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1、IS09001: 2008 阶段需完成内容序号工作事项要求目的完成日期负责部门/人完成情况签字确认1企业营业执照副本复印件有最新年检的认证公司必须要的2021/7/10管代已完成 未完成2组织机构代码证复印件有最新年检的认证公司必须要的2021/7/10管代已完成 未完成3认证范围的确定不超出相关资质证书上的范围，并且车间 要有在生产认证公司必须要的2021/7/10管代已完成 未完成4特殊工种证件电工、电焊工、行车工证件，在有效期内认证公司必须要的2021/7/10管理部已完成 未完成5资质证书（若有）安装许可证，在有效期内认证公司必须要的2021/7/10管代已完成 未完成6外来文件清单与
2、产品相关的标准、法律法规认证公司必须要的2021/7/10管理部已完成 未完成7组织机构以及部门职责与公司实际符合认证公司必须要的2021/7/10管代已完成 未完成8质量方针、质量目标与公司实际符合认证公司必须要的2021/7/10管代已完成 未完成9检测设备清单主要产品的检测设备认证公司必须要的2021/7/10质量部已完成 未完成10检测设备校准证书确保在有效期内认证公司必须要的2021/7/10质量部已完成 未完成11产品型式试验报告主要产品的型式试验报告，有效期内认证公司必须要的2021/7/10质量部已完成 未完成12主要生产设备清单主要产品的生产设备认证公司必须要的2021/7/
3、10生产部已完成 未完成13特种设备检测报告行车检测报告，在有效期内认证公司必须要的2021/7/10生产部已完成 未完成14生产工艺流程图本公司产品的一般生产顺序流程认证公司必须要的2021/7/10生产部已完成 未完成15产品执行标准最新版本的标准文件认证公司必须要的2021/7/10技术部已完成 未完成序号工作事项要求目的完成日期负责部门/人完成情况签字确认1质量手册、程序文件符合 09001:2008标准认证公司必须要的2021/7/10咨询师/管代已完成 未完成2文件管理要求文件编号规则，发放要求体系文件必须要的2021/7/18管理部已完成 未完成3部门岗位任职要求学历、经验、技能
4、、工龄等方面的要求体系文件必须要的2021/7/18管理部已完成 未完成4生产工艺文件各工序作业指导书体系文件必须要的2021/7/18技术部已完成 未完成5检验、试验规范与标准相符合体系文件必须要的2021/7/18技术部已完成 未完成6车间工作环境要求符合实际情况体系文件必须要的2021/7/18技术部已完成 未完成7对产品的防护要求对搬运、运输过程中应注意的问题体系文件必须要的2021/7/18技术部已完成 未完成8公司原辅料的分类对主要（A）、次要（B）以及辅料（C）进 行分类列出体系文件必须要的2021/7/18工程部已完成 未完成9设备操作维护规范主要生产设备体系文件必须要的202
5、1/7/18设备/生产已完成 未完成序号工作事项要求目的完成日期负责部门/人完成情况签字确认1销售合同最近3个多月的销售合同现场审核必须要的2021/7/18销售部已完成 未完成2合同评审记录针对常规合同和特殊合同的评审记录，最 近3个多月的记录现场审核必须要的2021/7/18销售部已完成 未完成3客户满意度的调查今年5月份发放，不得少于 3家现场审核必须要的2021/7/18销售部已完成 未完成4米购记录最近3个多月的采购单现场审核必须要的2021/7/18工程部已完成 未完成5合格供方名单满足本公司采购要求的供应商的名单现场审核必须要的2021/7/18工程部已完成 未完成6供应商的评价
6、记录 （包括外包方）评价供应商是否能满足本公司采购的要求 （提供营业执照、检测报告、资质证书 等）现场审核必须要的2021/7/18工程部已完成 未完成7生产设备日常维护保养记录主要生产设备3个多月的记录现场审核必须要的2021/7/18设备/生产已完成 未完成8生产设备检修计划主要生产设备现场审核必须要的2021/7/18设备/生产已完成 未完成9生产设备的维修记录主要生产设备现场审核必须要的2021/7/18设备/生产已完成 未完成10生产计划单由销售下达传递到生产部门3个多月的记录现场审核必须要的2021/7/18生产部已完成 未完成11生产工艺卡/参数记录3个多月的记录现场审核必须要的
7、2021/7/18生产部已完成 未完成12特殊过程的确认记录焊接过程的确认现场审核必须要的2021/7/18生产部已完成 未完成13顾客财产登记确认记录客户提供的条件图现场审核必须要的2021/7/18技术部已完成 未完成14原材料入库单3个多月的记录现场审核必须要的2021/7/18仓库已完成 未完成15领料单3个多月的记录现场审核必须要的2021/7/18仓库已完成 未完成ISO9001 : 2008三阶段需完成内容序号工作事项要求目的完成日期负责部门/人完成情况签字确认16原材料检验记录3个多月的记录现场审核必须要的2021/7/18质量部已完成 未完成17半成品入库单3个多月的记录现场
8、审核必须要的2021/7/18质量部已完成 未完成18过程检验记录金加工、焊接、组装、电镀、调试3个多月的记录现场审核必须要的2021/7/18质量部已完成 未完成19成品入库单3个多月的记录现场审核必须要的2021/7/18质量部已完成 未完成20成品出厂检验记录3个多月的记录现场审核必须要的2021/7/18质量部已完成 未完成21成品出货单3个多月的记录现场审核必须要的2021/7/18质量部已完成 未完成22水压试验3个多月的记录现场审核必须要的2021/7/18质量部已完成 未完成23不合格品处置记录3个多月的记录现场审核必须要的2021/7/18质量部已完成 未完成24年度人员培训
9、计划要包含对9000标准的培训现场审核必须要的2021/7/18管理部已完成 未完成25培训记录与培训计划上的相符现场审核必须要的2021/7/18管理部已完成 未完成26对人员岗位技能的考评学历、经验、技能、工龄等方面进行考评 是否能胜任此岗位现场审核必须要的2021/7/18管理部已完成 未完成27培训档案对被培训人员的培训经历记录现场审核必须要的2021/7/18管理部已完成 未完成28文件发放记录公司的体系文件发放到部门的记录现场审核必须要的2021/7/18管理部已完成 未完成29受控文件清单公司的体系文件现场审核必须要的2021/7/18管理部已完成 未完成30外协加工单生产部开的
10、给外协方单据现场审核必须要的2021/7/18生产部已完成 未完成序号工作事项要求目的完成日期负责部门/人完成情况签字确认31质量记录表格清单公司体系运行所有的表格清单现场审核必须要的2021/7/18管代/咨询师已完成 未完成32内审员、质检员的任命经过公司内部培训的人员现场审核必须要的2021/7/18管理部/管代已完成 未完成33技术图纸清单公司产品的技术图纸清单现场审核必须要的2021/7/18技术部已完成 未完成34技术图纸发放记录技术图纸发放到生产部门的记录现场审核必须要的2021/7/18技术部已完成 未完成35设计开发资料三种产品的设计开发全套资料现场审核必须要的2021/7/
11、18技术部已完成 未完成36车间现场标识对检验区域、作业区域进行标识现场审核必须要的2021/7/18生产部已完成 未完成37设备状态标识根据设备运转情况标识现场审核必须要的2021/7/18设备/生产已完成 未完成序号工作事项要求目的完成日期负责部门/人完成情况签字确认1内审对公司体系的符合性证据进行审核现场审核必须要的咨询师/管代已完成 未完成2质量目标完成情况按公司制定的质量目标进行考核现场审核必须要的咨询师/管代已完成 未完成3管理评审对公司体系的有效性、充分性进行审核现场审核必须要的咨询师/管代已完成 未完成4对产品的符合性分析报告原材料、半成品、成品的合格率统计现场审核必须要的质量部已完成 未完成5纠正预防措施对内审、管理评审或其他的不符合进行纠 正和预防现场审核必须要的咨询师/管代已完成 未完成6申请外审北京博天亚的一份认证申请书和一分认证 合同，均盖章签字现场审核必须要的咨询师/管代已完成 未完成7迎接外审由咨询师负责联络审核老师。管代负责接 待现场审核必
