关键或特殊需过程确认表

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关键或特殊需过程确认表关键或特殊过程确认表 过程名称 人： 确认时间 该过程操作人员 ，经过国家相关部门的培训，取得上岗资格，且上岗前经过测试合格，实际操作中能够胜任，可以满足生产要求。 确认人员： 机： 该过程设备除按设备检修保养计划安排的时间进行按时保养、维修外，每班上下班前后操作工都进行日常保养与维护，且每次开机都经过试用，运行正常后方才使用，能够满足过程要求。 确认人员： 料： 该过程所用的原辅料均来自合格供方名录中的厂家，且进入本过程前均经过来严格检验或验证合格，可以满足过程产品的需要。 确认人员： 法： 该过程编制了 作业指导文件，能够规范本过程的操作。能够满足过程的需要。 确认人员： 环： 生产环境明亮、通风，温湿度适宜，能够满足生产需要。 确认人员： 测： 编制了该过程的监视与测量方法，建立了该过程的监视和测量表格，监视与操作人员能按规定的要求与方法进行监视、测量、控制和记录，能够满足该过程监视与测量的要求。 确认人员： 确认结论： 经过确认，该过程可以得到有效控制。且过程加工产品的监视与测量结果符合规定要求。若该过程相关因素出现变化，按此程序再确认。 审批人员：