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1、徐州垞城电力有限责任公司关键绩效考核指标（公司高层）北大纵横管理咨询公司二零零四年五月徐州垞城电力有限责任公司 关键业绩考核指标目 录总经理关键业绩考核指标1经营副总经理关键业绩考核指标2生产副总经理关键业绩考核指标3总工程师关键业绩考核指标4总会计师关键业绩考核指标5总经理助理关键业绩考核指标6第2页总经理关键业绩考核指标指标权重采用原因指标解释评分标准数据来源效益类（55%）投资资本回报率20%有效利用资本创造回报的能力税息前利润(1-所得税率)/平均固定资产净值+平均营运资本1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5%，加10分，最高120分；3）目标值的70%，不得分；4）其余按线性
2、关系计算财务部净资产收益率（二选一）有效利用投入资产创造回报的能力，是综合性最强、最具有代表性的指标净利润/平均所有者权益100%财务部净利润35%衡量与经营管理和财务管理直接相关的经营业绩同上财务部营运类（45%）主营业务收入20%衡量公司的总体销售业绩同上技安部总成本费用率15%公司利润的直接影响因素总成本/主营业务收入100%1）=目标值,得100分2）比目标值每降低5%，加10分，最高120分；3）目标值的130%，不得分；4）其余按线性关系计算财务部重点工程计划完成情况10%公司长期发展的核心竞争力的直接影响因素由薪酬与考核委员会根据年初上报全年工程计划及年末总经理述职报告评定，评分
3、范围：0120分CFB控制类人身死亡重大事故数衡量安全管理效果出现人身死亡的事故次数每出现1次，扣（ ）分；每超过1次，扣（ ）分人力资源部重伤事故数衡量安全管理效果出现重伤的事故次数每出现1次，扣（ ）分；每超过1次，扣（ ）分人力资源部经营副总经理关键业绩考核指标指标权重采用原因指标解释评分标准数据来源效益类（55%）投资资本回报率20%有效利用资本创造回报的能力税息前利润(1-所得税率)/平均固定资产净值+平均营运资本1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5%，加10分，最高120分；3）目标值的70%，不得分；4）其余按线性关系计算财务部净资产收益率（二选一）有效利用投入资产创造回
4、报的能力，是综合性最强、最具有代表性的指标净利润/平均所有者权益100%财务部净利润35%衡量与经营管理和财务管理直接相关的经营业绩同上财务部营运类（45%）主营业务收入15%衡量公司的总体销售业绩同上技安部总成本费用率10%公司利润的直接影响因素总成本/主营业务收入100%1）=目标值,得100分2）比目标值每降低5%，加10分，最高120分；3）目标值的130%，不得分；4）其余按线性关系计算财务部重点工程计划完成情况20%公司长期发展的核心竞争力的直接影响因素由薪酬与考核委员会根据年初上报全年工程计划及年末经营副总述职报告评定，评分范围：0120分经营策划部控制类人身死亡重大事故数衡量安
5、全管理效果出现人身死亡的事故次数每出现1次，扣（ ）分；每超过1次，扣（ ）分人力资源部重伤事故数衡量安全管理效果出现重伤的事故次数每出现1次，扣（ ）分；每超过1次，扣（ ）分人力资源部生产副总经理关键业绩考核指标指标权重采用原因指标解释评分标准数据来源效益类（55%）投资资本回报率20%有效利用资本创造回报的能力税息前利润(1-所得税率)/平均固定资产净值+平均营运资本1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5%，加10分，最高120分；3）目标值的70%，不得分；4）其余按线性关系计算财务部净资产收益率（二选一）有效利用投入资产创造回报的能力，是综合性最强、最具有代表性的指标净利润/平
6、均所有者权益100%财务部净利润35%衡量与经营管理和财务管理直接相关的经营业绩同上财务部营运类（45%）发电总量20%衡量公司的总体生产业绩同上技安部单位生产成本15%衡量公司总体生产成本控制力度生产总成本/发电总量1）=目标值,得100分2）比目标值每降低5%，加10分，最高120分；3）目标值的130%，不得分；4）其余按线性关系计算财务部重点工程计划完成情况10%公司长期发展的核心竞争力的直接影响因素由薪酬与考核委员会根据年初上报全年工程计划及年末生产副总述职报告评定，评分范围：0120分经营策划部控制类人身死亡重大事故数衡量安全管理效果出现人身死亡的事故次数每出现1次，扣（ ）分；每
7、超过1次，扣（ ）分人力资源部重伤事故数衡量安全管理效果出现重伤的事故次数每出现1次，扣（ ）分；每超过1次，扣（ ）分人力资源部总工程师关键业绩考核指标指标权重采用原因指标解释评分标准数据来源效益类（55%）投资资本回报率20%有效利用资本创造回报的能力税息前利润(1-所得税率)/平均固定资产净值+平均营运资本1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5%，加10分，最高120分；3）目标值的70%，不得分；4）其余按线性关系计算财务部净资产收益率（二选一）有效利用投入资产创造回报的能力，是综合性最强、最具有代表性的指标净利润/平均所有者权益100%财务部净利润35%衡量与经营管理和财务管理
8、直接相关的经营业绩同上财务部营运类（45%）发电总量10%衡量公司的总体生产业绩同上技安部单位生产成本5%衡量公司总体生产成本控制力度生产总成本/发电总量1）=目标值,得100分2）比目标值每降低5%，加10分，最高120分；3）目标值的130%，不得分；4）其余按线性关系计算财务部重点技改项目完成情况30%公司长期发展的核心竞争力的直接影响因素由薪酬与考核委员会根据年初上报全年工程计划及年末总工程师述职报告评定，评分范围：0120分经营策划部控制类人身死亡重大事故数衡量安全管理效果出现人身死亡的事故次数每出现1次，扣（ ）分；每超过1次，扣（ ）分人力资源部重伤事故数衡量安全管理效果出现重伤
9、的事故次数每出现1次，扣（ ）分；每超过1次，扣（ ）分人力资源部总会计师关键业绩考核指标指标权重采用原因指标解释评分标准数据来源效益类（55%）投资资本回报率25%有效利用资本创造回报的能力税息前利润(1-所得税率)/平均固定资产净值+平均营运资本1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5%，加10分，最高120分；3）目标值的70%，不得分；4）其余按线性关系计算财务部净资产收益率（二选一）有效利用投入资产创造回报的能力，是综合性最强、最具有代表性的指标净利润/平均所有者权益财务部净利润30%衡量与经营管理和财务管理直接相关的经营业绩同上财务部营运类（45%）主营业务收入10%衡量公司的
10、总体销售业绩同上技安部总成本费用率10%公司利润的直接影响因素总成本/主营业务收入100%1）=目标值,得100分2）比目标值每降低5%，加10分，最高120分；3）目标值的130%，不得分；4）其余按线性关系计算财务部财务费用率5%衡量公司资本运作的成本控制能力期间财务费用/收入净额100%同上财务部资本运作方案20%公司长期发展的核心竞争力的直接影响因素资料的详实程度；方案的合理性，可行性等总经理直接评价评分范围：0120分经营策划部控制类人身死亡重大事故数衡量安全管理效果出现人身死亡的事故次数每出现1次，扣（ ）分；每超过1次，扣（ ）分人力资源部重伤事故数衡量安全管理效果出现重伤的事故
11、次数每出现1次，扣（ ）分；每超过1次，扣（ ）分人力资源部总经理助理关键业绩考核指标指标权重采用原因指标解释评分标准数据来源效益类（45%）投资资本回报率20%有效利用资本创造回报的能力税息前利润(1-所得税率)/平均固定资产净值+平均营运资本1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5%，加10分，最高120分；3）目标值的70%，不得分；4）其余按线性关系计算财务部净资产收益率（二选一）有效利用投入资产创造回报的能力，是综合性最强、最具有代表性的指标净利润/平均所有者权益财务部净利润25%衡量与经营管理和财务管理直接相关的经营业绩同上财务部营运类（55%）主营业务收入10%衡量公司的总体
12、销售业绩同上技安部总成本费用率10%公司利润的直接影响因素总成本/主营业务收入100%1）=目标值,得100分2）比目标值每降低5%，加10分，最高120分；3）目标值的130%，不得分；4）其余按线性关系计算财务部规范管理15%着眼于公司长远发展的基础管理建设通过各项制度的制定和实施，使公司的管理规范化总经理直接评价评分范围：0120分经营策划部公司战略及规划执行状况20%确保公司的战略和相关规划、计划得到落实指战略和相关规划、计划是否在实际工作中准确执行总经理直接评价评分范围：0120分经营策划部控制类人身死亡重大事故数衡量安全管理效果出现人身死亡的事故次数每出现1次，扣（ ）分；每超过1次，扣（ ）分人力资源部重伤事故数衡量安全管理效果出现重伤的事故次数每出现1次，扣（ ）分；每超过1次，扣（ ）分人力资源部
