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1、0.1 目 录章节号0.1版本1页次1/1 标题 ISO 99001：2000标准准条款对照0.1目录0.2质量手册册说明 5.5.550.3质量手册册修改控制0.4企业概况况1.0公司组织织机构图2.0公司质量量管理体系结结构图3.0质量管理理体系过程职职责分配表4.0质量管理理体系 44.1、 4.24.1文件控制制程序 44.2.34.2质量记录录控制程序 4.22.45.0管理职责责 5.1 、5.25.1质量方针针 5.35.2管理策划划控制程序 5.44.1、 5.4.225.3职责和权权限 5.5.11 、5.5.22 、5.5.33 、5.5.445.4管理评审审控制程序 5.
2、666.0资源管理理 6.16.1人力资源源控制程序 6.226.2设施和工工作环境控制制程序 66.3 、6.47.0产品实现现7.1实现过程程的策划程序序 7.1 7.2实现过程程的策划程序序 7.27.3设计和（或或）开发控制制程序 7.337.4采购控制制程序 77.47.5生产和服服务运作控制制程序 77.57.6测量和监监控装置的控控制程序 7.68.0测量、分分析和改进 8.118.1.1顾客客满意程序测测量程序 88.2.18.12内部部审核程序 8.2.28.13过程程和产品的测测量和监控程程序 8.2.3、 8.2.48.2不合格控控制程序 8.38.3数据分析析控制程序
3、8.448.4改进控制制程序 88.5附录1 第二级级文件清单附录2 质量记记录清单0.2 质量手手册说明章节号0.2版本1页次1/11 手册内容本手册系依据IISO 90001：2000质质量管理体系系要求和和本公司的实实际相结合编编制而成，包包括：公司质量管理体体系的范围，它它包括了ISSO 90001：2000标准准的全部要求求；质量管理标准和和公司质量管管理体系要求求的所有程序序文件；对质量管理体系系所包括的过过程顺序和相相互作用表述述。2 术语和定义义本手册采用ISSO 90000：2000质质量管理体系系基本原理理和术语的的术语和定义义。3 本手册为公公司的受控文文件，由总经经理批
4、准颁布布执行。手册册管理的所有有相关事宜均均由质管部统统一负责，未未经管理者代代表批准，任任何人不得将将手册提供给给公司以外人人员。手册持持有者调离工工作岗位时，应应将手册还质质管部，办理理核收登记。4 手册持有者者应使其妥善善保管，不得得损坏、丢失失、随意涂抹抹。5 在手册使用用期间，如有有修改建议，各各部门负责人人应汇总意见见，及时反馈馈到质管部；质管部应定定期对手册的的适用性、有有效性进行评评审；必要时时应对手册予予以修改，执执行文件控控制程序的的有关规定。0.3 质量手手册修改控制制章节号0.3版本1页次1/1章节号修改条款修改日期修改人审核批准0.4 公司概概况章节号0.4版本1页次
5、1/1（略）1.0 公司组组织机构图章节号1.0版本1页次1/12.0 公司质质量管理体系系结构图章节号2.0版本1页次1/13.0 质量管管理体系过程程职责分配表表章节号4.0版本1页次1/14.0 质量管管理体系章节号4.0版本1页次1/21 目的说明对公司建立立、实施和保保持质量管理理体系的总体体性要求及质质量管理体系系文件编制的的总要求。2 范围适用于对公司质质量管理体系系及体系文件件的控制。3 职责31总经理a 负责领导公司建建立、实施和和保持质量管管理体系；b 批准质量手册和和发布质量方方针和目标。33管理者代代表a 确保质量管理体体系的过程得得到建立和保保持；b 向最高管理者报报
6、告质量管理理体系的业绩绩，包括改进进的需求；c 在整个组织内促促进顾客要求求意识的形成成。34质管部a 在管理者代表的的领导下，确确保公司质量量管理体系正正常运行；b 负责组织编制与与质量方针和和目标相一致致的质量管理理体系文件。4 程序概要41质量管理理体系的总要要求公司按照ISOO 90011：2000标准准要求建立了了质量管理体体系，形成文文件，加以保保持和实施，并并予以持续改改进。为此应应做到下述要要求：a 公司对质量管理理体系所需要要的过程进行行识别，并编编制相应的程程序文件；这这些过程可以以是从识别顾顾客需求到顾顾客评价的大大过程，也可可以是具体的的质量活动的的子过程；b 明确了过
7、程控制制的方法及过过程之间相互互顺序和接口口关系；通过过识别、确定定、监控、测测量分析等对对过程进行管管理；c 对过程进行管理理的目的是实实施质量管理理体系，实现现组织的质量量方针和目标标；d 对过程进行测量量、监控和分分析及采取改改进措施，是是为了实现所所策划的结果果，并进行持持续的改进。42质量管理理体系应形成成文件，并贯贯彻实施和持持续改进。421按照照ISO 99001：2000标准准的要求及公公司实际情况况，编制了适适宜的文件以以使质量管理理体系有效运运行。422 公公司质量管理理体系文件结结构图： 质量量手册 第一级文件件 （包括程序序文件） 管理标准、工作作标准、技术标准，质量量
8、记录文件、 第二级文件表格及其他质量量文件4.0 质量管管理体系章节号4.0版本1页次2/2423第二二级文件可分分为两类：a 部门工作手册，作作为各部门运运行质量管理理体系的常用用实施细则：包括管理标标准（各种管管理制度等）；工作标准（岗岗位责任制和和任职要求等等）；技术标标准（国家标标准、行业标标准、企业标标准及作业指指导书、检验验规范等）；部门质量记记录文件等。b 其他质量文件：可以是针对对特定产品、项项目或合同编编制的质量计计划、设计输输出文件或其其他标准、规规范等，文件件的组成应适适合于其特有有的活动方式式。424文件件规定应与实实际运作保持持一致，随着着质量管理体体系的变化及及质量
9、方针、目目标变化，应应及时修订质质量管理体系系文件，定期期评审，确保保有效性、充充分性和适宜宜性，执行文文件控制程序序的有关规规定。425文件件的详略程序序应取决于公公司规模、产产品类型、过过程复杂程序序、员工能力力素质等，应应切合实际，便便于理解应用用。426文件件可呈现任何何媒体形式，如如纸张、磁盘盘、光盘或照照片、样件等等，都按照文文件控制程序序进行管理理。427为实实施上述要求求，本章编制制了下列程序序文件： 标标题 ISO 99001：2000对照照条款41文件控制制程序 4.2.342质量记录录控制程序 44.2.4附录1第二级文件清单单序号名称编号1开发部工作手册册10岗位责任任
10、制及任职要要求20管理制度度21设计、工工艺文件管理理规定 30国家标准准、行业标准准、企业标准准40质量记录录清单KF01220002质管部工作手册册10岗位责任任制及任职要要求20管理制度度21计量室管管理制度30标准、检检验规程31国家标准准、行业标准准、企业标准准32进货验证证规程33半成品、成成品检验规程程40质量记录录清单ZG01220003生产部工作手册册10岗位责任任制及任职要要求20管理制度度21工作现场场安全、卫生生制度30作业指导导书31操作规程程32工艺规程程33安全操作作规程34设备维护护、保养制度度35工、卡、量量具使用管理理制度40质量记录录清单SC01220004营销部工作手册册10岗位责任任制及任职要要求20管理制度度21成品库管管理制度30作业指导导书31顾客投诉诉处理流程32顾客回访访规定33产品退、换换货规定40标准、法法规YX0122000序号名 称编 号441国家标准准、行业标准准、企业标准准42合同法50质量记录录清单YX01220005供应部工作手册册10岗位责任任制及任职要要求20管理制度度21原材料库库管理制度30作业指
