《房产企业质量手册和程序文件文件控制程序》由会员分享，可在线阅读，更多相关《房产企业质量手册和程序文件文件控制程序（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、有限公司程序文件文 件 控 制 程 序文件代码QP/HX423-01版 次A / 0页 码1 / 61 目 的对本公司质量管理体系的文件进行有效限制，确保在全部场所运用的文件为有效的版本，防止误用失效或作废文件。2 适用范围 适用于本公司全部与质量管理体系有关文件的限制，包括相宜的外来文件。3 职 责 3.1办公室负责体系文件、行政文件、外来文件的归口管理和限制。3.2总经理负责批准质量手册。3.3管理者代表负责批准程序文件、作业文件及审核质量手册。3.4分管领导负责审核分管部门的作业文件。3.5各部门负责各自业务范围内文件的编制、运用和保管。4 工作程序4.1文件的分类a)质量手册 QM b
2、)程序文件 QPc)作业文件 QC d)质量记录 QR e)工程文件4.2文件的编写和审批 a)质量手册由管理者代表组织相关人员编写，管理者代表审核，总经理批准发布；b)程序文件由相关部门编写，部门负责人审核，管理者代表批准发布；c)作业文件由各部门负责编制，分管领导审核，管理者代表批准； 有限公司程序文件文 件 控 制 程 序文件代码QP/HX423-01版 次A / 0页 码2 / 6d) 外来文件（国家、行业标准、顾客技术协议、相关法律法规等）由办公室负责收集、评审其相宜性，并限制其运用。 e)工程文件按工程文件管理方法执行。4.3文件的编码/编号、标识、编目、归档和发放4.3.1编码/
3、编号a) 质量手册编码 QM/HX- 年头号 质量手册/公司代号 b) 程序文件编码 QP/HX- 依次号 ISO9001标准条款号 程序文件/公司代号 c) 作业文件编码 QC/ HX- 依次号 ISO9001标准条款号 作业文件/公司代号 有限公司程序文件文 件 控 制 程 序文件代码QP/HX423-01版 次A / 0页 码3 / 6d) 外来文件和工程文件编码：外来文件和工程文件用原编号作为文件编码。e) 质量记录编码 QR- 依次号 ISO9001标准条款号 质量记录f) 各部门记录编号 - - 部 门 代 号 依次号 GC 工程部 BG 办公室 年号 HT 合同部 XS 销售部
4、部门代号 SC市场策划部 RL 人力资源部 标 识质量管理体系文件分为“受控”和“非受控”两类。 a) 质量手册的标识质量手册分受控和非受控两类，企业内部、第三方认证机构为受控文件，由办公室负责加盖“受控”印章，在封页标注发放编号。发放给顾客或外单位的为非受控质量手册，不加盖受控印章，不纳入公司文件限制仅作发放登记；b) 质量管理体系文件（质量手册、程序文件、作业文件）用编号进行标识；e) 行政文件不纳入本程序文件限制。有限公司程序文件文 件 控 制 程 序文件代码QP/HX423-01版 次A/ 0页 码4 / 6编 目a) 办公室负责收集相关的国家法律法规、外来标准、行业有关质量技术规定等
5、，编制现行外来标准、规范、规程一览表。b) 办公室负责编制企业受控文件清单；各部门收到文件时应填写部门受控文件清单。归 档.1全部质量管理体系文件、质量记录，各部门于次年一月二十日前存档。.2其他文件、质量记录由各部门存档。发 放质量管理体系文件由办公室按文件发放/回收登记表予以发放。其它作业文件由相关部门负责人确定发放范围，填写文件发放/回收登记表，予以发放。4.4文件的借阅/销毁文件的借阅须经发文部门负责人审批后，并填写文件借阅/销毁申请登记表予以实施。文件的销毁由发文部门按原发放范围回收销毁，并记入文件借阅/销毁申请登记表。需作资料保留的，加盖或标注“仅供参考”字样并记入文件借阅/销毁申
6、请登记表后方可借阅。办公室负责从全部场所刚好回收作废文件，防止误用。4.5文件的确认和修改文件每两年确认一次，确认时应按文件审批程序进行批准，并限制其运用。受控文件修改由发文部门填写文件更改申请单，经相关部门负责人审批后，由发文部门进行修改，然后记入文件更改登记表： a)质量手册由办公室汇总并提出修改看法，管理者代表审核，总经理批准； 有限公司程序文件文 件 控 制 程 序文件代码QP/HX423-01版 次A / 0页 码5 / 6 b)程序文件由各部门提出修改看法，部门负责人审核，管理者代表批准； c)企业内其它文件的修改，由发文部门提出修改看法，责任部门负责人审核，分管领导批准。文件修改
7、形式 a)换页：当一页中出现较多更改内容时，应换页。以1、2表示修改次数； b)文件经过原则性、大幅度修改或质量管理体系结构、方针目标及策略发生改变后，应换版。以A、B、C表示版次；c)文件出现少量打印错误或少量更改可采纳手改（划改），并签署姓名、日期和标识。 4.6文件的运用和爱护当运用的文件破损严峻时，可到发文部门办理更换手续，交回破损文件，换取新文件。新文件沿用原发放号码，旧文件交发文部门销毁。 当文件持有人所持文件丢失，向发文部门申请补发时，补发文件赐予新的发放号，原号作废。发文部门在文件发放/回收登记表中注明“丢失”、“补发”字样。持有受控文件的人员，因工作调动或其它缘由离开原工作岗
8、位，必需将受控文件交回发文部门。4.7电子媒体形式文件的管理软盘以不干胶标记标识，硬盘以存盘文件书目方式标识。应限制非本公司人员运用微机，以防止他人随意调阅、复制或改动。为防止硬盘文库因病毒丢失；微机操作人员需对网络收文进行杀毒处理，并定期对硬盘进行检查和杀毒，同时对硬盘文库复制软盘备份，每半年对文库进行一次检查，确保备份的完整性。有限公司程序文件文 件 控 制 程 序文件代码QP/HX423-01版 次A / 0页 码6 / 6当文件发生修改/销毁时，对电子媒体形式保存的文件同时进行修改/销毁。5 相关文件5.1 工程文件管理方法6 质量记录6.1 文件发放/回收登记表6.2 文件更改申请单6.3 文件更改登记表6.4 受控文件清单6.5 文件借阅/销毁申请登记表6.6 现行外来标准、规范、规程一览表
