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1、工作过失责任治理制度文件编号版本版次A/0制定部门治理部页码页次第1页共7页修订履历表部门会签序号选择部门会签1研发部2资材部3采购部4生产部5品质部序号选择部门会签6销售部7治理部8财务部9总经办10编制日期管制印章审核日期批准日期文件编号版本版次A/0工作过失责任治理制度制定部门治理部页码页次第2页共7页1.0 目的1.1 为了提升企业各级员工工作质量和工作效果,提升责任意识,保证企业正确高效的实施管 理,减少责任事故或工作过失的发生,落实关于责任事故“三个不放过的治理思想,即 异常事故原因未清楚不放过、未实施纠正及预防举措部放过、责任相关人员未受到教育和 追溯部放过.到达工厂治理失误自动
2、纠正化和企业经营标准化的目的,特制定本制度.2.0范围2.1 适用于在制造、研发、销售等工厂运作的各个环节中出现而造成公司较大的工作过失.3.0定义：3.1 工作过失：指工作人员因成心或者过失不履行或者不正确履行行政部门职能或岗位责任. 以致严重影响工作质量,贻误治理,导致公司形象严重受损或者造成公司较大经济损失的 行为.4.0责任4.1 各部门负责人：负责对本部门出现的工作过失的人和事进行自主监督和书面提报.4.2 治理部：负责对各种事故的调查和追溯及报告.4.3 总经理：对提报的各种事故处理的核准.5.0程序5.1 工作过失的申报5.1.1 申报方式：凡发生工作过失并造成事实经济损失的直接
3、部门的当事人,在第一时间先口头向上级汇报,随后在事故发生两日内以书面形式提报,注明发生时间、地点、事故描述等内容报告给上级,经总经理初步审核后,交治理部备案核查.5.1.2 申报时限：发生事故后两日内,需书面交治理部做详细核实和跨部门的沟通了解.5.2 工作过失的调查5.2.1 调查的原那么5.2.1.1凡属以下任何原因之一但不限于以下原因的造成责任事故的,都判定属于工作过失；A. 因主观成心B因责任心差,马虎大意、遗忘、失误、错漏C. 因失职、失察、失控的D. 由于做错5.2.1.2 属于以下情况的,可以酌情从轻处分A.确非主观成心文件编号版本版次A/0工作过失责任治理制度制定部门治理部页码
4、页次第3页共7页B. 后果明显稍微的C. 事故当事人能及时发现错误,主动提出并积极采取补救举措.挽回或明显降低损失的522调查的过失的事故范围,凡属以下任何原因之一但不局限于以下原因的造成责任事故的,并且损失在200元以上的200元以下的直接按公司?奖惩条例?来处理,均属于制度 所涵盖的申报调查范围5.2.2.1 质量事故5.222 本钱领故造成浪费5.223其他违反公司规章制度、工作程序造成的事故5.2.2.4其他应该追究或需要改良的不良事件5.3 工作过失的责任事故处分标准5.3.1 工作过失承当损失总额的比例划分：通过正常的行业知识、技能、社会阅历等便可以明显 看出个人过失或错漏的或者当
5、事人责任心缺乏、马虎粗心、拖拉敷衍而造成的事故,责任 承当为责任事故的40%即公司承当损失总额的60%相关的部门或责任人员承当损失的 另40%反之涉及非常专业、熟练的技能或丰富的阅历才能防止的工作过失的相关人员承 担损失总额的20%公司承当损失总额的80%5.3.2 同一部门中连带责任的程度划分；责任程度的划分为二级：第一级和第二级,即当事人是 直接责任为第一级,当事人直接上司属于间接责任为第二级责任人.两级责任人的比例划 分分别为80% 20沦个比例责任重在当事人,同时追溯属于当事人上级的领导责任的担 当.5.3.3 特别处理：如果第一级责任人未能发现问题或报告问题,由第二级启动监督调查的,
6、那么重点是追究第一级责任,从轻或免于第二级责任人的处分. 假设当事人或其上级刻意隐瞒事故 真相或包庇纵容的,由其他部门提报或总经办查获的,那么加重责任单位过失处分.5.3.4 责任处分的执行：5.3.4.1涉及金额较小的,原那么上当月发生,那么当月工资执行,由治理部开立?奖惩通知单?5.3.4.2 假设涉及损失金额较大的,甚至超出当事人当月工资的,原那么上每个月扣除费用为当事人总 工资的20%直至分月扣完为止.5.4 工作过失申报和调查程序5.4.1 工作过失责任事故以?工作过失责任追溯单?为程序指引,在单重；A过失申报部门,可以是同一事故中任何直接责任的部门B过失事故的述栏,属于事故部门直接
7、填写文件编号版本版次A/0工作过失责任治理制度制定部门治理部页码页次第4页共7页C 原因分析栏,属于事故部门填写D 责任判定或事故性质判定栏,由治理部填写E 纠正及预防举措栏,由责任部门填写,治理部填写F结案记录栏,由总经理填写542所有?工作过失责任追溯单?结案后,由治理局部发总经办及所有部门,并按结案要求监督执行.5.5 本制度最终解释权在治理部.6.0相关记录6.1 ?工作过失责任追溯单?6.2 ?奖惩通知单?5.1.1 快递公司的选择：选择的原那么是高效率、低本钱.寄件人必须根据所寄物品的性质与紧急 程度,合理、准确地选择性价比高的快递公司.5.1.2 填写快递单：由寄件本人用正楷字清
8、楚填写收件方和寄件方详细资料寄件部门、寄件人文件编号版本版次A/0工作过失责任治理制度制定部门治理部页码页次第5页共7页地址、收件人、联系 、 等5.1.3 检查与包装：人力资源部负责对寄件的检查审核,确认所寄物品是否和快递单一致,检查 审核通过后,由寄件人根据快递公司的包装要求进行包装,并把快递单贴于包装盒上.5.1.4 前台 通知快递公司来公司收件,快递公司收件人审核包装,假设包装不合格拒收, 由寄件人重新包装.5.2寄件相关规定：5.2.1 严禁公费寄私人物品,一经发现按该单快递费的5-10倍处分.5.2.2 严禁私自寄公司产品,一经发现按该产品市场价值的5-10倍处分,情节严重者视同偷
9、盗, 并追究其刑事责任.5.3 相关人员责任5.3.1 寄件人应准确清楚的填写快递单.5.3.2 寄件人将需寄发的物品备齐并与快递单、放行单一起放到前台待核查.核查内容包括：是 否为私人件、是否私自寄送公司产品文件、快递单和放行单填写是否正确、包装是否 符合要求等.对于不合格的快递退回发件人,按要求整改好后再予以寄发.5.4 费用管控5.4.1 所有发件费均挂到发件部门,各部门主管应对本部门费用进行管控.5.4.2 每月5号前,前台需将上月快递表交人力资源部经理审核,确认无误后,交财务部.由财 务部和快递公司对账并确定付款.5.5 前台收件规定5.5.1 不需支付到付快递费的快递收件由前台签收
10、、登记后,及时通知相关部门责任人签字领取.5.5.2 需支付到付快递费的快递收件,前台应及时联系收件人或并办理付款手续.5.5.3 贵重物品和公司秘密文件原那么上由前台通知收件人到前台自领,如收件人无法领取时,由前台与收件人确认后再办理代收手续.5.5.4 前台签收所有快递件必须进行登记,并让收件人签收,假设收件人不在可通知部门相关人员 直接签收.5.5.5 公司所有寄件的快递单统一由前台保管保管期为一月,便于对账和查询.5.5.6 为了保证前台已签收快递的平安和维护公司前台的形象,要求收件人或委托人必须在前台通知后即时将收件从前台领走下班签收的快递除外,如果当天未领走的,每超1天对 收件人罚款50元.5.5.7 前台已签收的快递件并通知收件人来领取的,如当天未领走造成遗失或损坏由收件人自行
