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1、附件：地面生产单位安全生产标准化考核标准一、基础管理部分（80分）1. 责任制落实（10分）序号项 目考核内容标准分评分标准责任领导责任人1.1领导责任成立以主要负责人为领导的安全生产委员会，定期组织召开安全生产委员会会议或安全办公会， 31.未成立企业安全生产委员会并建立相关制度，不得分（否决项）。2.主要负责人未按规定定期召开安委会会议和安全办公会，不得分（否决项）。；会议记录不完整，扣1分/次。杜根林刘宝珠1.2安全生产责任制制定符合本单位的安全生产责任制，明确各部门、各级、各类岗位人员安全生产责任。31.未建立安全生产责任制，或安全生产责任制未有效落实造成事故，不得分（否决项）。安全生
2、产责任制度制定不全面的扣1分2.各级、各类人员未落实安全生产责任制，扣1 分/次。3.未制定责任追究制度和考核制度，无安全生产奖惩记录，扣1分。（制定责任制管理制度及考核制度）各单位月度考核，安全部季度通报。杜根林四厂一区党政正职、李素霞、刘宝珠1.3主体责任落实根据国家和上级单位规定要求，设置安全生产监督管理机构，配备满足安全生产要求的各级安全监督人员和所需的设施器材。制定满足安全生产需要的安全生产费用计划，严格审批程序，按上级规定提取安全生产费用并落实到位（侯毅负责）41.未按要求设置安全生产监督管理机构，不得分（否决项）。2.安全监督人员数量、素质及配备的设施器材不满足相关规定及本单位安
3、全监督需要的，不得分（否决项）。安监人员中没有按照规范配备安全注册工程师的，扣1分。3.安全监督人员对关键工作、危险工作、重点工作未进行现场监督的，扣1分。4.未按规定提取安全生产费用，不得分（否决项）。5.未制定安全生产费用计划，扣1分。杜根林四厂一区党政正职 刘宝珠侯毅2.法律法规及安全管理制度（10分）序号项 目考核内容标准分评分标准责任领导责任人2.1法律法规与标准规范建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。（杜根林负责安全生产方面的法律法规及相关制度、规程进行安全培训；苏建民、赵昆负责发
4、供电方面的标准、规范及相关制度规程获取及进行业务培训）。明确识别部门及相关制度。1未明确识别主管部门的，不得分（否决项）未建立相关制度，不得分（否决项）未根据识别和获取的法律法规及时完善本企业规章制度和规程的，扣1分/项。未将识别和获取的法律法规对相关人员进行教育培训的。扣1分/项。杜根林郭振兴苏建民赵昆刘宝珠魏志鹏郝献其2.2安全管理制度建立健全符合国家法律法规、国家及行业标准要求的各项规章制度，并发放到相关工作岗位。至少包括下列内容：（1）安全生产责任制管理制度；（杜）（2）识别和获取适用的安全生产法律法规（杜）、标准及其他要求；（3）安全生产会议管理；（杜） （4）安全生产费用提取；（刘
5、树彬、侯毅） （5）安全生产奖惩管理；（杜）（6）管理制度评审和修订；（7）安全培训教育；（杜）（8）特种作业人员管理；（张建雄）（9）管理部门、基层班组安全活动管理；（杜）（10）风险评价；（郭总）（11）隐患排查治理；（杜）（12）重大危险源管理；（无）（13）变更管理；（杜）（14）事故管理；（杜）（15）防火、防爆管理，包括禁烟管理；（杜）（16）消防管理；（杜）（17）仓库(牛加防火)、罐区安全管理；（赵）（18）关键装置、重点部位安全管理；（苏和赵编制、杜汇总）（19）生产设施管理（苏、赵），包括安全设施、（杜汇总）特种设备等管理；（张建雄）（20）监视和测量设备管理；（苏、赵）（
6、21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业（杜）、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；（苏和赵编制、杜汇总）（22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；（牛、赵）（23）检维修管理；（苏、赵）（24）生产设施拆除和报废管理；（牛负责，苏和赵配合）（25）承包商管理；（邸负责，苏和赵配合）（26）供应商管理；（牛）（27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；（杜牵头、赵、苏）（28）劳动防护用品（具）和保健品管理；（牛、张志刚）(29)作业场所职业危害因素检测管理；（杜）（30
7、）应急救援管理；（杜）（31）安全检查管理；（杜）（32）安全生产标准化自评管理制度。（邸）31.规章制度不全，不得分（否决项）。2.相关岗位的规章制度配置不全，扣1分/处。3. 编制的安全规章制度内容不全或不符合要求，扣0.5分/项。4. 有关人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求，1人次扣1分；5. 现场发现有未执行和落实法律法规和标准，或企业安全生产管理制度或操作规程的现象，一项不符合扣1分；6. 企业安全生产规章制度未按规定审定或签发，一项扣1分。杜根林郭振兴苏建民 牛 风 杰赵昆刘宝珠邸景 霞魏志鹏郝献其2.3安全生产规程应编制操作规程、检修规程、设备试验规程、系统图册、相关设备操
8、作规程等有关安全生产规程。应将有关安全生产规程发放到相关岗位。（苏供电方面、赵发电方面）21.未明确各部门、岗位应配备的规章制度，扣1分/项；部门、班组、岗位没有获取到最新的安全生产规程，扣1分/项。2.编制的安全生产规程内容不全或不符合要求，扣1分/项。郭振兴苏建民赵昆魏志鹏郝献其2.4评估和修订1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次；2.安全生产规章制度、安全操作规程至少每三年评审和修订一次；3.按规定进行评审和修订；4.在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。（苏供电方面、赵发电方面、杜安全方面）21.未公布现行有效的制度清单，不得分（否决项）。2.
9、未按要求及时修订有关规程和规章制度，不得分（否决项）3.未按规定履行规程、规章制度审批手续，扣0.5分/项。郭振兴苏建民赵昆 杜 根 林 魏志鹏郝献其 刘 宝 珠2.5文件和档案管理严格执行文件和档案管理制度，确保规章制度、规程编制、使用、评审、修订的有效性。安全记录至少包括：巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全生产通报、安全日活动记录、安全会议记录、安全检查记录等。（杜安全方面、苏供电业务方面、赵发电业务方面、） 21.未建立档案管理制度，没有按制度执行不得分（否决项）。2.未按规定做好安全台账、记录，每缺少一项或一次扣0.5分。3.安全台账、记录内容不全面或不具体，每项扣
10、1分。杜根林郭振兴苏建民赵昆刘宝珠魏志鹏郝献其 邵 会 生2.6施工措施严格执行施工安全措施的编制、审批、监督实施。（杜负责审核批复、苏供电施工方面、赵发电施工方面）1.未按要求及时编制、实施安全措施不得分（否决项）3.未按规定履行规程、规章制度审批手续，扣0.5分/项。杜根林郭振兴苏建民赵昆刘宝珠魏志鹏郝献其3.安全风险分级管控（10分）序号项 目考核内容标准分评分标准责任领导责 任人3.1职责分工1建立安全风险分级管控工作责任体系，主要负责人全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作2.制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；3.明确各部门及有
11、关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。安全风险评价管控管理制度：责任体系（杜安全管理方面，职责及管理内容；苏供电方面、赵发电方面）。并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；11.查资料和现场。未建立责任体系不得分（否决项），随机抽查，公司负责人1人不清楚职责扣1分2.未建立风险评价管理制度不得分（否决项），辨识范围、方法或工作流程1处不明确扣0.5分3.未明确各部门及有关人员的职责和任务，一项不符合扣0.5分；杜根林郭振兴苏建民赵昆四厂一区党政正职、刘宝珠魏志鹏郝献其3.2安全风险辨识1.风险评价的范围应包括:（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和非常规活动；（3）
12、事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）企业周围环境；（9）气候、地震及其他自然灾害等。（郭总牵头，组织公司副总及公司技术人员负责编制，安全部汇总）4风险评价范围不符合标准要求，一项扣1分。郭振兴杜根林苏建民赵昆魏志鹏张建雄刘宝珠发供电部四厂一区党政正职3.32.根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。建议使用作业条件危险性分析（LEC）法。参考“煤矿安全风险分级管控管理办法（试行）”（峰集2017154号文）比照安全评价书有关人员不清楚或未掌握选定的风
13、险评价方法，1人次扣1分。郭振兴杜根林苏建民赵昆刘宝珠魏志鹏郝献其3.41.建立作业活动清单和设备、设施清单；四厂一区负责结合精细化书按专业分2.根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价；3.从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。1.未建立作业活动清单、设备设施清单，不得分（否决项）每一项不符合扣1分；2.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分。结合张继勇杜根林苏建民赵昆刘宝珠魏志鹏郝献其3.5安全风险管控1.根据风险评价的结果，建立重大风险清单；2.结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；3.风险控制措施符合标准要求。41.未建立重大风险清单，不得分（否决项）；2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项扣1分。3. 未将重大风险降到可以接受的程度，不得分（否决项）。杜根林苏建民赵昆刘宝珠魏志鹏郝献其3.6安全风险管控1.制定风险管理培训计划；2.按计划开展宣传、培
