共享项目商业计划书

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1、-“渴了么”商业计划书依托景区行业数据及聚焦共享“饮水”市场分析，推演产品项目实施的可行性与紧迫性。 项目创始人：袁浩 2017年7月12日. z.-目 录一、 公司概述二、项目名称与概要三、 市场背景 1、旅游产业市场情况及分析2、5A级景区区域分布四、 项目分析 新模式创造新市场1、为什么可以共享 2、什么可以共享 3、景区共享要素 4、项目Keypoint及相应措施 5、商业模式 6、业务规划 7、广告运营五、 盈利预测六、第二阶段方案七、核心竞争力八、项目运营架构九、融资计划 1、天使轮融资需求 2、融资用途十、 大服务+全民共享十一、风险控制 商业计划书一、公司概述:公司名称: 北京

2、饮水思源科技发展有限公司法定代表人: 项目创始人：袁浩 传真:E-mail:地址:邮编:企业性质:有限责任公司企业注册日期:主营产业:专利净水设备互联网共享二、 项目名称“渴了么”景区共享水资源品牌：“渴了么”、“一杯水”、“绿之源”品牌定位：健康、方便用水受众人群：渴了的，想喝水的群体赢利模式：直接收费、广告获利、商业联盟获利、APP流量变现资金状况:天使轮融资通1000万，出让股权：5%三、市场背景: 1、境内旅游产业市场情况及分析近年来我国旅游业维持高速发展，2015年我国旅游人数达到人次，国内旅游收入规模为亿元，同比增长14%。国家旅游局预计，2016年全年国内旅游人数亿人次，同比增长

3、10%；国内旅游收入达亿元，同比增长12.5%。2016年接待游客最多的旅游景点是江苏无锡太湖。 太湖游客以6038万人次位居榜首，桂林漓江、富春江、南京中山陵游客均超过3000万人次。杭州西湖、白云山、黄果树游客均超过2000万人次。游客数量超过2000万人次国家级风景名胜区有7个，游客数量超过1000万人次的国家级风景名胜区有20个，游客数量500万人次以上的国家级风景名胜区有44个。“智慧景区”和“全域旅游”是国家旅游局目前主要倡导的行业运营方向。景区数量持续增加，5A景区投资火热，旅游景区从等级划分来看，主要包括5A、4A、3A、2A和A级景区。其中高星景区（5A、4A）分别由国家旅游

4、总局和省旅 游局进行审批负责。截止到2015年底，全国A类景区达到7000多家，其中高星景区1500多家，包含5A级景区总计213家。 从景区类型来看，2015年5A级自然景观类景区数量达104家；从区域分布来看，华东地区旅游资源丰富，5A景区占比达 33.2%，为七大区域之首。 2、2015年全国5A级景区区域分布自然景观：自然景观资源为依托的旅游景区，包 括风景名胜区、自然保护区、森林公园和部分旅游度假区。 5A级自然景观104家。人文景观：主要指历史文化、宗教文化等为主要资源特色的旅游景区，包括文博院、馆、寺等。5A级人文景观88家。人造景观：要指主题鲜明的人造景区，包括主题公园、主题类

5、动植物园和其他主题 类人造景点。5A级人造景观21家。景区现状目前景区内的租赁，主要是观光自行车、游船，目前绝大多数景区无其他方便游客观光的产品（适合山区景点的、给老人小孩的、方便游客随时休息的等等）；绝大多数景区内的租赁方式还是传统的交押金收押金条的方式，景区租赁排队是常态；景区内的共享产品是潜力巨大的市场，好玩想试试的产品+移动互联的便利，是引爆这个市场的双擎。四、新模式创造新市场 智能净水机开启广阔新市场“渴了么”，让“水”+景区共享时代来临！ 1、为什么可以共享.共享经济的发展培育了共享的消费方式； 游客的消费心态是积极、感性； 我们所投放的“渴了么”智能产品让游客有充分的需求说服自己

6、体验；以“健康、方便用水”的定位，与景区共赢。 2、什么可以共享. 我们对景区共享产品的定位： 精准营销开启共享新时代！民以食为天，食以水为先！共享生命之“水”！通过“水”的共享可延展旅游相关产品。 考虑到投入产出比，在项目B轮融资前或景区覆盖数量、用户数未达到规模前，只在景区进行产品共享，后续计划待合作后展开。 3、景区共享要素： 游客的需求与安全价廉的便利 景区好管理考虑到景区的管理，产品在景区内的共享采用定点驿站的方式呈现，在一定距离内设定。旅游辅助类则是在APP内体现。 先期投放于封闭式景区，便于产品的管理与维护，后续再全面推广。 安全好使用 水质的安全则通过直观式的方式体现，后台对每

7、台净水设备作监控管理。4、项目Keypoint及相应措施：Keypoint 1：景区的配合度 措施1：国家旅游总局公关确定“智慧景区”共享服务的大方向； 措施2：景区微乎投入（专人管理和维护）可获得丰厚回报； 措施3：“渴了么”APP联合推广景区活动，游客导流； 措施4：帮助景区就现有的租赁业务进行服务升级，同时后期投入基础设施建设。Keypoint 2：游客使用的转化率 措施1：所投入的产品，迎合游客需求，吸引游客重复使用； 措施2：推广期间分时段进行免费（首次及定期），VIP客户推送等； 措施3：“渴了么”APP体验送优惠的旅游服务（食住行）； 措施4：联合商业推广，粉丝用户导流。Keyp

8、oint 3：游客使用“渴了么”APP的活跃度 措施1：每天签到送好礼； 措施2：“渴了么”APP定期推送旅游信息和故事； 措施3：增加旅游论坛版块；措施4：定景区无限制使用，游客在景区内会多频次使用APP。 5、商业模式： 商业模块、定位及规划 项目的主要商业模块：共享业务；广告运营； 资金池运作；旅游服务；APP特产商城。 开创景区“水”共享新模式，先期专注景区内业务开展，服务景区建设“渴了么”驿站工程；固定式“渴了么”净水设备入驻5000家A级以上景区（其中1500多家高星景区做到70%以上覆盖）； 创造和引导游客的租赁需求，将租赁产品的体验做到极致；景区价格亲民；APP商城，销售所投放

9、的租赁产品和景区及周边的特产；“渴了么”后期规划辐射到人口聚集区及输出到国外，相应国家一带一路政策。“人有我优”，提供景区门票购买服务，通过租金分成等方式与景区进行战略合作，在门票折扣上做到更低价以吸引游客使用；“人有我有”，与景区服务商和B2B运营商（如链景、票管家、携程等）合作，提供其他旅游服务项目（购买车票机票、预订酒店、旅游攻略、景区讲解和翻译、周边生活圈等） 6、业务规划： 景区：“渴了么”净水设备由公司根据景区的面积及客流量定点投放，景区负责管理和简单维护（如通水、接电等）； 利润：共享所获得的收入公司与景区按照8：2的分成。 游客： 游客通过扫产品上的二维码下载注册“渴了么”AP

10、P成为会员（普通、景区通、VIP）；扫码支付进行使用，计费标准：每杯、全景区畅饮、全年度畅饮； 7、广告运营： 广告载体：产品上增加LED流动广告位、水杯固定广告位、APP广告； 运营模式：广告的运营由第三方公司负责，如分众传媒等，公司收取广告摊位的费用；APP广告由公司相应部门直接负责。广告价值：精准人群定位；大流量高频次广告展示；千万级APP日活数量。 资金池运作：VIP游客资金、APP商城收入、其他旅游服务收入；亿元/月的资金池规模。 旅游服务：景区门票、酒店预订、车票机票预订、旅游攻略、景点解说及翻译、景区周边生活圈、特产商城等。五、盈利预测第一年投放：500家高星景区盈利预测 1、景

11、区分类及数量： 封闭式高星高流量景区约有500家；后续大型游乐场，欢乐谷、迪斯尼、欢乐世界、海洋公园等。 2、游客较为活跃的月数： 华东、华南、西南高星景区数量占到70%以上，这些南方的区域旅游旺季时期较长（约为3月-10月），有8个月的时间； 华中、东北、华北高星景区数量占比30%左右，这些趋于旅游旺季时期偏短（约为4月-9月），有6个月时间；整体的高峰使用月数全年按7.5个月计算。 3、旅游旺季期间高星景区月旅游人次：高星景区年旅游人次平均在300万人次，平均一个月是25万次；旺季期间按照30万次/月计算。 4、游客人次中产品的转化率按20%保守测算，景区内使用二次。 5、产品成本按原50

12、00元/台测算，安装成本按1000元/台测算，年度维护成本按500元/台。 6、景区投放按景区面积与客流量投放，前期通过调研测算，如山东龙口南山景区客流量：213万人次，占地：3.15平方公里，投放20台可基本满足；浙江乌镇景区客流量：685万人次，占地：1.98/4.92平方公里，二处投放：10台/30台。预估客流300万人次以上，投入测算按30台计算。 7、初级测算用户付费：首次免费，每杯次0.5元；新注册用户保守测算使用二次。 8、启动资金1000万，第一阶段投入20家景区。 9、市场规模：实现规模5000个景区实现收入三年60亿市场规模实现流量APP5000万. z.-10、盈利预测表

13、：高星景区（家）客流量人次（万）客流量转化直接使用收入（元）产品投入（元）安装投入+维护投入（元）投入数量（台）投入成本（万）第一期直接收入备 注单景区30020%0.5（底线值）50001000+500计：15003018底线值保守测算，与景区分成后直接收入为4200万，APP粉丝及活跃度惊人！天使轮融资1000万50015（亿）3（亿）1.5（亿）9750（万）5250（万）如上图所示，以500家景区为例，按照旅游人次20%的转化率，底线值0.5元/杯使用计算，公司投放“渴了么”共享产品后一年的直接收入为4200万元。11、 广告运营盈利预测（略）12、 “渴了么”APP商城盈利预测（略）

14、. z.- 13、整体盈利预测：第一年10亿、第二年20亿、第三年30亿，三年盈利60亿。六、第二阶段方案（略）七、核心竞争力（略）八、项目运营架构项目运营架构 项目设定人数共68人项目董事长1执行总裁1APP运营部1+20 拓展部 1+5景区管维部1+20物流配送部1+5法律顾问2财务部1+4人力行政部1+4九、融资计划 1、天使轮融资 需求：1000万；出让股权：5%；时间：2017年 2、融资用途：2.1人才引进：APP运营部总监、拓展部总监等以及相应的运营团队，工资预算：管理人员每月30万，团队人员每月60万，按三个月储备测算为：270万，年度为：1080万。2.2办公场所，预算费用80万；2.3第一批试点景区（10家）的产品（300台）和设备的研发费用，预算为设备投入195万，设备研发费用100万；合计投入：295万。