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1、泓域咨询/丹东医疗信息化项目可行性研究报告丹东医疗信息化项目可行性研究报告xx有限公司目录第一章 项目总论6一、 项目名称及投资人6二、 项目背景6三、 结论分析7主要经济指标一览表8第二章 市场营销和行业分析10一、 绩效考核产品发展趋势10二、 市场营销学的研究方法10三、 行业面临的机遇与挑战13四、 关系营销的具体实施15五、 行业进入壁垒17六、 整合营销传播计划过程19七、 行业特点及发展趋势20八、 整合营销和整合营销传播22九、 医保支付产品发展趋势23十、 绿色营销的内涵和特点24十一、 行业的周期性、区域性和季节性特征26十二、 营销调研的方法27第三章 发展规划31一、
2、公司发展规划31二、 保障措施32第四章 经营战略管理35一、 人力资源的内涵、特点及构成35二、 企业人力资源战略的类型39三、 企业财务战略的含义、实质及特点52四、 企业技术创新战略的构成要素54五、 资本运营战略的含义55六、 人才的发现57七、 目标市场战略的含义59第五章 运营模式61一、 公司经营宗旨61二、 公司的目标、主要职责61三、 各部门职责及权限62四、 财务会计制度66第六章 选址可行性分析71一、 扶优做强工业园区72第七章 人力资源管理74一、 培训教学设计程序与形成方案74二、 企业劳动定员管理的作用78三、 绩效考评标准及设计原则79四、 员工福利计划85五、
3、 岗位安全教育的内容和要求88六、 企业培训制度的基本结构88第八章 项目经济效益分析90一、 经济评价财务测算90营业收入、税金及附加和增值税估算表90综合总成本费用估算表91固定资产折旧费估算表92无形资产和其他资产摊销估算表93利润及利润分配表94二、 项目盈利能力分析95项目投资现金流量表97三、 偿债能力分析98借款还本付息计划表99第九章 投资方案101一、 建设投资估算101建设投资估算表102二、 建设期利息102建设期利息估算表103三、 流动资金104流动资金估算表104四、 项目总投资105总投资及构成一览表105五、 资金筹措与投资计划106项目投资计划与资金筹措一览表
4、106第十章 财务管理108一、 财务管理的内容108二、 现金的日常管理110三、 影响营运资金管理策略的因素分析115四、 资本结构117五、 营运资金的管理原则123六、 企业资本金制度124第一章 项目总论一、 项目名称及投资人（一）项目名称丹东医疗信息化项目（二）项目投资人xx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx。二、 项目背景DRGs/DIP系统的数据主要来源于病案首页数据，提高病案首页数据质量已列入首批卫健统计工作高质量发展的揭榜任务中。病案首页的数据质量决定了DRGs/DIP系统分组的客观性、准确性。诊断和手术编码质量：诊断和手术的编码质量决定了DRGs/DIP系统分析
5、结果的准确性。目前诊断和手术的编码质量不高，需要专业软件辅助医生完成诊断和手术编码。DRGs/DIP分组器：应质量评价、绩效考核、医保支付的不同需求，需要不同的DRGs/DIP分组器。医院精细化管理对绩效考核提出了更高的要求。绩效考核从粗放型的“收减支”模式，转变为“DRGs&RBRVS”模式。RBRVS侧重工作量的考核，DRGs侧重临床医疗难度、诊疗技术、医疗质量。二者的结合，实现覆盖医、护、技的全院性的绩效考核。五年来，我们围绕经济稳，着力拉动内需扩容提质，高质量发展动能更加充沛。牢牢抓住新一轮东北振兴、东北东部合作发展、辽宁沿海经济带和沿边地区开发开放等重大机遇，扎实推进振兴发展各项事业
6、，实现经济企稳回升，综合实力不断增强。全市地区生产总值年均增长1.3%，城乡常住居民人均可支配收入年均分别增长5.5%和7.8%，为实现高质量发展奠定了坚实基础。三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划12个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1383.19万元，其中：建设投资746.89万元，占项目总投资的54.00%；建设期利息10.92万元，占项目总投资的0.79%；流动资金625.38万元，占项目总投资的45.21%。（三）资金筹措项目总投资1383.19万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）937
7、.52万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额445.67万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：5500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：4650.65万元。3、项目达产年净利润（NP）：620.42万元。4、财务内部收益率（FIRR）：31.49%。5、全部投资回收期（Pt）：5.15年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：2272.94万元（产值）。（五）社会效益该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本
8、项目是可行的。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1383.191.1建设投资万元746.891.1.1工程费用万元442.751.1.2其他费用万元292.461.1.3预备费万元11.681.2建设期利息万元10.921.3流动资金万元625.382资金筹措万元1383.192.1自筹资金万元937.522.2银行贷款万元445.673营业收入万元5500.00正常运营年份4总成本费用万元4650.655利润总额万元827.236净利润万元620.427所得税万元206.818增值税万元184.259税金及附加万元22.1210纳税总额万元413.181
9、1盈亏平衡点万元2272.94产值12回收期年5.1513内部收益率31.49%所得税后14财务净现值万元1008.75所得税后第二章 市场营销和行业分析一、 绩效考核产品发展趋势DRGs/DIP系统的数据主要来源于病案首页数据，提高病案首页数据质量已列入首批卫健统计工作高质量发展的揭榜任务中。病案首页的数据质量决定了DRGs/DIP系统分组的客观性、准确性。诊断和手术编码质量：诊断和手术的编码质量决定了DRGs/DIP系统分析结果的准确性。目前诊断和手术的编码质量不高，需要专业软件辅助医生完成诊断和手术编码。DRGs/DIP分组器：应质量评价、绩效考核、医保支付的不同需求，需要不同的DRGs
10、/DIP分组器。医院精细化管理对绩效考核提出了更高的要求。绩效考核从粗放型的“收减支”模式，转变为“DRGs&RBRVS”模式。RBRVS侧重工作量的考核，DRGs侧重临床医疗难度、诊疗技术、医疗质量。二者的结合，实现覆盖医、护、技的全院性的绩效考核。二、 市场营销学的研究方法市场营销学的研究方法很多，主要有以下几种。（一）传统研究法1、产品研究法产品研究法即对产品（商品），如农产品、机电产品、纺织品等的营销问题分门别类的研究方法。其优点是具体实用，缺点是有许多共同的方面造成重复。这一方法的研究结果形成了各大类产品的市场营销学，如农产品市场营销学。2、机构研究法机构研究法即对分销系统的各个环节
11、（机构），如生产者、代理商、批发商、零售商等进行研究的方法。侧重分析研究流通过程的这些环节或层次的市场营销问题。其研究结果形成了批发学、零售学等。3、职能研究法职能研究法即研究市场营销的各类职能以及在执行这些职能中所遇到的问题及解决方法。如将营销功能划分为交换职能、供给职能和便利职能三大类，并将之细分为购、销、运、存、金融、信息等内容，分别和综合进行研究。这一方法在西方学术界颇为流行。（二）历史研究法这是从发展变化过程来分析阐述市场营销问题的研究方法。如分析市场营销的含义及其变化，工商企业100多年来营销管理哲学（观念）的演变过程，零售机构的生命周期现象等，从中找出其发展变化的原因和规律性。市
12、场营销学者一般都重视研究对象的历史演变过程，但不把它作为唯一的研究方法。（三）管理研究法这是战后西方营销学者和企业界采用较多的一种研究方法。它是从管理决策角度研究市场营销问题。其研究框架是：将企业营销决策分为目标市场和营销组合两大部分，研究企业如何根据其“不可控变数”即市场环境因素的要求，结合自身资源条件（企业可控因素），进行合理的目标市场决策和市场营销组合决策。管理研究法广泛采用了现代决策论的相关理论，将市场营销决策与管理问题具体化、科学化，对营销学科的发展和企业营销管理水平的提高起了重要作用。（四）系统研究法这是一种将现代系统理论与方法运用于市场营销学研究的方法。在管理导向的营销研究中，常
13、常采用这一方法。企业市场营销管理系统是一个复杂系统。在这个系统中，包含了许多相互影响、相互作用的因素，如企业（供应商）、渠道伙伴（中间商）、目标顾客（买主）、竞争者、社会公众、宏观环境力量等。一个真正面向市场的企业，必须对整个系统进行协调和整合，使企业外部系统和企业内部系统步调一致、密切配合，达到系统优化，产生增效作用，提高经济效益。市场营销学的研究方法正在不断创新和发展，这也是这门学科的生命力源泉之一。三、 行业面临的机遇与挑战1、面临的机遇（1）国家产业政策引导推动行业变革发展医疗信息化发展对于提高医疗卫生体系运行效率、医疗资源配置具有重要作用。多年来，我国政府不断出台一系列的产业政策引导
14、、推动医疗信息化行业的提质发展，如关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见、关于启动2021年度二级和三级公立医院绩效考核有关工作的通知、国家医疗保障局办公室关于申报按疾病诊断相关分组付费国家试点的通知、电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）和电子病历系统（EMR）应用水平分级评价标准（试行）等政策，加强公立医院绩效考核改革，推行DRGs医保支付，电子病历系统（EMR）应用水平分级评价要求实现纸质病案数字化。国家产业政策作为本行业的发展的关键驱动力，始终是行业面临的重要发展机遇。（2）新一代信息技术融合发展为本行业创造发展机遇随着大数据、人工智能等新一代信息技术的成熟发展并渗透应用于医疗信息化行业，为医疗资源配置、临床业务流程、医院管理、发展战略决策等提供重要的数据与技术支撑。与此同时，新一代信息技术的融合应用将有助于优化和创新行业运作模式、丰富诊疗过程的技术手段，促使医疗机构实现智能化、精细化管理，提升医疗机构的运营效率与监管机构的监管效率，进而逐步催生出新的市场需求，为本行业创造崭新的市场机遇。（3）市场需
