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1、XXX有限公司物 控 体 系 规 划拟定拟定时间审核审核时间批准批准时间XXX有限公司物控体系规划为四层:第一层：物控体系组织架构；物控体系总业务流程第二层:物控体系中关键部门的运作程序第三层：物控体系中关键业务的作业流程第四层：物控体系中有关的制度、部门职责、岗位说明书等第一层：物控体系组织架构（1）；物控体系总业务流程（3（1）物控体系组织架构公司层面 分公司层面计划部工程项目部 资材处采购部仓储部采购物控中心物控总监销售核价部分公司（一）物控部*总监助理订单进度部分公司（二）物控部采仓货购储运部部部仓储部货运部（2）销售核价业务总流程作业说明需求部门（客户/销售）采购物控中心销售核价部技
2、术研发中心/采购部/财务部总经理（或授权人）备注核价需 求A. 报价需求来 源：客户有需求 货源要求产品报 价B. 接受报价否 Y/N :由物控中心 核价部判断是否 接受客户/销售的询价（如果不接受B 则需通知客/销售 户）C. 是否为新产品 Y/N：由物控中心 核价部判断此产 品是否为新的产 品（如果是则需执 行新料件（品号） 建立作业流程或 及新产品结构建 立作业）D. 核算新品成 本：由研发/采购 /财务等依相关数 据核算新品成本E. 核算新品售 价：由物控中心 核价部依公司规 定的利润范围数 据核算新品售价F. 新品售价批 准：由总经理进 行批准G .售价表发放： 经批准后的售价 表由
3、物控中心给 销售部，并由销 售部传给客户确 认H.新品售价表存 档：由物控中心 核价部把售价表 给到财务部存档售价表 发放客户确认接受否Y/N核算新 品成本新品否,.Y/N售价表确认核算新品售价新品号建立流BOM否N新BOM建 立流程End（3）订单运作业务总流程需求部门（客户/销售）计划部订单跟进部分公司（一）物控部分公司（一）采购部分公司（一）生产部/品管A .订单需求 来源：客户 有定货需求B. 订单评审 否：由物控 中心计划部 负责确认订 单是否有评 审C. 库存满足 否：由物控 中心计划部 根据订单和 库存进行数 量比较D. 在库存 满足出货的 情况下，由 订单跟进部 安排出货E .
4、总监批准 否：由物控 中心总监对 出货计划进 行批准F. 接到订单 跟进部的出 货计划后， 由分公司的 物控部进行 具体出货安 排G. 由分公司 仓储部安排 出库工作H. 由分公司 货运部安排 送货工作I. 货运部送 货完成后， 负责通知物 控中心订单 跟进部等部 门，同时把 送货单的一 联交财务部J. 如果库存 不满足同时 产品属本公 司自制的， 由物控中心 的订单跟进 部负责安排 给分公司订单ab订单OY 0库存足Q总监安排自 制计划安排出划安排J出货分公司（一）仓储部分公司（一）货运部H送货单安排送 货安排出 库U.4.-总监安排外 购JpD总监采购申-请一采购申请_安排采-购一Q物料请
5、 一购客户收货客户收货确 认（4）工程项目部物控总流程JT安排生产安排入 库安排生安排采 购安排入 一库安排入库一采购单/_送货单一采购单/.送货单K.分公司物控部接到 指令后，安排生产计 划L. 物料满足否：由分 公司物控部对订单进 行物料查核，以确定 是否齐套M.如果物料齐套，则 由分公司的生产部进 行生产安排N.生产完成后，由分 公司的仓储部安排入 库事宜O.如果物料不齐套， 由分公司的物控部安 排缺料的请购P.分公 司的采购部接到物料 请购指令后，安排采 购申请Q.总监批准：由物控 中心的总监负责对采 购申请进行批准R.分 公司采购部在总监批 准了采购申请后负责 进行采购工作安排S .
6、待物料齐套后，由 分公司生产部负责进 行生产安排T.待生产完成后，由 分公司的仓储部负责 进行入库安排U.对库存不满足订单 需求，同时产品需要 外购的，由物控中心 计划部拟定外购申 请V. 客户收货确认：在 分公司货运部送货 后，由物控中心的订 单跟进部负责和客户 确认货物是否及时、 完好的收到分公司（一）分公司（一）分公司（一）材料需工程项目部需求部门（客户/ 工程项曰部）公司提供货运部采购单/第二层：物控体系中关键部门的运作程序（共5个程序程序一：搬运、贮存、包装、防护和交付程序一仓储部（分公司） 程序二：采购控制程序一采购部（分公司）程序三：供应商评估程序一采购部（分公司）程序四：合同评
7、审程序一营销中心和物控中心（公司）程序五：计划及物控控制程序一物控中心（公司）搬运、贮存、包装、防护和交付程序文件编号:版本：发文号:制订：日期:审核：日期:批准：日期:文件修订记录文件名称：搬运、贮存、包装、防护和交付程序文件编号:版本更改号修订项次修订内容记要修订者/日期审核/日期修订方式()标记()换页()换版(_)标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版(_)标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版有续页请打V.XXX有限公司程序文件文件编号：版本：.文件名搬运、贮存、包装、防护和交
8、付程序页数：第1页共3页生效日期：1. 目的保证产品的品质在整个生产和交付过程中不受损坏.2. 范围适用于本公司生产和交付的全过程.3. 参考文件3.1 顾客财产控制程序3.2 产品标识和追溯程序3.3包装作业规范4. 定义无5. 权责5.1搬运人员：按规定搬运并摆放于指定区域，避免损坏产品及造成意外事故.5.2仓储:物品入库、出库及贮存作业.5.3包装人员：依包装作业规范包装产品.5.4物控中心:物料的追踪及交付作业协调与管制.6. 作业内容6.1搬运作业.6.1.1生产过程中物品装运容器的使用.6.1.1.1半成品在作业过程中必要时需用托盘承接，但托盘物品原则上不允许堆叠，以免堆 叠时物品
9、互相压伤.6.1.1.2装箱人员在成品装箱时一定要选用能承受堆叠且无损坏之纸箱，且箱内产品的堆叠高度须平于纸箱口.整箱堆叠时，上下纸箱的尺寸大小须一样且摆放整齐.放于基板搬运时，应考虑整板物品的高度和宽度.6.1.2厂内物品搬运各搬运人员应视待搬物品之状况，选择适当的搬运工具,并将物品整齐摆放于 指定的区域.6.1.2.1人工搬运6.1.2.1.1人工搬运时，考虑物品之重量，超负荷时应考虑予以工具.XXX有限公司程序文件文件编号：版本：.文件名搬运、贮存、包装、防护和交付程序页数：第2页共3页生效日期：6.1.2.1.2人力以省力化及安全化为原则进行之.6.1.2.2 手推车6.1.2.2.1
10、物品放置应求平衡，重的物品置于下方以求稳定重心.6.1.2.2.2整板物品搬运时，须在四周加上防护腰带.以防物品掉落.6.1.2.3 包装损坏处理.若产品在搬运过程中有损坏时，须重新包装，在重新包装前,应检查产品是否有损 坏，且重新包装的产品须经品管人员作检测，确认合格后方可封箱.6.2贮存作业6.2.1物品入/出库时，仓管人员须按照安全、及时的原则办理入/出库作业.6.2.2贮存规范6.2.2. 1根据物品类别，应存放相应区域，具体划分如下：6.2.2.1.1不锈钢原料区：SUS304、SUS316等需加工使用之原料.6.2.2.1.2粉仓/区：存放各类纺丝粉.6.2.2.1.3各车间材料仓
11、:存放各车间需要使用的各种材料.6.2.2.1.4成品仓/区：存放外包装完成之成品.6.2.2.1.5半成品仓/区：存放来料或经生产加工后的配件或半成品.6.2.2.1.6五金、电子仓/区：存放经来料或加工后的五金配件、电子配件如电线、线路板 等.6.2.2.1.7包装材料仓/区：存放包装须使用之物料.6.2.2.1.8如在现行规划区域不够位置的情况下，可视具体情况由相应人员予以标识存放 相应区域，并必须有明显区分界限.6.2.2.2物品的贮存应确保干燥、防漏、无污染环境.6.2.3定期评估根据各种物料不同的性质，分不同的期限定期对仓储物品进行审查：期限为两年的物品:包装材料；五金半成品、不锈
12、钢原材料；期限为一年的物品：五金原料；期限为半年的物品：纺丝粉、电子原件、电子配件、产成品.由仓管协同物控部、品管执行，各仓库根据物料不同的性质进行评估相关项目，并记 录于库房物品定期评估报告中，当有变质不合格物品，由品管开列不合格品通 知单，由仓管联络物控主管、物控总监作出措施决定，并予实施，完成后由品管进行 确认.XXX有限公司程序文件文件编号：版本：.文件名搬运、贮存、包装、防护和交付程序页数：第3页共3页生效日期：6.3 包装作业6.3.1由生产部制定包装作业规范，技术部依照客户的要求及产品尺寸规格制订包装要求对照表，并分发到相应部门使用.6.3.2包装人员在成品包装时，须依包装作业规范作业，确保产品在运输过程中不受损 坏.6.4防护作业6.4.1物品仓库应选择防潮、防腐、通风环境.6.4.2物品管理采取先进先出的原则，避免呆废物品的产生.6.4.3仓库管理人员须定期（通常每周）查看库房物品之状况，如发现物品损坏、污染或变 质现象，应以标示并呈报仓储负责人处理，未决定处理方式前此一类物品禁用.6.4.4库房物品按照评估期限进行管理，逾期之物品须经品管鉴定合格后方可使用.6.4.5提高警惕，防火防盗.6.5交付作业6.5.1交付前由相关业务部或物控与客户协商，确认出货项目、数量
