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1、大连某汽车装饰美容项目可行性分析研究报告 大连XX动车饰界项目可行性研究报告目录一总论41项目背景42项目概况43项目单位基本情况54可研报告编制依据及研究范围5二项目市场分析71项目必要性分析72宏观经济的基本分析73汽车市场保有量分析74汽车美容装饰行业分析85项目产品目标市场分析86项目产品的市场竞争优势97项目市场营销分析10三 项目建设规模与地址选择121项目建设规模122项目地址选择12四项目建设方案15五劳动安全卫生与消防171劳动安全卫生172消防17六环境影响评价18七组织机构和人力资源配置191组织机构192人力资源配置19九投资估算和资金筹措211投资估算212资金筹措2
2、2十财务费用与效益分析231基础数据与参数选取232营业收入及税金估算233总成本费用估算244利润及利润分配估算25十一财务分析271财务盈利能力分析272偿债能力分析283敏感性分析28十二结论与建议301结论302建议30附录附表 附表1 项目建设总投资估算表附表1-1设备购置费用估算表附表1-2工程建设其他费用估算表附表2投资计划与资金筹措表附表3营业收入估算表附表4固定资产折旧费估算表附表5总成本费用估算表附表6利润表附表7借款还本付息估算表附表8项目投资现金流量表附表9资本金现金流量表一总论1项目背景 我国改革开放的实践取得了举世公认的成就近些年我国经济呈现快速增长 虽有起伏 但G
3、DP年平均增长率仍达10左右 发展势头一直较好 比预定计划提前在总量上和人均量上翻了两番多数城乡面貌焕然一新 市场繁荣人民生活大有改善解决了温饱问题 人民生活总体上达到小康水平随着中国经济的持续快速发展和社会的进步汽车产业也有了很大发展汽车不仅在人们的交通出行中占有越来越重要的地位也极大地丰富了人们的现代生活自我国加入世界贸易组织后中国汽车市场大举对外开放带动了国内汽车产业的迅速发展国家又出台了一系列鼓励轿车进入家庭的政策二项目市场分析1项目必要性分析中国汽车工业的迅速发展以及人们消费水平的不断增长使得私人拥有轿车已经变成现实近年来汽车的消费不断地呈上升趋势据测算每1元购车消费将带动065元的
4、汽车售后服务然而一般消费者对爱车在美容装饰方面的专业知识非常有限这意味着专业规范优质的汽车服务业在将来的汽车消费市场中发展潜力将十分巨大其中汽车美容装饰行业与汽车维修一样在汽车消费市场上起着重要作用汽车美容装饰的实质是一种养车文化一种现代文明在保养爱车的同时张显出个性而且可以在一定程度上延长汽车的使用寿命伴随着经济的发展汽车美容装饰服务必将成为大众日常的消费内容因此本项目的建设实施将成为企业新的利润增长点有助于企业长期持续稳定的发展2宏观经济的基本分析2007年我国国民经济保持平稳快速发展呈现出增长较快结构优化效益提高民生改善的良好运行态势根据国家统计局初步核算全年国内生产总值比上年增长114
5、连续五年增速超过10市场销售增长较快增速呈现逐步提高态势其中汽车类比上年增长20以上中国汽车工业协会统计显示2007年中国汽车产销分别超过和接近800万辆再创历史新高中汽协预测中国汽车产销量将在较长时间内保持两位数增长中国已经成为世界第三大消费国汽车工业已经跃居中国工业第五大支柱3汽车市场保有量分析保有量指是一个地区拥有车辆的数量一般是指在当地登记的车辆自世纪80年代中国开始出现私人汽车到2003年社会保有量达到1219万辆私人汽车突破千万辆用了近20年而突破2000万辆仅仅用了3年时间据国家统计局统计截至2005年底全国民用汽车保有量为3160万辆其中私人汽车达到1852万辆占总量的5862
6、006年国内销售了700多万辆国产和进口汽车其中60为私人购买根据公安部交通管理局的信息截止到2007年9月底我国私人机动车保有量为118129662辆比2006年增长722其中私人汽车占保有量的6125私人消费成为汽车市场的主体这标志着中国汽车消费进入以私人消费为主的发展新阶段2035岁的女性机动车车主安全卫士防盗系列应急抢险功能系列实用迷你电子系列户外野营用品系列和靓丽快捷美容系列的目标市场主要是大连市各年龄段的男性机动车车主6项目产品的市场竞争优势 XX动车饰界的优势不仅在于其世界级的品牌优势还在于它使每一个光临XX动车饰界品牌店的消费者在使用过产品之后对产品质量的满意程度很高61品牌X
7、X动车饰界是美国华特XX推广并全力发展的汽车美容装饰品牌与XX旗下无数蓬勃发展的产业相同汽车美容装饰行业及产品也是XX始终关注并不断推动的产业之一XX幻想世界是一个充满幻想和迷人的永恒国度米奇老鼠唐老鸭等风靡世界的卡通形象更是伴随着我们的童年一起成长无论是在世界的何处无论是身在何处的何人提起XX米奇老鼠我们都能如数家珍一一道来这是XX赋予世界和我们永恒的财富XX动车饰界将会通过一个个精美而奇妙的汽车美容装饰品将XX幻想世界的迷人与奇迹带给每一个爱车人走进XX动车饰界的爱车就如同进入XX乐园一般丰富的饰品将营造出一个张显个性的XX汽车饰界62产品质量 项目单位大连XX实业具备一整套具有国内先进水
8、平的加工设备拥有一流的员工队伍专业的科研技术力量和较强的加工能力以及畅销和质量上乘的产品7项目市场营销分析汽车美容装饰市场被经济学家称为汽车产业价值链上唯一未经充分开发的最大利润奶酪71品牌决策XX动车饰界基于XX品牌是国内唯一一个家喻户晓的世界级顶级品牌品牌权益提供的竞争优势和结果见表2-1表2-1 品牌权益优势结果表品牌权益优势结果高水平的消费者品牌知晓度降低营销成本品牌有很高的认知品质比竞争者卖更高价格品牌有高信誉更容易开展品牌拓展 XX品牌需要很好的管理以至不使它的品牌价值发生损耗这些权益要不断维持和改进包括品牌知晓度品牌认知质量和功能积极的品牌联合等这些要求品牌拥有者不断的研究与开发
9、投资有技巧的广告出色的交易和顾客服务如任命品牌权益经理以知道品牌形象联合和质量防止其他公司的战术活动损害品牌72采用多种营销工具 721展销会 大连每年在国际会展中心都会举办很多产品展销会和商品交易会可以通过这些展销会定期将品牌和产品进行推广722广告广告是生活中很常见的促销工具之一是一种经济有效的传播信息的方法当中需要考虑产品主题广告信息借用媒体和费用等几个问题根据项目的特征XX动车饰界暂定采用广播司机频道户外广告大连汽车大道和火车站广告册展销会和个大汽车销售中心 723服务迪士尼动车饰界向顾客们提供的汽车美容及保养服务具体服务组合见表2-2表2-2 服务组合表 服务组合售前服务接受 和邮购
10、订货橱窗和店内陈设营业时间旧货折价收进售后服务送货上门礼品包扎商品调整和退货换货辅助服务提供信息兑换支票信用卡交易休息处73全面提升员工素质 在企业的经营管理中人员的素质在很大程度上影响着企业目标的执行和实现企业应该着眼于长远的发展着力提高全体员工的素质对员工进行定期的科学的培训提高员工的水平和能力正确应用激励理论激发员工工作热情这样才能保证企业战略目标的设计和执行的一致性从而在人的层面上确保企业稳固的发展基础三 项目建设规模与地址选择 1项目建设规模大连XX动车饰界项目位于大连麦凯乐总店5楼总建筑面积220主要经营内容是用于销售XX系列的汽车美容装饰产品租用原有建筑无须新建项目产品的十二系列
11、可分为两大类分别展示在不同的展示区一区主要针对年龄在2035岁的女性展示梦幻卡通精品系列车室温馨香饰系列时尚个性彩贴系列奇迹法宝用品系列舒适酷装系列和车身美容装饰系列二区主要针对男士展示安全卫士防盗系列应急抢险功能系列实用迷你电子系列户外野营用品系列靓丽快捷美容系列和快速保养系列2项目地址选择21项目地址周边环境与交通鉴于项目的主观及客观上的要求经多方面的比较和位置筛选决定将本项目地址选在大连麦凯乐总店它座落于大连最繁华的商业区青泥洼商业区毗邻大连市政府和经济金融中心交通十分便利乘坐1路2路5路15路16路19路22路23路31路303路405路409路411路502路512路513路521路
12、525路531路532路534路602路701路702路703路708路710路712路801路K901路至青泥洼桥站地下设有大面积停车场周边自然地理条件也十分优越项目的具体地理位置见图3-1图3-1 项目选址地图22项目建设条件 项目地址大连麦凯乐总店5楼 大连麦凯乐总店于1998年9月19日与大连传统商业旺地青泥商业区正式开业是东北三省第一个获得国务院批准的中外合资零售企业它位于大连国际商贸大厦地下一层至地上六层由食品医疗服饰生活用品体育用品家电及美食城娱乐设施等构成实际餐饮娱乐购物休闲于一体的综合性购物商场总营业面积5万平方米商品品种达15万种之多麦凯乐自04年被大商集团收购以来不仅秉承
13、了麦凯乐一贯的优秀经营模式而且更贴合国情和大连本土市场做到始终引领大连时尚之巅在中国国内首家引进的商品品牌有59个在大连首家引进的商品品牌多达180个麦凯乐商场全面采用先进的日式管理模式有着一流的服务质量同时为方便顾客还专门开辟了残疾人专用卫生间及设施店铺前面还建造了阶梯式麦凯乐下沉广场为广大市民提供了文化和娱乐的自由空间项目建设地基础设施完善周边交通状况良好交通顺畅能充分保障施工期间水电供应材料运输和营业期间人流物流运输工程主要建筑材料在本地区有诸多的生产加工厂家提供货源大连市建筑业的设计单位众多设计水平高施工队伍很多技术力量雄厚四项目建设方案本项目在原有建筑的基础上在不改变建筑物整体功能的
14、基础上进行装饰装修工程建筑风格与XX的梦幻风格相呼应装修采用黄色蓝色为基色在灯光的照射下给人一种舒心的感觉根据项目特征本项目的总体布局分为以下几个部分1产品展示台能够满足XX汽车美容装饰主打产品摆放和展示建筑面积约195平方米项目产品的十二系列可分为两大类分别展示在不同的展示区一区主要针对年龄在2035岁的女性展示梦幻卡通精品系列车室温馨香饰系列时尚个性彩贴系列奇迹法宝用品系列舒适酷装系列和车身美容装饰系列二区主要针对男士展示安全卫士防盗系列应急抢险功能系列实用迷你电子系列户外野营用品系列靓丽快捷美容系列和快速保养系列2简易仓库能够满足少数商品和消防设备的存放建筑面积约10平方米3服务台销售人
15、员所在位置建筑面积约5平方米4顾客休息处此处简单的摆放茶几和椅子供顾客稍示休息并摆放有产品宣传手册和夜晶电视建筑面积约10平方米项目总体布局见图4-1图4-1 项目总体布局图五劳动安全卫生与消防1劳动安全卫生 本项目所有用电设备均有接地装置以防漏电保证人身安全正常情况下用电设备及移动设备采用漏电开关保护 按卫生标准本项目除了采用麦凯乐原有的空调排风系统外还配有复式过滤空调机其结构简单经济实用无环境污染的优点且制冷制热效率高还具有抽湿增湿空气过滤等多项功能可以保证室内良好空气卫生条件2消防21设计依据本项目的消防设施设计主要依据如下有关规定1建筑设计防火规范GB16872建筑灭火器配置设计规范GB140903辽宁省及大连市有关消防方面规定22消防要求在设计中充分考虑了消防的安全工作鉴于本项目是汽车美容装饰产品的销售化学品和易燃物较多因此应该把消防安全放
