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关键或特殊需过程确认表关键或特殊过程确认表 过程名称 人: 确认时间 该过程操作人员 ,经过国家相关部门的培训,取得上岗资格,且上岗前经过测试合格,实际操作中能够胜任,可以满足生产要求。 确认人员: 机: 该过程设备除按设备检修保养计划安排的时间进行按时保养、维修外,每班上下班前后操作工都进行日常保养与维护,且每次开机都经过试用,运行正常后方才使用,能够满足过程要求。 确认人员: 料: 该过程所用的原辅料均来自合格供方名录中的厂家,且进入本过程前均经过来严格检验或验证合格,可以满足过程产品的需要。 确认人员: 法: 该过程编制了 作业指导文件,能够规范本过程的操作。能够满足过程的需要。 确认人员: 环: 生产环境明亮、通风,温湿度适宜,能够满足生产需要。 确认人员: 测: 编制了该过程的监视与测量方法,建立了该过程的监视和测量表格,监视与操作人员能按规定的要求与方法进行监视、测量、控制和记录,能够满足该过程监视与测量的要求。 确认人员: 确认结论: 经过确认,该过程可以得到有效控制。且过程加工产品的监视与测量结果符合规定要求。若该过程相关因素出现变化,按此程序再确认。 审批人员: