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1、目前，集团各成员企业、分公司大都通过了ISO9001质量管理体系的认证，都下功夫设计了一套标准体系。但据了解，体系运行的并不彻底。分析其有两个普遍的原因：一是原有的工作模式根深蒂固，过去在没有规范化管理要求的时候，很多工作按照许多工作惯例来运作；二是执行力度较弱，缺乏有效的监督和考核手段。 千禧龙公司自去年通过ISO9001质量管理后，在制度上不断完善，在执行方式上也在不断探索加强的方式和方法。公司认为，ISO9001质量体系管理和集团公司加强企业内控管理的要求是相稳合的。两者如果不能有机统一，ISO9001体系也就形如虚设了。而加强基础性管理，就是要将ISO9001的管理较好地融入到基础性管
2、理的各个环节，将人力资源考核和ISO9001内审有效地结合起来，通过这个办法来解决ISO9001的执行问题。 考核作为今后人力资源工作的重点之一。然而历来对各部门内控管理的考核都比较笼统，考核也没有明确、可操作性、可测量性的指标。通过实施ISO9001体系管理，人力资源考核可以和ISO9001体系的运行较好地结合起来。这样，既可以通过考核推动ISO9001体系的运行，又可以解决管理指标不好考核的问题。具体的操作办法建议如下： 首先，做好内审员培训。ISO9001体系文件定稿后，管理者代表应组织全体员工认真学习文件，特别加强内审员的培训和学习。内审员不仅要熟悉所在部门的体系运作流程，他们需要熟悉
3、其他部门的工作流程。内审员不仅担当内审的工作，在人力资源考核过程中，也可以担任考核员的角色。这两者可以较好地融为一体。 其次，做好内控管理考核指标的分解。在这一环节中，内审员要承担大量的工作量。内审员熟悉每个部门的工作流程的基础上，管理者代表组织内审员对每一个程序文件分条进行分解，编制内审检查表，内审检查表同时可以做为内控管理的考核指标。 第三，组织好考核。以上的方法造成的工作量可能很大，那么我们可以采取适当的办法分解工作量。每个公司每年可能至少要组织一次以上的内审。但是如果每年仅组织一次内审，就会造成每个部门每年突击准备材料的情况，内审又容易流于形式。 因此，内审可以和人力资源考核同步进行。每次人力资源考核和体系内审同时进行，内审员同时又可以担任考核小组成员。人力资源考核中内控管理的考核就可以由内审员负责考核和审查。在考核和审核前，为了减少繁杂的工作量，管理者代表随意抽取一个或两个文件（抽查文件应根据公司近期管理中的重点进行），由内审员根据文件的每一个条款编出内审检查表，并将每项检查条款注明权重，对照文件一条一条的查。 这样考核基础性管理不但增加了抽查的风险性，也合理减少的考核的工作量，更督促了ISO9001体系的执行。
