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1、信息系统工程监理工作手册第一版(秘密资料，不得外传)广州市信佰信息技术咨询有限公司二五年一月目 录第一篇信佰监理工作制度4第一章监理人员守则4第二章项目监理组织机构5第三章监理工作管理制度7第四章监理岗位职责10第五章建设项目合同管理制度13第六章会议制度14第七章考核制度17第八章工程监理资料的管理与归档制度20第九章工程监理周报和月报制度22第十章进度控制管理制度23第十一章 质量控制管理制度25第十二章 投资控制管理制度27第十三章 设计变更和工程洽商审批制度29第十四章 监理工作总结31第二篇 信佰日常监理工作处理要求32一、监理准备32二、工程质量控制33三、进度控制35四、投资控制
2、37五、开工申请37六、分包单位资质审查38七、工程延期审批39八、施工组织设计、施工技术方案审批40九、备忘录的使用要求42十、会议记录方法42十一、监理日志的编写方法43十二、材料、设备报验单的批复注意事项44十三、工程变更处理45十四、软件工程监理工作要点46十五、软件工程监理文档管理48十六、需求调研内容50十七、需要分析报告审核意见的编写51十八、概要设计审核意见的编写52十九、软件项目开发计划评审意见的编写52二十、软件项目验收总结报告的编写55二十一、项目监理规划的编写要点56第三篇 信佰监理工作程序58一、监理工作总程序58二、工程质量控制程序59三、工程进度控制程序60四、工
3、程投资控制程序61五、工程质量事故处理流程62六、设计阶段监理流程图63七、实施阶段监理流程64八、验收流程65第四篇 信佰监理工作表格66第一章 承建单位向监理单位提交的表格66方案/计划报审表66分包单位资格审查申请表67开工申请68复工申请69付款申请表70工程阶段性测试验收（初验、终验）报审表71材料、设备报验单72工程阶段施工申请表73费用索赔申请表74工程延期申请表75施工进度报告单76事故报告单77工程变更单78第二章 监理单位内部联系、向业主提出的报告79监理日志79监理周报80监理月报81工程款支付证书83工程备忘录84会议纪要85监理工作考核表86项目监理工作总结87监理服
4、务质量调查表89工程开工条件核查表90第三章 监理单位向承建单位发出的指令、通知91监理通知单91复工令92开工令93停工令94承建单位质量安全体系审查记录表95第一篇 信佰监理工作制度第一章 监理人员守则1 按照“公正、独立、自主、科学”的准则开展工作，维护建设单位和承建单位的合法权益；2 执行有关信息系统工程建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行委托监理合同规定的义务和职责；3 不为所监理的项目指定承建单位；4 不收受被监理单位的任何礼金；5 不泄露所监理的项目各方认为需要保密的事项；6 不同时在两个或两个以上监理单位从事监理活动，不在施工、设备供应商等关联单位兼职；7 努力学习专业技术
5、和信息工程监理知识，不断提高业务能力和监理水平。第二章 项目监理组织机构一、项目监理机构的组织形式任何一个项目的监理都必须有它的组织机构以及相关的工作制度，这是确保一个监理项目效果的前提。公司按照监理委托合同中被委托项目的规模、监理内容、技术难度和工程实施特点，结合公司在信息工程监理方面的经验，建立项目监理部。项目监理部是公司派驻工程项目负责履行委托监理合同的组织机构，实行总监理工程师负责制。二、项目监理机构的基本框架 总工程师总监理工程师总监理工程师代表监理部负责人网络专业监理工程师综合布线专业监理工程师机房工程专业监理工程师软件专业监理工程师资料管理员合同管理工程师说明：1. 总监理工程师
6、根据项目建设方和招标文件的要求，由公司领导决定人选。可由总工程师或部门经理兼任。2. 总监理工程师代表具体执行被委托监理项目的执行、管理和监督。一般由部门经理担任。3. 监理部负责人和专业监理工程师由总工程师和总监理工程师(或总监理工程师代表)根据项目的情况酌情安排，专业监理工程师可兼任监理部负责人或同时兼管几个项目。4. 各监理部资料管理：由公司资料员负责所有监理资料的保管。监理部负责人在进行监理工作的同时必须将资料整理归档。第三章 监理工作管理制度1. 专业监理工程师对所监理的工程项目实施动态控制，即通过监理规划明确项目的工作目标，通过严格的管理检查进行控制，通过协调解决项目实施过程中的矛
7、盾，使项目正常实施，实现预计的工作目标。图3.1监理动态循环控制过程2. 监理委托合同签定后，由项目总监理工程师主持编制开展监理工作的指导文件、监理规划及监理细则。监理规划应由公司总工程师审批；监理细则由专业监理工程师编写，项目总监理工程师审批。3. 监理规划主要包括以下内容：(1) 工程概况，即项目包括的主要工程及数量、建设单位、施工单位等；(2) 监理工作依据；(3) 监理阶段、范围及监理目标；(4) 驻场监理组织机构；(5) 投资控制的任务与方法(投资控制目标分解、控制程序及措施)；(6) 进度控制的任务与方法(进度控制目标分解、控制程序及措施)；(7) 质量控制的任务与方法(质量控制点
8、、控制程序及措施)；(8) 合同管理的任务与方法(合同结构、合同管理制度、合同执行中的措施)；(9) 信息管理的任务与方法(信息资料的收集、整理及保存制度)；(10) 知识产权控制的任务与方法(知识产权控制点、控制措施)；(11) 组织协调的任务及方法(会议制度、协调工作分析)；(12) 监理报表及报告(表格形式及填表要点等)。图3.2监理控制方法4. 项目总监理工程师或监理部负责人应组织各专业监理工程师在监理规划的基础上依据工程进度编制监理细则，监理细则的主要主要反映本工程专业项目的特点、质量问题的预防、关键控制点的设置、应填写的表格等。(1) 设计阶段的监理细则，主要围绕方案评选、技术经济
9、比较、协调等方面，描述各专业的监理工作应该做什么、如何做。(2) 招投标阶段的监理细则，主要围绕招标文件编写、供应商资格审查、工程预算、合同条款拟订等，介绍具体的监理措施；(3) 施工阶段的监理细则，包括质量控制细则、进度控制细则、投资控制细则等。5. 监理人员进驻现场或开始监理工作后，应及时对施工现场、环境、建设单位的项目管理人员等情况进行了解，收集项目的招投标文件、合同、可行性研究报告等资料。6. 开工前应组织好承担单位之间的交流，制订施工计划；7. 施工过程中，各监理工程师按要求出具、收集和整理各种监理文档，及时归档；8. 工程竣工后，监理部负责人要负责组织编写验收资料，核实监理费用；9
10、. 监理初步验收后，项目总监理工程师应组织编写全面的监理工作总结，总结的内容包括：(1) 工程概况(工程建设基本情况及合同执行情况)；(2) 对所监理工程的自我评价；(3) 监理工作的经验教训；(4) 对监理工作的设想与建议；(5) 待处理的问题。10. 根据工程情况，各监理工程师应及时总结经验，撰写技术总结或论文，在公司网站交流。第四章 监理岗位职责一、 总工程师职责1. 代表公司统筹领导、组织各监理部的工作；2. 有代表公司调动所有监理人员的权力，起到充分利用资源、平衡资源的作用；3. 检查了解各监理部的工作情况，解决各项目与业主及施工单位上层沟通方面的困难，及时解决对外协调工作上碰到的问
11、题；4. 帮助解决监理部对内协调中的困难，使公司各部门之间能够互相支持、互相促进；5. 帮助解决监理部重大技术难题。二、 总监理工程师职责1. 确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；2. 主持编写监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；3. 检查和监督监理人员的工作，根据项目的进展情况可进行监理人员调配，对不称职的监理人员应调换其工作；4. 主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；5. 审定承建单位提交的项目开发计划、技术方案、进度计划；6. 审核签署承建单位的付款申请、支付证书；7. 审查和处理工程变更；8. 主持或参与工程质量事故的调查；9. 调解业主与承
12、建单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；10. 组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；11. 审核签认阶段工程的质量检验评定资料，审查承建单位的完工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的完工验收；12. 主持整理工程项目的监理资料；13. 领导并指导监理机构内所有监理工程师及其它监理人员工作。三、专业监理工程师岗位职责1. 负责编制本专业的监理实施细则；2. 负责本专业监理工作的具体实施；3. 组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；4. 审查承建单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更
13、，并向总监理工程师提出报告；5. 负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；6. 定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；7. 根据本专业监理工作实施情况做好监理日志；8. 负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理周报；9. 核查进场材料、设备的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备进行平行检验，合格时予以签认；10. 负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。四、信息管理员岗位职责 1. 管理建设监理工作的全部信息档案；2. 出席并编写总监理工程师参加的各类会议纪要，并分发有
14、关各方；3. 建立完善的来往文函和监理机构的相关文件管理制度，编制或安装相应的文函管理软件；4. 负责文函和文件的接受、分发和发送；5. 制订文函管理和处理流程，报总监理工程师批准；6. 跟踪主要文函处理，提醒总监理工程师督促相关人员对文函做出及时、准确处理；7. 督促各相关部门编写并提交月、季、年度报告，并进行汇总；8. 协助总监理工程师编写月、季、年度报告；9. 进行竣工资料的收集整编及归档移交工作；10. 现场监理机构的后勤管理和协调工作；11. 总监理工程师委托的其它工作。第五章 建设项目合同管理制度1各监理部应参与监理合同的拟定，协助建设单位组织工程承建合同、分包合同、供货合同的拟定、签订工作，并严格按合同进行监理。合同的实施情况以周报或月报形式报告建设单位。2遵循“事前预控、实时纠偏、充分协商、公正处理”的原则进行合同管理，督促检查承建单位履行工程合同；3监理部负责人在授权范围内开展工程合同执行情况的分析和跟踪管理，处理与工程有关的纠纷，协调项目有关各方的关系；4对于工程施工过程中确需发生的超出合同范围的工作，会商有关单位，以签署工程变更单的形式解决，报建设单位批准。5各监理部应妥善保管有关合同，工程完工后装订成册，归档于该项目的监理资料
