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1、泓域咨询/宁德医疗信息化项目商业计划书目录第一章 总论5一、 项目名称及项目单位5二、 项目建设地点5三、 建设背景5四、 项目建设进度5五、 建设投资估算6六、 项目主要技术经济指标6主要经济指标一览表7七、 主要结论及建议8第二章 市场营销分析9一、 医保支付产品发展趋势9二、 绩效考核产品发展趋势9三、 发展营销组合10四、 行业市场前景11五、 创建学习型企业15六、 行业特点及发展趋势20七、 行业面临的机遇与挑战21八、 消费者行为研究任务及内容24九、 行业的周期性、区域性和季节性特征25十、 整合营销和整合营销传播26十一、 营销活动与营销环境28十二、 顾客满意30第三章 发
2、展规划分析33一、 公司发展规划33二、 保障措施34第四章 选址分析37一、 突出科技创新首位战略，全面建设创新型宁德39二、 打造一流营商环境41第五章 人力资源43一、 绩效考评方法的应用策略43二、 企业劳动分工43三、 培训课程设计的基本原则46四、 员工福利的类别和内容48五、 招聘成本效益评估62六、 工作岗位分析62第六章 企业文化分析66一、 品牌文化的塑造66二、 塑造鲜亮的企业形象76三、 企业文化的研究与探索81四、 品牌文化的基本内容99五、 企业文化的整合117六、 企业文化管理的基本功能与基本价值122七、 企业文化的完善与创新131第七章 SWOT分析134一、
3、 优势分析（S）134二、 劣势分析（W）135三、 机会分析（O）136四、 威胁分析（T）136第八章 运营模式分析142一、 公司经营宗旨142二、 公司的目标、主要职责142三、 各部门职责及权限143四、 财务会计制度146第九章 项目投资计划150一、 建设投资估算150建设投资估算表151二、 建设期利息151建设期利息估算表152三、 流动资金153流动资金估算表153四、 项目总投资154总投资及构成一览表154五、 资金筹措与投资计划155项目投资计划与资金筹措一览表155第十章 财务管理157一、 短期融资的概念和特征157二、 影响营运资金管理策略的因素分析158三、
4、现金的日常管理160四、 营运资金的特点165五、 营运资金的管理原则167六、 应收款项的概述168七、 计划与预算170第十一章 项目经济效益173一、 经济评价财务测算173营业收入、税金及附加和增值税估算表173综合总成本费用估算表174利润及利润分配表176二、 项目盈利能力分析177项目投资现金流量表178三、 财务生存能力分析180四、 偿债能力分析180借款还本付息计划表181五、 经济评价结论182第十二章 项目总结183第一章 总论一、 项目名称及项目单位项目名称：宁德医疗信息化项目项目单位：xx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），区域
5、地理位置优越，设施条件完备。三、 建设背景DRGs分组器、手术分级系统和重点病种/术种分组器的研发需要信息技术、ICD编码、统计学、医学等多学科知识的融合，属于学科交叉型的研发，难度大，壁垒高。以DRGs分组器研发为例，研发流程如下：研发DRGs分组器时，研发团队必须研究每个主要疾病大类（MDC）所包含的病种以及每个病种的治疗方式，需要具备医学知识和经验；研究合并症/并发症（PCCL）需要具备临床医学知识和信息技术；研究DRGs组的入组规则，需要具备IC编码知识；DRGs组的验证和优化，需要具备统计学知识等。四、 项目建设进度结合该项目的实际工作情况，xx投资管理公司将项目的建设周期确定为24
6、个月。五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1924.44万元，其中：建设投资1307.94万元，占项目总投资的67.96%；建设期利息32.33万元，占项目总投资的1.68%；流动资金584.17万元，占项目总投资的30.36%。（二）建设投资构成本期项目建设投资1307.94万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用772.53万元，工程建设其他费用508.36万元，预备费27.05万元。六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入5800.00万元，
7、综合总成本费用4763.64万元，纳税总额486.22万元，净利润758.51万元，财务内部收益率29.01%，财务净现值1332.40万元，全部投资回收期5.47年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1924.441.1建设投资万元1307.941.1.1工程费用万元772.531.1.2其他费用万元508.361.1.3预备费万元27.051.2建设期利息万元32.331.3流动资金万元584.172资金筹措万元1924.442.1自筹资金万元1264.712.2银行贷款万元659.733营业收入万元5800.00正常运营年份4总成本费用万元476
8、3.645利润总额万元1011.356净利润万元758.517所得税万元252.848增值税万元208.379税金及附加万元25.0110纳税总额万元486.2211盈亏平衡点万元2034.39产值12回收期年5.4713内部收益率29.01%所得税后14财务净现值万元1332.40所得税后七、 主要结论及建议项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 市场营销分析一、 医保支付产品发展趋势医保支付的数据主要来自医院上传的医保结算清单，医保结算清单数据质量直接影响DRGs/DIP的支付金额，
9、直接关系到医院核心利益。医随着DRGs/DIP支付的不断推进，各医院需要对自身医保费用使用情况进行分析与管控，从病人入院到出院进行全流程的费用监管及事后分析，以适应DRGs/DIP医保支付方式的改革。医保基金的使用安全已成为国家医保重点关注问题，各级飞行检查、稽核扣费等措施也对医院自身医保基金管理提出了更高的要求。医院需要加强自身基金使用监管机制，对医嘱、耗材、药品、检查、检验等多方面进行审核，做到自查、自审，杜绝骗保行为，保障医保基金使用安全。随着国家加大对集采药品使用的要求，各级医院需要对自身集采药品使用情况进行监管分析，加大集采药品使用力度。二、 绩效考核产品发展趋势DRGs/DIP系统
10、的数据主要来源于病案首页数据，提高病案首页数据质量已列入首批卫健统计工作高质量发展的揭榜任务中。病案首页的数据质量决定了DRGs/DIP系统分组的客观性、准确性。诊断和手术编码质量：诊断和手术的编码质量决定了DRGs/DIP系统分析结果的准确性。目前诊断和手术的编码质量不高，需要专业软件辅助医生完成诊断和手术编码。DRGs/DIP分组器：应质量评价、绩效考核、医保支付的不同需求，需要不同的DRGs/DIP分组器。医院精细化管理对绩效考核提出了更高的要求。绩效考核从粗放型的“收减支”模式，转变为“DRGs&RBRVS”模式。RBRVS侧重工作量的考核，DRGs侧重临床医疗难度、诊疗技术、医疗质量
11、。二者的结合，实现覆盖医、护、技的全院性的绩效考核。三、 发展营销组合根据目标市场和定位的要求，企业需要考虑和选择相应的营销组合。“营销组合”是指一整套能影响市场需求的企业可控制因素，包括产品、价格、地点（分销或渠道）和促销等，是开展营销、影响和满足顾客的工具与手段。它们需要整合到营销计划中并使用于营销过程，以争取目标市场的预期反应。企业对营销工具和手段的具体运用，会形成不同的营销战略、方法和行动。这些工具、手段或因素相互依存、相互影响和相互制约，通常不应割裂开来孤立地考虑。必须从目标市场的需求状态、定位和营销环境等出发，统一、配套和协调使用。营销组合具有以下特性：（1）可控性。由企业可控制和
12、运用的有关营销手段、因素等构成。比如，企业可根据目标市场决定生产什么，制订什么样的价格，选择什么渠道，并采用什么促销方式。（2）动态性。它不是固定不变的静态搭配，而是变化无穷的动态组合。比如同样的产品、价格和渠道，可根据需要改变促销方式；或其他因素不变，企业提高或降低价格等，都会形成新的、效果不同的营销组合。（3）复合性。构成营销组合的四大类因素或手段，各自又包含多个次一级或更次一级的因素或手段组合。以产品为例，它由质量、外观、品牌、包装、服务等因素构成，每种因素分别又由若干更次一级的因素构成，如品牌便有多种使用方式。又如促销手段，包括人员促销、广告、公共关系和营业推广等；其中，广告依据传播媒
13、体的不同，又有电视广告、广播（电台）广告、报纸广告、杂志广告和网络广告等，每一种还可进一步细分。（4）整体性。构成营销组合的各种手段及各个层次的因素，不是简单地相加或拼凑，必须成为一个有机整体。在统一的目标指导下相互配合、优势互补，追求大于局部功能之和的整体效应。四、 行业市场前景1、公立医院和入院人数近年来持续增长，对医疗信息化需求持续增加根据卫健委发布的数据，近年来公立医院入院人数保持持续增长，由2016年的14,750万人增长至2019年的17,487万人。受疫情防控影响，2020年公立医院入院人数略有下降，为14,835万人。随着疫情防控常态化，预计2021年公立医院入院人数将进一步增
14、长。同时二级以上公立医院数量由2016年的10,176家增长至2020年的17,353家，根据弗若斯特沙利文数据，预计未来我国二级以上医院将保持持续增长态势。根据CHIMA2019年9月发布的中国医院信息化状况调查2018-2019年度，2018-2019年度参与调查医院的信息化建设投入平均金额为637.59万元，较2017-2018年度调查得到的结果增长了110.29万元，其中，三级医院上年度信息化建设投入平均金额为1,019.20万元。未来随着我国各级医院尤其是三级医院数量持续增长，我国医院信息化市场空间将不断增加。2、医疗信息化行业将继续保持稳步增长，软件及服务支出占比提升伴随着我国医疗制度、体系改革持续深化推进，医疗信息化建设投入不断增加，医疗信息化市场快速扩张。据IDC中国数据显示，2019年我国医疗信息化市场规模达548.2亿元，同时在2020年COVID-19疫情的影响下，我国各级政府机构、医疗机构等对医疗信息化建设重视程度将进一步提升，加之大数据、人工智能等新一代信息技术日益成熟，以及互联网医疗等新业态的崛起，预期医疗信息化市场规模将加速增长，2024年我国医疗信息化市场规模将达1,0
