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1、工贸行业生产安全事故隐患排查分级实行指南一、基本管理类事故隐患47排查类别排查内容排查根据排查措施排查记录排查成果隐患级别1.1 资质证照1.1.1 无资质证照1.1.1.1 未获得工商营业执照或过期公司法人登记管理条例第 3 条查看有效证照1.1.1.2 重要负责人未取得安全资格证中华人民共和国安全生产法第24 条查看有效证件1.1.1.3 安全管理人员未获得资格证中华人民共和国安全生产法第24 条查看有效证件1.1.1.4 特种作业人员无上岗资格证中华人民共和国安全生产法第27 条查看有效证件1.1.1.5 从业人员无全员培训证明中华人民共和国安全生产法第25 条查看有关培训记录1.1.1
2、.6 未 取 得 安 全 生产原则化证书国务院有关进一步加强公司安全生产工作的告知(国发23号)第 7 条查看有效证件1.1.2 建设项目安全设施“三同步”1.1.2.1 新建、改建、扩建工程项目未获得审批、核准或者备案的文件建设项目安全设施“三同步”监督管理暂行措施（国家安监总局令第 36 号）第 13 条查看有关资料1.1.2.2 新建、改建、扩建工程项目未委托有相应资质的安全评价机构进行安全预评价中华人民共和国安全生产法第29 条查看有关资料1.1.2.3 新建、改建、扩建工程项目在初步设计时，未委托有相应资质的设计单位编制安全专篇建设项目安全设施“三同步”监督管理暂行措施（国家安监总局
3、令第 36 号）第 11 条查看有关资料1.1.2.4 未获得试生产备案文献建设项目安全设施“三同步”监督管理暂行措施（国家安监总局令第 36 号）第 22 条查看有关资料1.1.2.5 未委托有资质的评价机构进行安全验收评价报告建设项目安全设施“三同步”监督管理暂行措施（国家安监总局令第 36 号）第 23 条查看有关资料1.1.2.6 新建、改建、扩建工程项目安全设施未经验收合格中华人民共和国安全生产法第31 条查看有关资料1.2.1.1 未按规定建立安全生产委员会或安全领导小组冶金等工贸公司安全生产原则化基本规范评分细则（安监总管四第 128 号）第 2.1 条查看文献二级1.2 安全生
4、产管理机构及人员1.2.1 安全生产管理机构1.2.1.2 未按规定建立安全生产管理机构或配备专职安全管理人员中华人民共和国安全生产法第21 条查看文献二级1.2.1.4 未定期召开安全会议，无会议记录冶金等工贸公司安全生产原则化基本规范评分细则（安监总管四第 128 号）第 2.1 条查看有关资料二级1.2.2 安全管理人员1.2.2.1 未 按 规 定 配 备专职安全管理人员 上海市安全生产条例第 20条查看有效证件二级1.3 安全责任制及规章制度1.3.1 安全生产责任制1.3.1.1 未按规定建立、健全安全生产责任制，制定全员岗位安全责任制度中华人民共和国安全生产法第18、19 条查看
5、制度二级1.3.1.2 未明确重要负责人的安全职责上海市安全生产条例第 14 条查看制度三级1.3.1.3 未明确分管负责人、其她负责人的安全职责上海市安全生产条例第 15条查看制度三级1.3.2 安全管理制度1.3.2.1 未按规定建立、健全安全管理制度，并符合法律法规规定中华人民共和国安全生产法第18 条查看制度三级1.3.2.2 未 实 行 档 案 管理，档案管理不规范，档案不全冶金等工贸公司安全生产原则化基本规范评分细则（安监总管四第 128 号）第 4.6 条查看资料三级11.3.3 安全操作规程1.3.3.1 未按规定制定安全操作规程中华人民共和国安全生产法第18 条查看制度、核查
6、岗位二级1.4 教育培训1.4.1 重要负责人、安全管理人员培训教育1.4.1.1 未按规定进行再培训教育生产经营单位安全培训规定（安监总局令第 63 号）第 9 条查看有关资料二级1.4.2 特种作业人员、特种设备作业人员培训教育1.4.2.1 未按期进行复审特种作业人员安全技术培训考核管理规定(安监总局令第 63 号)第 21 条查看有关资料二级1.4.3 一般从业人员培训教育1.4.3.1 未贯彻新进员工的“三级”安全教育培训生产经营单位安全培训规定（安监总局令第 3 号）第 11 条、第 12条查看记录二级1.4.3.2 未贯彻“四新”教育培训生产经营单位安全培训规定（安监总局令第 3
7、 号）第 17 条查看记录二级1.4.3.3 未贯彻转岗、重新上岗等安全培训教育生产经营单位安全培训规定（安监总局令第 3 号）第 17 条查看记录二级1.4.3.4 再培训不符合要求生产经营单位安全培训规定（安监总局令第 3 号）第 13 条查看记录三级1.4.3.5 未贯彻对有关方等其她人员安全培训与安全告知公司安全生产原则化基本规范（AQ/T9006-）第 5.5.4 条查看记录三级1.5 安全投入1.5.1 安 全 投入1.5.1.1 无安全投入使用筹划，未按国家规定提取和使用安全生产费用中华人民共和国安全生产法第20 条查看记录二级1511.5.1.2 提取安全技术措施经费投入不符合
8、安全生产规定中华人民共和国安全生产法第20 条查看记录二级1.5.2 保险1.5.2.1 未依法参与工伤保险中华人民共和国安全生产法第48 条查看记录二级1.5.2.2 未依法为员工缴纳公司安全生产责任险有关推动安全生产责任保险工作的告知（赣安监管政法字387 号）查看记录二级1.6 重大危险源管理1.6.1 重大危险源管理缺陷1.6.1.1 未按规定进行重大危险源辨识、评估和安全管理危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（安监总局令第 40号）第 7、8、11、12 条查制度、记录二级1.6.1.2 未按规定进行登记、建档、备案等中华人民共和国安全生产法第37 条查档案三级1.6.1.3 未按
9、规定对重大危险源进行监测监控冶金等工贸公司安全生产原则化基本规范评分细则（安监总管四第 128 号）查验收文献二级1.6.1.4 未按规定对重大危险源安全生产状况进行定期检查冶金等工贸公司安全生产原则化基本规范评分细则（安监总管四第 128 号）查看记录二级1.6.2 重 点 监管的危险化工工艺管理1.6.2.1 未按规定装备和完善自动控制系统安监总管三116 号；安监总管三3 号查验收文献二级151.6.3 重 点 监管 的 危 险 化学品管理1.6.3.1 未按规定开展自动化监控系统改造提高工作安监总管三95 号、安监总厅管三142 号；安监总管三12 号查验收文献二级1.7 个体防护装备
10、1.7.1 个体防护装备配备1.7.1.1 未 按 规 定 配 备个人防护用品、装备上海市安全生产条例第 31 条查现场二级1.7.1.2 个 体 防 护 装 备不合格劳动防护用品监督管理规定（安监总局令第 1 号）第 16 条查现场二级1.7.1.3 特 种 劳 动 防 护用品不符合规定规定劳动防护用品监督管理规定（安监总局令第 1 号）第 18 条查看现场二级1.7.2 个体防护装备管理1.7.2.1 未 建 立 健 全 相关管理制度劳动防护用品监督管理规定（安监总局令第 1 号）第 17 条查制度三级1.7.2.2 未 按 要 求 进 行培训个体防护装备配备基本规定（ GB/T29510-）第 9.8 条查记录三级1.7.2.3 未按规定穿戴个人防护用品中华人民共和国安全生产法第42、54 条查现场二级1.8.1 责任体系1.8.1.1 未建立、健全职业病防治责任制 中 华 人 民 共 和 国 职 业 病 防 治法第 5 条查看有关文献二级1.8.2 规章制度1.8.2.1 未建立、健全职业卫生管理制度和操作规程中华人民共和国职业病防治法第 21 条查看有关文献三级1.8.3 管理机构及人员1.8.3.1 未 设 置 或 指 定职 业 卫 生 管 理 机 构 或组织 工 作 场 所 职 业 卫 生 监 督
