的突破，为AMT技术产业化奠定了良好的基础，公司产品已于2000年少量投放市场，并得到了市
10、场的承认。企业管理、技术开发、生产、销售人员比例大致为3：8：3：4。企业新产品开发工作无时无刻不在进行中，全公司上下对于新产品开发有着极其强烈的愿望和高度的自觉性与责任感；公司前期投入的约850万元中，80%以上是技术开发费用，投入额为680万左右，其中用于研究开发的直接投入也超过了550万元。在公司内虽没有成立正式的研发机构，但以技术发明人带队进行的研发工作基本上贯穿了公司的所有工作。 2.2 短期目标和远景规划2.2.1 短期目标20012002 完成企业发展的初期阶段： a) 完成EASY AMT与依维克的中试、小批量生产过程，产生公司稳定的现金流入。b) 同时开发其他目标市场中的12
11、类车型。这一时期，围绕EASY AMT这一主导产品全力拓展，迅速占领市场，取得尽可能多的车型配装，并迅速完成从小批试制向中大批量定型生产的准备、过渡阶段，为企业的发展打好基础。2.2.2 远景规划再用三到五年的时间，走过企业的成长期，即不断完善产品，不断扩大市场份额，企业效益迅速增长。这时要确定企业的形象、产品的品牌，并不断加大投资和开发力度，推出功能更多、更完善的产品，并不断试制新产品，同时谋求向国外汽车市场发展的机会；再用五到十年的时间延长企业在成熟期的发展过程。这时一方面随着我国汽车工业的发展，不断巩固本身产品的市场，保证企业的稳定收益，同时在新品种新产品不断面市的过程中，扩大企业的综合
12、经营能力，扩充企业的经济实力，最终形成一业为主，多种经营，不断在汽车配套产品领域创造新的机会、新的发展，最终把企业建设成现代化的综合性的科技开发、综合经营的高品位的大型企业集团公司。1） 利用没有高科技产业的2.3 股权结构公司目前的股权结构：林中尉：39；申艳华：39；高传义：20；高义明：2。3 技术和产品3.1 技术3.1.1自动档取代手动档，是汽车未来发展的大趋势汽车变速器是为解决发动机的输出的转速和转矩与车辆驱动所需的转速和转矩之间的矛盾而设立的。目前使用的变速器分手动和自动两种，同手动变速器相比，自动变速器有以下优点：l 更好的驾驶性能能按照预先设定的最佳规律来变动档位，使汽车在每
13、一种负载和路况下都能兼顾发动机的最低油耗和变速器的最高效率；减去了人工的手动操作，特别适合非职业驾驶。l 良好的行使性能自动变速器变换快且平稳，提高了乘坐的舒适性；通过自动换档，可消除或降低动力传动系统中的冲击和动载，从而大幅度地延长发动机和传动系统零部件地寿命。l 更高的行车安全性据统计：在城市中行使的车辆，平均每公里要换档10多次，手动换档使驾驶员注意力分散，产生疲劳，易诱发交通事故。而装有自动变速器的汽车仅需通过控制油门踏板，就能自动变速，大大降低了劳动强度，降低事故率。l 更低的废气排放发动机在怠速和高速运行时，排放的废气中一氧化碳或碳氢化合物的浓度较高。而自动变速器，可使发动机经常处
14、于经济转速区域内运转，也就是较小污染排放的转速范围内工作，从而降低了排气污染。l 并不逊色的使用经济性装备有AT的汽车的油耗，略高于手动变速器，但装备有AMT和CVT的汽车，其经济性决不低于装有手动变速器的汽车。但同时自动变速器也有以下劣势，如：结构较为复杂，零件加工难度较大，成本较高，有些类型的自动变速器（如CVT）技术难点还未克服等。 因此，基于以上优劣势的对比，国外自动变速器的使用较为普遍，例如：在九十年代的轿车新车型上，自动变速器作为标准件装车率在美国已经超过90，日本为73，欧洲为25。而国内由于自动变速器产业还处于几乎空白的状况，目前几乎所有国产车的自动变速器都依赖进口或国外技术，因此价格较贵，所以仅在中高档轿车身上能觅其踪影。比如：上海别克、广州雅阁、一汽捷达等，其余车型几乎全为手动档汽车。3.1.2 自动档分AT、AMT和CVT三类AT(Automatic Transmission):液力自动变速器优点：是目前最为成熟、应用最为广泛的自动变速器，已有60多年的历史，技术成熟、性能可靠，并被国外大量的实验所证明。缺点：1 结构和制造工艺复杂，加工精度要求极高，且增加了重量2 属于有极变速，传动效率低（一般低于80），油耗大。3 核心技术掌握在国外企业手中，购买价格昂贵。AMT(Automated Mechanica
