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1、-文件编号M*-YY-A01版本号A/0生效日期工程联合巡检管理制度起草日期审核日期审核日期审核日期签发日期作废文件无日期. z.-工程联合巡检流程图1 目的提高公司工程体系管理水平，到达自我诊断、持续改进目的；对施工单位管理起到规、监视的作用，将合作单位巡检结果纳入公司合格供应商评价依据之一。2 适用围适用于公司各工程工程管理体系的巡检工作。3 术语和定义季度巡检：每季度一次由巡检小组对工程质量、进度、平安文明、材料管理、及配合协调等随机进展的检查。4 职责4.1 公司实施分级巡检制度，即工程部部巡检和公司巡检；公司巡检:由巡检小组组织实施，巡检后形成工程报告报送总经理。4.1.工程部部巡检
2、：由工程部组织实施，每月形成工程质量月报，报送巡检小组。4.2巡检小组组成组长为运营副总，副组长为运营经理，组员为：开展副总，营销副总、总工、物业总经理、监审、采控部经理、工程总监、工程经理、技术部土建及安装工程师各一名、每个工程部土建及安装工程师各一名组成。4.3巡检小组组长负责审批工程巡检管理程序作为巡检小组组长全面负责组织公司各在建工程工程管理巡检工作参加季度巡检负责巡检方案、巡检报告、整改案及整改情况、巡检评价结果的审批签发4.4巡检小组副组长编制工程巡检管理程序完成巡检方案、巡检报告、整改案、巡检评价结果资料收集，发各组员会审并报巡检小组组长审批参加季度巡检，跟进整改方案的执行。4.
3、5巡检小组组员审核工程巡检管理程序；负责组织并参加季度巡检；负责对巡检方案与分工、巡检报告、整改案、整改反响表的上报，信息反响与发布；负责对巡检后工程整改的实施情况进展跟踪和检查；负责对被巡检工程的检查及评分；负责公司围工程管理巡检结果的发布及经历推广5 程序5.1公司巡检：由巡检小组组织实施，每季度末月随机安排对各工程质量、进度、平安文明施工等面进展检查。制定工程工程方案巡检小组根据各个工程的工程特点编制工程容清单，明确工程各阶段的主要容和关键控制点，经分管领导审批后实施。频率及时间规定： 1根据工程施工各阶段确定工程时间，确保在重要的施工节点进展巡视，如根底工程构造验收，主体工程构造验收，
4、竣工验收等，主体标准层施工阶段的时间可机动，视工程实际情况可再增设节点。 2在满足1条件根底上，根据工程需要必须保证每季度至少一次。巡检前准备季度巡检：行政部根据被巡检工程实际进展和工程巡检容清单、工程管理季度巡检评分标准，每季度首月10日前疏理完成工程管理巡检方案及考评表，经巡检小组领导审批，抄送各巡检小组组员。人员在前准备上次记录和数码相机，了解前期存在问题作为该次跟进改进结果或检查的重点.巡检实施阶段受检工程部经理向人员汇报上次发现问题的整改情况，人员抽查现场整改结果或整改记录。小组并听取工程的工程进度情况。并听取工程的制度管理状况。工地现场抽查工程质量及平安文明管理状况。对现场发现的主
5、要问题进展拍照，作为工程巡检报告的。对发现问题提出整改建议，并提取工程部的信息反响。小组填写书面工程巡检报告，并由工程工程负责人签字确认。巡检整改及跟踪阶段完毕后3个工作日，受的工程部经理向巡检小组交工程整改案，审批工作完毕后3天，巡检小组向总经理提交报告备案。受检工程经理应催促工程施工单位按整改案进展整改，落实，做好记录和拍照，将整改情况提交巡检小组备案。巡检小组根据整改情况，视必要性组织研讨工程案例并形成案例库。52工程部部巡检工程部部巡检由工程部经理组织工程师、监理单位、施工单位每月定期进展，根据各楼质量巡检结果汇总编制工程巡检月报，及时抄送监理单位、施工单位整改和落实，每月28日报巡检
6、小组备案。6鼓励考核6.1工程部管理的鼓励考核按工程管理巡检方案及考评表从质量、进度、平安文明、制度管理、监理管理、施工单位管理六大面进展评价，以100分为基数采用奖罚后，依据最终得分对工程进展排名。巡检小组在季度巡检完成7天后根据各工程得分进展排名，行政部将得分及排名结果公布。将各工程季度巡检得分提交绩效管理人员。对于巡检中存在重大问题或连续两次存在一样问题的工程，对案例进展总结分析，由小组提议经总经理批准后，对有关责任人进展处分并全公司通报。6.2合作伙伴鼓励考核施工单位、材料设备供应商、监理单位鼓励考核：根据巡检情况，如发现被巡检单位技术标准等执行情况不满足合同和设计要求的，针对相应合同
7、条款，由工程部进展处分。依据工程管理巡检方案及考评表中监理管理、施工单位管理栏目中奖励工程部的分值，对合作单位进展排名。奖励工程局部值多的对应合作伙伴单位，则排名靠后，连续三次排名后2名报公司审批同意后，作为禁用供应商处理。7 支持性文件无8 管理工具及相关记录M*-YY-A01-C01 工程巡检容清单M*-YY-A01-C02工程管理巡检方案及评分表M*-YY-A01-C03工程整改案M*-YY-A01-C04工程巡检报告M*-YY-A01-C05工程管理季度巡检评分标准M*-YY-A01-C06工程巡检月报工程巡检容清单 M*-YY-A01-C01检查容检查工程土及支护施工现场检查土开挖及
8、回填施工，回填土密实度，边坡支护，排水沟设置情况，地基处理。资料抽查施工案审核记录，放线及验线记录，注浆旁站记录，位移及沉降监测记录。桩基工程现场检查桩头处理，地梁及承台施工，基坑排水。资料抽查施工案生审核记录，验线记录，底标高检验记录，浇注/沉桩旁站记录，桩顶标高验收记录，桩身偏位检验记录。根底施工现场检查钢筋工程，模板工程，混泥土浇注，墙板柱的表现质量及养护措施，防水材料及其施工。资料抽查施工案(含浇注案)审核记录，混泥土浇注旁站记录。资料抽查施工案审核记录，样板验收记录，轴线及标高核验记录，混泥土浇注旁站记录。主体施工现场检查钢筋工程，模板工程，混泥土浇注，墙板柱的表现质量及养护措施，预
9、埋件埋设，层高，脚手架搭设。资料抽查施工案审核记录，样板验收记录，轴线及标高核验记录，混泥土浇注旁站记录，构造比谁实验记录。装修施工现场检查外墙：垂直度，平整度，阴阳角处理，排砖情况及色差，鹰嘴滴水，伸缩缝；砌体：砌筑法，顶砖，沙浆饱满度，勾缝，平整度，垂直度；墙：分层抹灰，护角加强处理，平整度，垂直度，空鼓，墙镶贴，楼层净高；油漆：底漆材料及平整度，面漆均匀度，厚度，遍数；铝合金门窗：材质，尺寸，对角线，平整度，密封胶材质，塞缝工艺；栏杆：原材料，预埋件埋设，连接件，高度；厨卫防水：厚度，均匀度，平整度，预留洞口的强化处理；成品保护，外墙防水；样板房及精装修施工。资料抽查施工案审核记录，材料
10、检验/送检记录(砌体，油漆，铝合金门窗，栏杆，密封胶三性试验，防水材料等)，重要工序验收记录主体验收现场检查墙板柱表现，楼层净高，构造闭水，地面平整度，地面垂直度及平整度。资料抽查验收所需的监理资料移交现场检查每户验收的整改情况，设备预埋件，空调管理设，管线到位情况，成品保护。资料抽查每户验收记录安装工程给排水，煤气管道敷设，接头，打压实验，箱体安装，观感质量，与土建的配合电气，智能化管道敷设，通电实验，插座，箱体安装，观感质量，与土建配合室外工程道路工程基层处理，标高控制面层厚度，分仓缝，养护，管井处理，成品保护，与土建的配合绿化工程按图施工(树形，大小等)，整体效果(有无枯萎)，土质量，苗
11、木种植，养护措施，成品保护。泳池，景观，河道，入口原材料质量，观感质量，细部质量。防裂防渗漏门窗安装洞口尺寸，窗框固定，发泡剂施工，抽硅胶槽及硅胶打注，窗台泛水节点，成品保护，淋水实验。屋面，露台基层处理，卷材铺贴，保温层，细砼面层，水落口，分仓缝，盛水实验。厨卫，阳台卫生间管道封堵，给水管打压实验，成品保护，蓄水实验。外粉刷洞封堵，钢丝网片铺贴，界面剂，分层施工，观感质量。其余部位挡土墙防渗防裂，沉降缝，车库顶板等等的部位的防渗。工程进度形象进度现场形象进度与方案相比情况进度方案总进度方案及其调整方案得到公司批准月进度方案满足公司阶段节点要求，进度状况可控，未进入预警。上月滞后进度追赶措施适
12、当有效并已落实。平安文明施工场容场貌标示标牌，道路，材料堆放，垃圾清理，临时设施。平安防防坠落，防火，平安用电，机械设备防护。平安检查监理单位每进展一次平安检查，每月组织一次有工程部参加的平安大检查，记录完整，并及时落实整改。工程管理巡检方案及评分表M*-YY-A01-C02 工程名称施工阶段巡检时间巡检组长分类上次巡检问题本次巡检情况本次评分工程质量工程进度平安文明施工制度管理监理管理施工单位管理组员签名组长签名注：本表由行政部存档工程整改案M*-YY-A01-C03工程名称巡检时间案编制时间编制人审核人巡检发现的主要问题整改案工程部负责人意见巡检小组组长意见注：本表一式二份，一份由巡检小组
13、存档，一份由工程部留存。工程巡检报告M*-YY-A01-C04 工程名称施工阶段巡检时间巡检组长巡检组员存在问题建议措施工程质量工程进度平安文明施工制度管理综合评价其他反响问题巡检组长意见工程部负责人注：本表一式两份，一份由工程部存档，一份由行政部存档。附：巡检报告照片说明贴放照片图片编号工程名称序号主要情况说明贴放照片图片编号工程名称序号主要情况说明贴放照片图片编号工程名称序号主要情况说明工程管理季度巡检评分标准M*-YY-A01-C05 检查工程扣分和加分标准事前控制质量目标及奖惩措施总包、精装修、景观施工合同中虽有具体质量目标，但无质量目标实现与否的奖惩措施，每项扣1分。组织管理及岗位责任制未对工程管理人员日常工作进展检查、指导和考评，扣3分。现场管理制度建立和执行情况1、 未执行开工申请，扣1分；2、 未执行施工案报审，扣1分；3、 未执行旁站监理，扣1分；4、 未行隐蔽工程验收，扣1分；5、 未执行工序交接，扣
