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1、 物资入库管理规定为规范物资入库的操作，确保入库物资的质量，特制定本制度。凡进入本公司仓库的物料，均按照本制度执行。 一、供应商或送货司机凭物资采购订单和随货清单在入厂大门办理临时入厂证凭证入厂；大门保安负责督促送货司机在门岗填写物资出入登记表和外来车辆出入登记表；门岗值班员 通知仓库货物已到；物资过磅后司磅员手写磅单交给送货司机；司机把物资送到指定区域仓库。 二、仓管员通知相关验收人员对物资进行质量验收，双方确认品种、名称、规格、数量是否与物资采购订单一致，质量是否合格。检验合格后仓管员办理入库手续。1、按采购人员提供符合国家税务规定的发票、发货明细、质保书、使用说明书；进口物资还要附码头提
2、单、装箱单、合同。仓管员填写入库单，核查实物是否与发票或发货明细所注明的品名、规格、数量、价格一致，仗量、磅量的物品应做复量复秤，并做一般质量鉴定，需要有关技术人员鉴定的应及时通知到场鉴定，确认无误后，采购、仓管确认签字。有疑问的、注明不清不全的、未注明厂家或商家联系方式的，不办理入库手续，退回采购部门。2、设备验收由采购、生产部设备主管、技术人员、仓管共同开箱检验，检验合格由仓管填写入库单、固定资产登记表，办理入库手续，采购、生产部设备主管、仓管、物资主管确认签字。生产部填写设备履历表，连同设备技术资料复印使用留存，原件交公司档案室存档。3、对国外进口物资、设备验收，验收前采购人员、物资主管
3、、仓管员应知晓索赔期限，及时组织有关人员全面、严格、细致的进行验收。如遇有违反合同规定或质量问题，要及时交付采购人员在索赔期限内交涉处理。4、入库单一式三联，由仓管员、采购员、财务部各存一联记帐。货到票未到应先验收入库，发票及发货明细收到后应及时办理入库手续，已发出的应完善手续。5、物资验收入库发出后三日内发现问题，仓管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理调货或退货，采购人员承担相应责任。三十日内发现库存物资有问题应及时交付采购人员调货或退货处理，仓管人员、采购人员共同承担责任。三十日以后发现库存物资有问题应及时交付采购人员调货或退货处理，物资主管、仓管人员共同承担责任。6、待验收物资，不合
4、格物资，仓管员应妥善保管，并在三日内验收入库，待验或不合格物资三日内未及时验收和处理，仓管员应退给采购人员处理。7、因生产急需或不便入库的物资，可直接送到现场，仓管员、采购员、请领人现场验收，办理入库和出库手续。8、下列情况不准验收入库：1）请购单未经总经理签批或 通知的；2）与订货合同不符的；3）规定渠道采购而未按规定进货的；4）有疑问的、注明不清不全的； 5）质量不合格的。 三、仓管员组织卸货并把物资按照物资类别、规格、型号确定货架、货层号、货位号，实行“五五摆放”、“四号定位”。“五五摆放”，要求成行、成方、成串、成垛摆放，便于盘点；“四号定位”，要求库房号、货架号、货层号、货位号在帐页
5、上一定要标明，以便查找。同时要求做到帐、物、资金相符。 四、空车回皮：司磅员输出电脑磅单；送货司机拿磅单送仓管员签字并留存仓库联作为入库凭证，司机拿送货联和结算联。仓管员填写物资验收单属化辅材料有附化验指定单，附磅单、过货单；验收人员签字。 五、物资入库后应做好四项验收工作：即验品种，验规格，验质量，验数量。并要求保管员树立高度的责任心，精心核对，认真检查。验收要及时准确并在规定的期限内完成，同时，对物资的配套做全面检查，为保管保养打好基础。库存物资要账物相符，按类别、形状、特点、用途分库分区存放。库存物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混。库存物
6、资按物资保管技术要求库房应通风、干燥，上架摆放或加垫摆放，定期涂油、清洗或重新包装。 六、物管科长签字。采购人员办理完入库手续后，持物资采购订单、入库单、采购发票到财务办理结算手续，三单必须齐全，否则不予办理结算手续。物资入库管理表格一、 物料类别编号表：制表人： 制表日期： 年 月 日材料类别名称类号012345678。钢料0铁料1吕料2其他金属材料3五金才料4机器配件5建材6电器材料7门窗配件8工具9化工材料10焊料11杂类材料12.二、物料编号一览表：编号： 页次：物料编号类别名称规格用途单价供应商代用作编号专共三、物资入库日报表：编号： 入库时间： 年 月 日物资检验人物品入库记录人物
7、资名称生产厂家规格检验单编号入库单编号入库数量单价总金额储位备注填写人： 四、 物资入库通知单 编号： 通知日期： 年 月 日 日期到货日期供货单位收获人入库日期合同单号储位验收日期运单号入库单号物料入库详细信息物料编号物料名称计量单位数量质量价格说明交货多交短交退货实收购入基本物资（采购）计划表第 1 页项目名称： 计划编号： 计划名称： 编制依据： 共 1 页序号物资名称型号规格单位数量单价金额（元）进场时间质量标准备 注1234567891011121314151617181920 经理： 编报时间：采购申请部门申请日期单据号码供应厂商名称交货地点请购单号项次物料编号品名规格数量单位单价
8、总价交货日期技术协议及要求采购部经办总经理批准合计税前金额科长税 额经理税后金额注意事项1. 厂商须严守交货日期，若逾期交货时，每延迟一天，买方可扣该批货款5，或将订单全部取消；2. 本司如有指定质量标准时则依之，若本司未指定质量标准时则依双方共同认定标准或有资格机构所认定之标准；3. 厂商如因交货延误、规格不符、质量不符、数量不足等而造成本公司之损失，厂商应负完全责任；4. 本次订单内容或附件如有更换由采购人员通知贵厂商后，原件请自行作废，不再回收。5. 附件：样品 样品 样品 样品 .分单第一联：厂商（白） 第二联：原物料仓库（红） 第三联：财会部（黄）物资采购订单借用临时入厂证登记单单位姓名考勤卡号码借用缴还备注临时入厂证号码时间守卫时间守卫 外来车辆进出登记表年 月 日日期车牌号码进门时间进门是否携带物品出门时间出门是否携带物品门卫签名备注
