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1、内蒙古黄河辽河工程局股份有限公司质 量 手 册版次修改码A 0标 题附录E质量体系运行记录分类编目表页 码1 3附录E 质量体系运行记录分类编目表序号名 称编 号责任部门备 注1文件发放（接受）清单01各部门2文件领用登记表02各部门3外来文件清单03各部门4文件更改通知单04工程部5文件会签、审批记录05工程部6文件更改记录06文件持有者7记录清单07工程部8记录借阅登记表08各部门9记录处理记录表09各部门10法律法规、规范、标准查新记录10工程部11质量目标（分目标）展开表01各部门12会议签到表01各部门13会议记录02各部门14管理评审计划03工程部15管理评审报告04工程部16补充
2、员工申请审批报告01人劳部17招聘员工（雇佣劳务）记录02人劳部18员工考核登记表03人劳部19职工培训申请表04各部门20职工培训记录表05各部门21机械设备台帐01设备部22设备采购申请表02项目部、设备部23设备采购检验记录03项目部、设备部24项目部设备清单04项目部25机械设备维护保养记录表05项目部26文明施工管理考评综合指标表01项目部27场容场貌考评单项指标表02项目部28料具管理考评单项指标表03项目部29环境卫生考评单项指标表04项目部内蒙古黄河辽河工程局股份有限公司质 量 手 册版次修改码A 0标 题附录E质量体系运行记录分类编目表页 码2 3附录E 质量体系运行记录分类
3、编目表续表一序号名 称编 号责任部门备 注30综合治理考评单项指标表05项目部31消防考评单项指标表06项目部32施工质量管理综合考评记录07项目部33施工安全管理综合考评记录08项目部34施工项目工期目标综合考评记录09项目部35需要说明的问题备忘录10项目部36工程承包合同清单（台帐）01计划部37工程承包合同修订记录（通知单）02计划部38工程承包合同评审会签单03计划部39招投标有关证件申请表04经营部40投标资料移交表05经营部41投标文件归档记录（中标项目）06经营部42投标文件归档记录（未中标项目）07经营部43投标文件评审记录08经营部44顾客投诉意见处理表09计划部45顾客信
4、息反馈登记表10计划部46服务实施记录11各部门47工程项目质量回访记录12工程部48工程项目服务计划13工程部49进货物资台帐01项目部50原材料采购计划02项目部51原材料库存月报表03项目部52原材料检验和试验记录04项目部53供方质量考核评价表 05项目部54合格供方名录06项目部、设备部55合格劳务供方名录07项目部56分包工程申请表08项目部、计划部57劳务分包申请表09项目部、计划部58图纸会审记录01项目部内蒙古黄河辽河工程局股份有限公司质 量 手 册版次修改码A 0标 题附录E质量体系运行记录分类编目表页 码3 3附录E 质量体系运行记录分类编目表续表二序号名 称编 号责任部
5、门备 注59技术交底记录02项目部60测量复核记录03项目部61顾客财产登记表04项目部62顾客财产验收记录05项目部63现场材料登记表06项目部64检测设备台帐01项目部、设备部65检测设备校准记录02项目部66顾客满意程度调查表01计划部、项目部67年度内部审核实施计划表02工程部68第_次内部审核实施计划表03工程部69内部审核检查表04工程部70内部审核检查记录05工程部71内部审核不合格项报告06内审组72内部审核不合格项分布表07工程部73内部审核报告08工程部74监督检查记录09各部门75不合格品（工序）评审处置报告单01各部门76不合格品（工序）返工、返修记录02项目部77返工返修申请单03项目部78返工返修施工验收记录04项目部79统计技术应用登记表01工程部80纠正和预防措施评审实施记录01项目部注：质量检验评定表属于国家规范表格，见记录控制程序Q/HHC.PD4022004，由项目部执行。
