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1、压力容器制造控制系统控制点一览表江苏天宇机械有限公司序号系统编制（日期）审核（日期）批准（日期）备注1质保系统2材料系统3工艺系统4焊接系统5设备系统6无损检测系统7检验系统压力容器质量保证体系控制点一览表表1系统环节控制点内容控制类别责任人员控制依据控制见证、质保1.质保体系运转(1)定期召开质量分析会R质保工程师质保体系运作管理制度会议记录二、材料2.材料订货(2)对供方的评价、选择和监控R材料责任工程师采购控制程序供方业绩评价表3.入库验收(3)材料合格入库(含焊材)审查材质书H材料责任工程师采购产品管理制度在材料合格入库通知单上签字(4 )材料复验合格入库确认H材料责任工程师采购产品管
2、理制度在复验材料合格入库通知单上签字4.保管(5 )标识清晰且与材料质量证明书相符，标识移植E材料检验员材料标记及移植管理制度现场检验(6)待验、合格、不合格材料分类存放E材料检验员材料标记及移植管理制度现场检验(7 )焊材库、温湿度记录，相对湿度w 60%R焊接工艺员、检验员采购产品管理制度环境条件记录表5.发放(8 )材料发放、材料标识R材料检验员采购产品管理制度在领料单上盖确认章6.外协、外包件(9)外包、外协件质量证明书、合格证R检验员采购产品管理制度外协、外包件质量检验记录卡三、工艺7.施工图审查(10 )图纸审查H工艺责任工程师工艺工作管理制度审图记录、图纸的工艺性审图章、竣工图早
3、(11 )审核类别划分、制造和检验标准、无损检测标准是否正确R工艺责任工程师工艺工作管理制度(12 )审核材料代用R工艺责任工程师工艺工作管理制度在材料代用申请及通知单上签字8.工乙文R件(13)工艺文件审核工艺责任工程师工艺工作管理制度工艺文件上审核签字(14)审查主要受压元件工艺过程及检验R工艺责任工程师工艺工作管理制度记录卡最终检验责任工程师产品检验管理制度工艺文件上审核签字压力容器质量保证体系控制点一览表续表1系统环节控制点内容控制类别责任人员控制依据控制见证三、工艺9.工艺修改(15 )审查主要受压元件的工艺修改R工艺责任工程师工艺工作管理制度技术文件修改通知单签字(16 )审查主要
4、受压元件的返修工艺R工艺责任工程师工艺工作管理制度技术文件修改通知单签字(17)工艺纪律检查E工艺责任工程师工艺纪律管理制度工艺纪律检查记录10.工装(18 )审核工装设计R工艺责任工程师工艺装备管理制度工装图签字四、焊接11.焊工（19 ）焊工资格和钢印R/E焊接责任工程师焊工资格管理制度焊工合格证12.焊接工艺评定及焊接工艺（20）审核、审批焊接工艺评定报告H焊接责任工程师、总工程师焊接工艺评定管理制度焊接工艺评定报告签字（21 ）审核焊接工艺文件R焊接责任工程师工艺工作管理制度焊接工艺签字13.焊接过程（22 ）焊接材料烘干E焊接工艺员采购产品管理制度领料单签字、烘干记录（23）主要受压
5、元件焊接规范检验E焊接检验员产品检验管理制度焊接过程记录卡签章（24）按制造工艺带试板E焊接工艺员产品焊接试板管理制度产品焊接试板、制造工 d艺（25）产品焊接试板与试样试验结果确认H焊接责任工程师产品焊接试板管理制度产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告签字14.焊接工艺文件修改（26）审批焊接工艺修改R焊接责任工程师工艺工作管理制度技术文件修改通知单签字15.焊缝返修（27）审核焊缝返修工艺R焊接责任工程师焊缝返修管理制度焊缝返修通知单上签字（28 ）审批焊缝二次以上返修H总工程师、质保工程师焊缝返修管理制度焊缝返修通知单上签字16.热处理检验报告（29）热处理工艺、报告及曲线图H热处理责任工
6、程师焊后热处理工艺规程热处理检验报告签字五、17.维护、保（30 ）保证设备专管率100%R设备责任人员设备管理制度设备台帐设备养（31 ）保证设备完好率85%以上E设备责任人员设备管理制度设备统计报表压力容器质量保证体系控制点一览表续表1系统环节控制点内容控制类别责任人员控制依据控制见证六、无损检测18.人员资格（32 ）操作、评片、审核人员资格确认R总工程师无损检测管理制度人员资格证书19.无损检测报告（33 ）检测比例、位置、标识正确、无损 检测报告RU级检测人员无损检测管理制度无损检测报告签字（34）根据检测要求编制检测工艺RU级检测人员无损检测管理制度检测工艺签字（35 ）底片复评、
7、审核确认报告H无损检测责任师无损检测管理制度无损检测报告签字七、检验20.计量检定（36）计量人贝资格R质保工程师计量管理制度人员资格证书（37 ）在用计量器具、检测设备仪器完好，并在周检期内R计量责任人贝计量管理制度检定证书及台帐21.制造过程检测（38）主要受压元件机加工标识确认及移 植E检验员材料标识和移植管理制度现场检验、制造过程卡签字22.压力试验（39 ）液压试验、气压试验H压力试验责任师产品检验管理制度试验过程卡及报告签字23.安全附件（40 ）安全附件、合格证R/E检验员成品和备品备件管理制度入库单签字24.气密性试验（41 ）气密性试验工艺及报告E检验员产品检验管理制度气密性
8、试验报告签字25.档案资料（42 ）产品质量档案及质量证明书R质量档案员科技档案和产品质量档案管理制度产品检验资料签字26.铭牌（43）产品铭牌和注册铭牌R检验员产品检验管理制度产品铭牌拓印图27.总体检验（44）产品总体检验及审查资料H最终检验责任师产品检验管理制度产品外观及几何尺寸检验报告、检验记录签字28.不合格品（45）填写不合格品报告单提出处理意见R总检验员不合格品控制程序不合格品报告单压力容器质量保证体系停止点一览表表2序号系统环节停止点内容控制类别责任人员控制依据控制见证1.工艺施工图审查1.施工图审查H工艺责任工程师工艺工作管理制度审图记录2.材料入库验收2.材料（含焊材）入库
9、前验收和复验H材料责任工程师采购产品管理制度材料（含焊材）质量证明书、验收合格入库通知单3.4.焊接焊接过程3.焊接工艺评定H焊接责任工程师焊接工艺评定管理制度焊接工艺评定报告签字4.焊接接头超次返修H总工程师质保工程师焊缝返修管理制度焊缝返修通知单签字5.理化理化试验或外包5.产品焊接试板试样试验结果确认H焊接责任工程师产品焊接试板管理制度产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告签字6.无损检测无损检测过程6.压力试验前对焊接接头的无损检测 结果确认H无损检测责任工程师无损检测管理制度无损检测报告签字7.热处理热处理外包过程7.热处理结果确认H热处理责任工程师焊后热处理工艺规程热处理检验报告签字8
10、.检验制造过程8.压力试验结果确认H压力试验责任工程师产品检验管理制度压力试验过程卡及压力试验报告签字9.产品总体检验及审查资料H最终检验责任工程师产品检验管理制度产品外观及几何尺寸检验报告、检验记录签字一、质量控制系统（简称质控系统）：设计 工艺 材料 焊接 无损检测 压力试验 最终检验 热处理 理化 计量、设备二、质量控制环节：需要控制的重要过程，可用流程图展开的方法。三、质量控制环节需要控制的重点活动，称为质量控制点，控制点按其在生产过程中的重要作用和控制程度的不同，可以分为以下几类：1）检查点（E点），也称检验点，是指产品制造过程中的主要工序、工步、工位或主要质量项目，必须由专职检验员
11、进行检查的控制点。应 注意的是，只有那些对产品有较大影响或质量波动较大的项目才可列为检查点。2）审核点（R点），也称认可点、审阅点。其含义是指在质量保证体系运转过程中，完成某项较为主要的活动或过程后，除执行（或操作） 者进行自查符合有关规定外，还应由质量保证体系中有关人员（职责上高于执行者）进行确认。通常是查看文件和记录。3）停止点（H点），也称停止检查点或停点。其含义是指当工程或产品制造到对质量有重大影响的活动时，承制单位应暂时停止制造，在驻 厂监督检验员等在场的情况下，由专职检验员进行检查。检查结果应得到监督人员确认并签字后，再继续进行制造。停止点通常应在合同或技 术协议中预先约定4) 见
12、证点(W点)，也称约定检查。其含义是指顾客、监造单位对某产品的重要要求所指定的控制点，也应在合同或技术协议中预先约定。 当产品制造到达此点时，制造单位应通知约定者到现场见证。四、监检项目1) A类监检项目：监检员必须到现场进行确认，并在受检企业提供的相应的见证文件(检验报告、记录表、卡等)签字确认，未经签字确认，不得流转下一道工序2) B类监检项目：监检员可以到现场进行监检，如不到现场进行监检，可在受检企业自检后，对受检企业提供的见证文件进行审查并签字确认。压力容器质控系统质控点一览表系统环节控制点内容质控点符号责任人员控制依据控制见证、质保1.质保体系运转(1 )定期召开质量分析会R质保工程师质保体系运作管理制度会议记录、2.设计人员资格(2 )任命设计、校核、审批人员R单位技术总负责人质量手册设计3.设计图样文件(3 )审核容器施工图及设计文件R设计责任工程师设计管理制度4.设计修改(4 )审核设计修改R设计责任工程师设计管理制度(5 )审核材料代用(6 )审核超差回用三、
