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4、建项目可行性研究报告第一章 总 论第一节 项目概况一、项目名称陕西农资现代物流配送分销体系扩建二、建设单位陕西秦丰农业营销网络有限公司三、拟建地点公司总部及农资现代物流配送分销网络信息中心建设在杨凌示范区，物流中心建设在西安经济技术开发区,中心店（农资超市）分布在陕西农资需求量大、经济条件相对较好的宝鸡县、岐山、眉县、杨凌、乾县等30个县（区），秦丰农资销售连锁店分布在陕西80个县的1200个乡镇（县城）。四、建设规模与目标公司总部、物流中心、中心店（农资超市）配置ERP电脑网络管理系统；物流中心总建筑面积17700 m2，占地45亩，配置物流配送车55辆；新设30个中心店，每个中心店建筑面积
5、1800 m2，包括超市1000 m2，占地5亩；改造1200个连锁分店；新发展5000个村级特许加盟店。物流配送分销体系扩建工程在2005年底完成，最终建立起覆盖省内80%以上农村的秦丰农资营销服务网络体系，建成综合、立体、双向、高效、多功能的运营体系，年可销售农作物良种46920吨，化肥90万吨、农药3000吨、农地膜6000吨、饲料18万吨、果品10万吨，日用百货销售额达到4.8亿元。远期目标：2007-2010年为秦丰营销网络全国建设阶段,成立中国秦丰农业营销网络集团公司，总部设在北京或上海，新设省级网络子公司25个，建成中心店（农资超市）500个，乡镇直营连锁分店15000个，特约特
6、许加盟店24000个，固定资产投资总额达到26.5亿元。五、主要建设条件公司总部与物流中心水、电由杨凌区和西安经济技术开发区城市供水、供电管网供给，厂内设变配电所。中心店和连锁店的水、电由就近县城、乡镇拉线、管网解决。六、项目投入总资金与效益情况该项目总投资50223.5万元, 包括固定资产投资18065.4万元,全部流动资金32158.1万元。该项目总投资50223.5万元，其中申请固定资产投资银行贷款15000万元,商业银行流动资金贷款22510.7万元，申请国家扶持资金1000万元，地方扶持资金250万元，企业自筹11462.8万元。项目建成后，该项目达到设计销售能100%时,可实现销售
7、收入232989万元。生产经营期年均销售收入227612.3万元，年均税后利润9829万元，税后财务内部收益率26.1%，投资利润率23%，税后投资回收期6.3年。七、主要技术经济指标本项目主要技术经济指标如下表：序号指 标单 位数量备 注一总投资万元50223.51建设投资万元18065.42铺底流动资金万元32158.1二生产规模1总建筑面积m271700其中物流中心17700 m22项目总占地面积亩1953项目总定员人3455三主要原材料、动力用量1主要原材料万元1981102水万m338.53电万度1670.84燃油万升46.5四财务评价1年均销售收入万元227612.32年均总成本万
8、元215804.33年均销售税金与附加万元244.64年均所得税万元1734.55年利润总额万元11563.46财务内部收益率%29.9税前7财务内部收益率%26.1税后8财务净现值万元39129.6税前9财务净现值万元30566.4税后10投资利润率%2311投资利税率%28.412借款偿还期（含建设期）年4.513投资回收期（含建设期）年6.3税后第二节 项目背景一、承办单位概况陕西秦丰农业营销网络有限公司是由杨凌秦丰农业科技股份有限公司和陕西省种业集团有限责任公司共同出资设立的独立法人子公司，注册资本6000万元，成立于2001年9月。当前主要经营业务为种子、农药、化肥、农地膜销售。秦丰
9、农业科技股份有限公司是以陕西省种业集团有限责任公司为主发起人，联合5家企业及投资机构于1998年设立的股份制企业，2000年6月30日秦丰农业在上海证券交易所成功上市，目前公司注册资金12822万元人民币。该公司是农业部重点扶持的全国四大“龙头”种子企业之一，国家体改委等国务院十部委确定的全国66家农业产业化综合改革试点企业之一，陕西省人民政府确定的重大农业产业化项目农作物良种产业化项目实施单位,是陕西省科技厅认定的高新技术企业，陕西第一家农业上市公司，农业部等9部委认定的全国农业产业化龙头企业，农业部认定的种业百强企业。秦丰农业科技股份有限公司以杨凌农业高新技术产业示范区为依托，以种子的科研
10、、加工、销售和产业化经营为主导，以新型农业生产资料和农产品开发为两翼，集科工贸、产供销于一体。公司下设科研机构2个，专业性分公司8个，销售性分公司5个，控股子公司13个，参股公司2个。公司主要从事名优新特农产品的种子繁育、生产、加工、包装、批发、零售业务及农资产品的经销业务。截止2002年底，省种业集团公司和秦丰农业公司总资产11亿元、净资产8亿元。二、可行性研究报告编制依据1、国务院关于西部大开发若干政策措施的通知；2、中发1995号：中共中央 国务院关于深化供销合作社改革的决定；3、2002年12月国家计委等六部门下发关于加快农产品流通设施建设的若干意见；4、国家计委等六部委2002266
11、8号：关于印发进一步加快农产品流通设施建设若干意见的通知；5、建设单位提供的有关设计基础资料。三、项目提出的理由与过程1、项目的提出我国流通企业的规模过小、实力薄弱，最大的连锁企业上海联华和上海华联，2000年总共只有1632个连锁店、167.4亿元人民币的总销售额，此外据有关部门对全国273家重点大型市场调查，2000年这273家重点大型市场的商品销售总额为1293.9亿元，仅相当于美国沃尔玛的8.13%，我国的零售企业在规模上与发达国家对比悬殊。加之，中国流通业的全面对外开放近在眼前，根据中美关于中国加入世界贸易组织的协议，中国流通业到2005年，除烟草和盐等极少数产品以外，国外的批发、零
12、售企业可以全面在中国登陆，而不受地区、数量、企业设立方式的限制。因此，扩大零售企业规模，使流通企业网络化、集团化，造就出一批中国的商业“巨人”，是改变目前国内商业企业流通现状，以及与国外商业企业竞争劣势的一项重要措施。 改革开放以来，随着市场经济的发展，农村各类商业主体、商业品市场和商业网点都有了较大的发展，已初步形成由县城（或较大集镇）商场（包括中心商场、综合和专业性批发市场）、集贸市场、农村零售网点等三个层次构成的农村商业体系，一定程度上满足了农村居民的消费需求。但整个农村商业的发展还比较落后，主要体现在：基础设施落后、商业结构不合理、村镇销售网点不足、产品质次价高等。目前，陕西省以农技推
13、广和生产资料经营机构为主的原有农资销售服务体系，尤其是县、乡两级服务机构，在市场经济和新的农资流通体制冲击下，由于农资价格下降，多种经营成分的份额分割，销售量严重萎缩，利润骤减，生存与经营能力急剧弱化，导致农资供应总量不足，农资供应渠道不畅，在一定程度上限制了农业生产的快速发展，难以适应市场经济发展的需要。原有的农资服务系统不能很好地发挥对农业的服务功能，影响了全省国民经济总体水平的提高，已严重制约了全省农村经济的发展和农民收入的增加。前总理朱镕基在九届全国人大五次会议的政府工作报告中指出要“逐步推行连锁经营、物流配送等组织形式和服务方式”；国家经贸委在上海召开的全国推进流通现代化工作现场会上
14、透露：今后，我国要大力推广连锁经营，力争经过五年的努力，初步确定连锁经营在商业和服务业中的主体地位。连锁经营作为一种现代化商业经营模式和组织形式，已广为发达国家和发展中国家所采用。2001年3月，在由中国社会科学院财贸经济所主办的“十五”期间中国流通领域问题与对策研讨会上，专家们预测我国今后流通领域连锁经营将成为主流。用连锁经营实现农村流通现代化，不仅有利于农村经济社会的快速发展和农民生活水平的提高，也有利于促进城市工商业的发展，有利于满足广大农村居民生产生活的需要。为了改变我省目前农资服务网络体系不顺不畅的现状，按照市场规律和企业行为，重建运营农资销售服务网络，更好地为农业和农民服务，杨凌秦
15、丰农业科技股份有限公司拟重建陕西省新型的集团化农资销售连锁网络，并对我省的原有农资销售服务体系进行改造和利用，使其从体制上和机制上，逐步转化为按照现代企业管理模式和市场机制运作的农业综合服务经济实体。2、项目建设的必要性（1）、是应用现代物流技术降低农资销售成本的必要现代物流业包括订货、运输、仓储、加工、配送等物流的全过程，现代物流与传统物流最大的区别就是以各种信息技术为核心，应用数据采集系统、电子商务（ecommerce）、电子数据交换（EDI）、仓库管理系统（WMS）、供应链管理系统（SCM）、全球定位系统（GPS）等信息技术使得物流单体数字化、物流过程信息化、物流网络数据化、物流中心管理数字化，最终促使“物流”与“信息流”融合于“一体化”。 世界银
