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1、X公司 工厂管理现场巡视检查记录表（参考） 副总： 经理： 检查日期: 年 月 日序号功能项目厂区(生产系统)现场综合管理要求不符合事实记录(及拍照）责任人签名备 注1办公区（室）1.1办公室规划平面图（疏散图），各功能区是否布局合理、标识清楚、干净整洁。1。办公室桌、椅等定位摆放、责任人标识，干净整洁,无杂物.3桌子抽屉标识、内部物品分类、摆放整洁（上屉办公用品，中屉日用资料,下屉私人物品）1.4文件柜、文件架、文件夹统一整齐、标识规范，文件资料归档、编制目录，专人管理。.电脑桌、电脑摆放整齐,无粉尘，布线整齐,专人管理并定期防护.1。日常工作的表单、工作日志、记录等用统一的文件架、文件夹整
2、齐摆放,过期单据定期清理。17室内各种管网线规范,走线尽量整齐、隐藏安全.1.8其它配置如空调、茶水柜、文印区、卫生用具定位管理并标识,保持整洁。1办公室各种管线、门窗及消防设施完好1。1会议室(培训室)内物品摆放整齐,悬挂的公司文化、本部门管理精神、本部门荣誉证照及相关资料，要整齐干净.1.11办公室的绿化护理良好，无干枯、死亡,办公室墙壁无过多粉尘、无蜘蛛网等。12建立了专/兼6S管理值班巡查人员表（值勤表）。.人员管理与素质）2.1员工得到有效培训,是否有培训及任职资格类的记录、证书等,无严重违纪记录。2.2员工是否熟悉公司管理方针、制度、流程及相关操作规程,并遵守良好(包括质量、职安卫
3、、反恐、行政人事制度等）.23员工上班是否有秩序、有纪律、有礼貌，无粗暴、野蛮行为。2。4统一工作服、劳保用品等（有统一公司标志、名称并符合安全要求）.5员工稳定、技能符合,公司认同感强25没有童工及非法使用未成年人现象2.车间备料料区、半成品、成品区（库） 3.1库区内原辅材料、成品类别及区域分类清晰、规划划线及品名标识清晰3.2抽查库区物料帐、物是否准确,单据归档是否及时、整齐、完整（）.3库区货架摆放整齐，储位标识清楚, 有无不明、过期、变质产品34库区物料堆垛整齐、无溢出、无泄漏、环境干净整洁，无不相干杂物.5库区门窗、设施完好,有专人管理36库区呆滞品、不良品要标识清楚,定期处理或上
4、报处理37生产设备（ 分)4。车间设备布局合理、标识与编号清楚，设备运行状态标识及时准确42生产设备有无建立台账，台账与实物是否一致，设备档案、设备履历表建立是否完整.3设备安全操作规程版本有效、悬挂完好，年度检修计划有效落实，设备维修记录是否及时完整等。4。4设备日常保养点检是否如实按时保养，表格是否及时记录,填写完整并归档管理4.5 车间设备干净整洁，查看有无严重杂物、锈蚀、破损、漏油、漏水等现象4。6现场设备有无异常（异响）、有无异常停机现象，有无及时处理45生产产量.1检查当班生产计划是否如期完成，生产日报表是否如实及时填写并上报5。2检查当班产量是否达标（符合产能标准),未达标是否采
5、取措施5。3现场判断检查巡视时间段内产量是否达标,。检查当日的产成品是否及时入库,有否严重滞留现象6生产质量6。1当日生产首件是否及时制作并按规定摆放,首件时间、质量是否符合要求6。2现场随机检查产品质量，看是否符合要求,有无明显不良产生6.3检查不良品箱（框)，判断在生产时段内不良品是否超标64检查操作员是否熟悉产品基本要求，是否有产品质量意识及自检能力，6.5检查现场专职检验人员是否执行正常有效的检查，有否严重漏检状况6.6检查现场是否有返工返修品未及时处理，滞留时间过长.7生产工艺7.生产工艺卡是否标准悬挂,版本是否最新7.生产工艺是否及时培训、操作人员是否熟悉相关工艺要求，7。3生产工
6、艺是否被严格遵守，发现工艺不符有否及时反馈修正7.工艺监督记录及报表是否有专人持续在做，发现工艺异常有否及时纠正758模具库（区）8.1摆放适合的模具架,模具架及储位的规划与标识是否清楚8.2库存模具要固定储位、分类标识、帐卡物建立，保持一致，建立使用记录及检查记录8。3 是否建立模具履历表，模具使用及维修记录是否及时填写8.4指派专(兼）管理人员，负责库房工（模）具领用、保管，外发模具是否被有效管理。5模具是否定期保养，有无生锈、损坏现象，8。 是否定期清理过期、呆滞、淘汰的工（模）具8。9工（辅)具间(柜）.1摆放适合的工具架(或工具柜)，进行货架及储位的规划与标识9。2库存工（辅）具要固
7、定储位、分类标识、帐卡物建立，保持一致,建立使用记录及检查记录9.3主要常用工具建立适当的安全库存,定期检查，提前采购。9.4指派专（兼)管理人员，负责库房工（模)具领用、保管9.定期清理过期、呆滞、淘汰的工(辅)具1备品备件间（区）1.摆放适合的货架，进行货架及储位的规划与标识10库存物资要固定储位、分类标识、帐物建立，保持一致，建立使用记录及检查记录10主要常用标准件建立适当的安全库存，定期检查，提前采购.10。4指派专(兼)管理人员，负责库房物品领用、保管.5定期清理过期、呆滞、淘汰的物品11卫生间(水池区）11。1卫生间各项设备、灯光、水管等保持完好、干净,有损坏要及时维修11.2卫生
8、间定期专（兼）人打扫，保持干净、无严重异味11。3卫生间便池、地面不得有烟蒂、污物等杂物11。4卫生水池无脏污、清洁用品摆放整齐，垃圾清理及时,周边干净整洁2个人物品(柜） 12.1个人物品柜(区）统一配置,挂放帽子、衣服、手套、鞋子及其它相关私人物品,。2各柜子统一编号对应名字并标识，保持内外整洁、完好，柜内物品定期清洗，保持干净12。男女柜分隔摆放，相对独立,不得混用12.4 柜内不得摆放与工作无关且带有危险性物品（如刀具、硫酸、汽油等）5个人物品(柜）要定期检查，保持安全、卫生13安全管理3。1有制定适合的安全管理制度、设备安全操作规程，并被有效遵守3.2有专（兼）职具有资格的安全管理员
9、，并有执行培训、检查、督导等安全管理职责13。3安全管理设施（灭火器、电控箱、防护罩等 ）、工具及劳保防护用品等有清单、有标识、有定期检查记录，状态完好1。4现场安全管理培训记录、资格证书等齐全有效，是否持证上岗105现场安全通道是否畅通,安全防护(防尘、防噪音）用品是否穿戴，安全疏散图是否有效,106现场是否存放刀具利器等危险用品，现场危化品是否被安全管理(MSS文件)10.现场有无严重安全隐患存在、有无发生过较大安全事故0.81制度管理14.1车间现场各项相关管理制度（质量、安环卫、反恐及行政人事)是否知晓并落实14.2车间相关的公司各相关管理体系、制度获取得到并得到有效培训与落实3车间是
10、否建立内部检查巡视小组,随机或定期检查，拍照公布、持续改善14。4定期检查制度的适合性,不合理、不合适制度得到及时修订14.5无过期、作废的制度及作业文件在现场14615其它要求（ )1.1辖区内各功能区标识是否清楚，责任人明确,平面图、安全疏散图是否符合规定5.2车间是否定期班组座谈会制度（思想沟通、心里释压），并有实施记录1.3是否建立班前会、班后会或晨会制度 ，并有相关记录5。4 车间环境良好，无明显粉尘、废气、油污、水渍、废料、纸屑及蜘蛛网等15。5车间周转箱是否摆放整齐、干净、无破损、产品标识是否填写规范、标识清楚16车间灯光、风扇、冷风机等电器开关是否及时关闭，有无空转浪费现象17
11、车间药品箱定位摆放,有标识，基本药品、常用医疗器械配置齐全（配置单）,有专（兼)人管理，定期检查，无过期无缺损.15.车间公告栏有专（兼）职人员管理，定期更新,无破损、陈旧129仓库(含原辅料、 半成品及成品） 16。库区内原辅材料、零组件、成品类别及区域分类清晰、规划划线、储位及品名标识清晰, 平面图、疏散图是否符合规定16。2检查各库区物料帐、物是否准确，单据归档是否整齐完整（要求日清日结)1。3库区特别是成品库区外来人员进出是否及时登记,6。4库区物料堆垛整齐、无超高、无溢出、无泄漏、环境干净整洁,无不相干杂物.16。5库区门窗、消防、监控等设施是否完好，有专人管理,安全门、消防通道是否畅通、是否符合安规16.6库区呆滞品、不良品要标识清楚，是否定期回收或上报处理16.仓库物流工具、周转箱等是否定位摆放、及时保养168仓库危化品管理是否符合防泄漏、MS文件等安全规定,6。9仓库物资是否定期盘点,物料进出及调账作业是否符合规定，16。1搬运、装车、装柜是否安全及时，成品掌柜出货是否及时拍照留档等。1611总分500分检查小组签名得分综合评价：组长签名：分管副总：2014年11月8日文中如有不足，请您指教！ /
