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1、综合办公室部门质量目标考核检查表文件编号：东兴办字005-01 200 年 月 月 序号：序号质量目标名称目标值指标名称数量应提供证实的记录名称完成情况%备注1员工上岗培训率100%本季实际参加培训项目及人次评价书本季度应完成的上岗培训项目数及人次任务书2体系文件分发及时率100%本季度实际及时送达的次数体系文件变更通知单本季度累计应在规定时限内送达的次数文件签收表3体系文件分发准确率100%本季度实际及时发放的文件数体系文件变更通知单本季度应下发的股份和分公司受控文件总数文件签收表45填报人部门领导确认意见公司主管领导考评意见 填报日期：安全办公室部门质量目标考核检查表文件编号：东兴办字00
2、5-01 200 年 月 月 序号：序号质量目标名称目标值指标名称与数量应提供证实的记录名称完成情况%备注1火灾事故0火灾事故次数安全事故计报表2损失超过1万元的盗窃仓储物资事故0损失超过1万元的盗窃仓储物资事故次数安全事故计报表3消防设备设施完好率98%本季度检查完好的消防设施设备的数量季末安全检查记录本季度消防台帐的设施设备的总数消防器材布局明细图45填报人部门领导确认意见公司主管领导考评意见 填报日期：物流保障部部门质量目标考核检查表文件编号：东兴办字005-01 200 年 月 月 序号：序号质量目标名称目标值指标名称与数量应提供证实的记录名称完成情况%备注1仓储设施设备维护及时率99
3、%实际及时按计划和突发故障进行维护检修的项数主要生产设备使用情况统计表本季度应按计划和突发故障进行维护检修的总项数2345填报人部门领导确认意见公司主管领导考评意见 填报日期：物流运营部（仓储、配送）部门质量目标考核检查表文件编号：东兴办字005-01 200 年 月 月 序号：序号质量目标名称目标值指标名称与数量应提供证实的记录名称完成情况%备注1帐卡物抽查合格率99.2%相符笔数三相符检查记录表三相符抽查笔数2收发货物准确率99.899.8本季度发生的收发货物准确数三相符检查记录表理货员业务量统计表本季度发生的收发货物总数3货物配送及时率99本季度实际及时按顾客要求配送的批次数运输配送单本
4、季度应配送的货物批次总数45填报人部门领导确认意见公司主管领导考评意见 填报日期：货运代理部部门质量目标考核检查表文件编号：东兴办字005-01 200 年 月 月 序号：序号质量目标名称目标值指标名称与数量应提供证实的记录名称完成情况%备注1收发货物准确率99.899.8本季度准确收发货物车皮数到货通知单本季度发生的到发车总数货运调送单2345填报人部门领导确认意见公司主管领导考评意见 填报日期：三桥分库部门质量目标考核检查表文件编号：东兴办字005-01 200 年 月 月 序号：序号质量目标名称目标值指标名称与数量应提供证实的记录名称完成情况%备注1帐卡物抽查合格率99.2%相符笔数三相
5、符检查记录表三相符抽查笔数2收发货物准确率99.899.8本季度发生的收发货物准确数三相符检查记录表理货员业务量统计表本季度发生的收发货物总数345填报人部门领导确认意见公司主管领导考评意见 填报日期：市场部部门质量目标考核检查表文件编号：东兴办字005-01 200 年 月 月 序号：序号质量目标名称目标值指标名称与数量应提供证实的记录名称完成情况%备注1租赁客户满意度96%本季度累计未发生投诉的租赁客户数量客户投诉记录租赁客户总数客户管理台账2345填报人部门领导确认意见公司主管领导考评意见 填报日期：质押开发部部门质量目标考核检查表文件编号：东兴办字005-01 200 年 月 月 序号
6、：序号质量目标名称目标值指标名称与数量应提供证实的记录名称完成情况%备注1质押客户满意度96%本季累计未发生投诉的客户数量客户投诉记录本季累计质押客户数量（含出质人和质权人）客户档案表2345填报人部门领导确认意见公司主管领导考评意见 填报日期：质押操作部部门质量目标考核检查表文件编号：东兴办字005-01 200 年 月 月 序号：序号质量目标名称目标值指标名称与数量应提供证实的记录名称完成情况%备注1质物差错率 0.1%考核期内发生的货物差错笔数一级巡查记录表本季度累计一级巡查抽查总笔数2345填报人部门领导确认意见公司主管领导考评意见 填报日期：质押巡查部部门质量目标考核检查表文件编号：东兴办字005-01 200 年 月 月 序号：序号质量目标名称目标值指标名称与数量应提供证实的记录名称完成情况%备注1存在问题通知率100%实际通知其他部门的较严重问题二级巡查报告整改通知书本季度发现、应通知其他部门的较严重问题2345填报人部门领导确认意见公司主管领导考评意见 填报日期：
