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1、附件2：山丹县电力有限责任公司公司安全检查大纲（公用部分） 序号检 查 标 准 及 内 容检查方法存在的问题1山丹县电力电公司工作票签发人、工作负责人、工作许可人名单1.1无人值班变电站内进行的设备检修、维护、检测、取样等工作（含大型检修工作的总工作票），是否按规程规定执行个供电所公司系统的电网内进行的设备检修、维护及建设工作，所办理的工作票执行情况。查基层单位工作计划检查班组工作记录2山丹县电力公司2010年安全监察工作开展情况2.1强化安全监察体系建设，提高管理水平 加强安全监察队伍建设。 推进安全监察规范化建设。查公司下发的文件查基层单位安全助理、两级安全员作用发挥情况2.2强化“四全”
2、安全监察，确保“三个落实” 强化对安全管理体系各部门责任落实的监察。 强化对各层级安全生产责任落实的监察。 强化规章制度规范化监察。 强化反违章工作监察。 强化安全教育培训监察。 强化现场安全监察，确保正常秩序。查管理部室监察职责履行查基层单位落实情况检查单位反违章记录查各单位内部安全考核记录2.3检查安全统筹协调全过程管理，确保执行到位突出预防为主，全面落实风险管理要求。抓好过程控制，切实做好应急管理工作。查基层单位会议记录检查班组事故处理及故障排除工作记录根据各专业技术规范要求，查班组资料及原始记录2.4统筹协调电力设施保护和交通安全工作，确保责任落实加强电力设施保护工作。进一步加强交通安
3、全管理工作。（1）查管理部室工作部署和工作绩效查基层单位会议记录查交通安全措施落实情况检查班组记录2.5结合工作实际，认真开展专项监督主多规范后人员上岗和施工现场规范化专项监督；“三个不发生”活动开展情况专项监督；安全风险评估工作开展情况重大反事故措施落实专项监督；标准化工作专项监督。查管理部室工作安排及督导情况（2）查基层单位落实情况3隐患排查治理督察3.1规范隐患管理流程， 梳理各单位隐患档案，划清缺陷及隐患的区别。隐患的治理情况督察。查基层单位隐患排查工作情况查班组隐患排查统计分析记录4公司督查重点及责任划分4.1 公司机关大楼、东亚、变电站、农电库房等重点场所安全保卫情况及电力设施保护
4、。 节日期间供电安全措施落实，及重要客户供用电安全隐患治理工作督查。 在建工程安全情况督查，基建施工大型起重机械安全检查及隐患治理情况。 汛期来临，防汛应急工作准备情况。 现场安全工作督查和重要客户供用电安全隐患治理工作督查。 信息安全风险评估督查。查公司下发文件落实情况查基层单位活动要求查责任划分情况查管理部室工作安排及施实情况4.2各单位组织自查，改扩建工程作为检查重点，防止因设计、施工、验收把关不严留下各类事故隐患。查基层单位自查记录查工程及设备验收记录5刘振亚总经理在公司2010年安全电视电话会议上的讲话贯彻落实情况 工作方案的制定和落实情况 加强调度管理，合理安排电网运行方式 做好输
5、变电设备的运行管理，加强电力设施保护 加强防汛应急工作 完善应急预案，做好事故抢修各项准备工作 进一步加强信息网络管理 加强优质服务，确保快速反应 严肃工作纪律，加强信息报送查各单位对公司“三个不发生”和安评整改工作贯彻实施情况查基层单位会议记录和书面工作安排查班组工作记录6现场作业行为“二十禁”、 现场管理行为“十不准”查单位落实情况检查班组记录等各类现场对照实施安全督察7对公司下发各专项工作安排完成情况检查。 省公司安全监督专项检查中提出公司存在问题的整改落实情况； 省公司组织的基建、农电安全检查中提出公司存在问题整改意见； 公司领导、管理部室在公司安委会、司务会、周例会上针对安全工作提出
6、的重点工作要求落实； 公司安全通报、安全简报、生产技术简报、安全生产专题分析等提出的工作要求。（1）查基层单位整改落实情况（2）查基层单位有无防止重复发生已整改问题的有效对策山丹县电力公司安全检查大纲（输配电运行、检修）序号检查项目检 查 内 容检查方法存在的问题1安全管理体系1.1组织体系1、制定年度安全生产责任目标；2、建立本部门的安全监督网络； 3、配置专（兼）职安全员； 查基层单位年度安全责任目标（随机抽考本单位员工）、组织机构设置文件、图表1.2应急预案1、制定线路防洪、倒杆断线事故应急预案；2、公布有效的紧急联络方式；落实应急救援人员职责；并进行相关知识的教育和定期演练。查预案文件
7、，对预案涉及到相关人员进行询问2安全例行工作2.1工作计划例会1、 制定月度安全生产工作计划并下达分解任务书；2、 定期召开安全生产例会，及时落实上级下达安全生产工作任务 3、 不定期的对班组安全活动开展情况、“两票”执行情况进行检查，并提出考核意见；4、 对班组的班前、班后会及检修工作票开工前安全生产“两交底”执行情况进行检查。查工作计划、会议记录等，现场询问工作人员2.2教育培训1、 制定年度安全教育培训计划；2、 对各类作业人员进行安全生产技术、技能培训；3、 进行急救知识和消防器材使用方法培训；查工作计划和培训记录口头抽考相关人员2.3安全检查1、定期开展安全大检查，及时整改和处理安全
8、隐患，并健全基础资料； 2、持续开展反违章活动，建立员工个人违章档案，无严重违章发生。查检查记录、档案资料2.4安全奖惩1、执行公司安全生产奖惩规定，制定相应的考核办法；2、是否按规定进行安全考核；3、对安全考核是否进行内部通报。查单位会议记录3安全管理3.1安措落实1、大型工作制定安全、技术、组织措施计划及实施；2、现场安全措施的落实符合规定要求；3、开工前的“两交底”符合规范。查三措报告及检修现场3.2专项工作安全管理1、专业性强、危险性大的工作项目编制安全技术方案，并经有关部门和技术负责人审批；2、组织方案编制方进行安全、技术交底、履行相关手续；3、安排专业人员对危险性较大的作业进行安全
9、监护；4、电力设施保护专项宣传活动及群众护线员工作开展情况。抽查专项工作方案及有关记录3.3作业指导书1、是否存在检修作业指导书未经审批或审批不规范现象； 2、作业指导书编写是否符合工作要求；3、检修中安全技术措施落实和完成情况；4、进行全员交底或履行交底签字手续。查相关记录3.4工作票1、 按规定使用工作票；2、 工作票的填写、签发、许可符合张掖供电公司的有关规定和管理办法；3、 开工前组织工作人员宣读工作票、危险点预控卡内容，按要求履行确认签名手续；4、 现场安全措施的实施应符合工作任务的安全要求；5、 检修线路工作地段的环境条件复杂时应用图示标出；6、 工作票中采取的安全措施应符合所做工
10、作的具体要求，不能通用格式化。查工作票及检修现场山丹县电力有限责任公司安全检查大纲(变电运行、检修)序号检查内容检查标准检查方法检查结果1基础安全管理1.1公司领导及管理人员、班组成员的安全责任明确。国家电网公司安全生产工作规定，工区及班组、班组长应及班组成员签订应分别安全生产目标责任书。查阅责任书、考核记录等文本。1.2公司设置安全助理，班组按要求设置专职或兼职安全员，安全助理、安全员能认真履行安全监督职责，发挥作用。省公司关于加强安全工作的决定，公司设置安全总监，生产管理部室和二级单位设置安全助理。国家电网公司安全生产工作规定，主要生产性车间设专职安全员，其他车间和班组设兼职安全员，协助领
11、导、班长搞好工区、班组日常安全管理工作。查安全助理、安全员检查记录或工作日志1.3公司每月召开安全分析会或安全例会。班组安全日活动按时开展。班前会及班后会正常有实效。国家电网公司安全生产工作规定，每月分析安全生产动态，对存在的问题及时提出整改措施。每年对目标完成情况进行总结和分析。安全活动结合工作内容，联系实际、有针对性，记录齐全。班前班后会内容真实，运行方式和工作任务交待清楚，人员分工明确，危险点分析预控措施明确，安全措施布置清晰，安全注意事项交代清楚。查资料、会议记录、活动记录1.4班组安全文件、通报及规章制度，实行规范化管理。国家电网公司安全生产工作规定要求，必备的安全文件、通报及规章制
12、度等，都要有目录，分门别类编号保管。抽查目录清单和现场检查。1.5两票填写正确、规范，杜绝无票操作或无票工作，应按月统计、装订成册，保存齐全，执行情况在每月进行分析。有经上级批准且符合实际的典型操作票，并按规定每年进行一次全面审查修订。国家电网公司安全生产工作规定、安规，省公司、公司“两票”管理规定。按照规定使用“两票”，两票合格率100%。抽查工作票、操作票。1.6严格执行交接班制度、设备定期巡回检查制度和设备定期轮换试验制度。国家电网公司安全生产工作规定，按照现场运行规程或公司、二级单位规定执行。查阅相关规定或制度及执行情况的相关资料、记录。1.7制定防误闭锁装置运行维护制度，并认真执行，
13、记录齐全。解锁工具（钥匙）或备用解锁工具（钥匙）应有保管、使用的具体规定，执行到位。安规、国家电网公司十八项电网重大反事故措施，甘肃省电力公司防止电气误操作装置管理规定。检查相应文件、维护记录、现场防误装置使用情况。1.8安全工器（机）具实行定置管理。安全工器具存放地点、环境符合规范；安全工器具必须分类分件编号建档，登记在工器具检查试验记录簿上，并按统一编号规范，实行专人管理。现场检查。1.9按照规定使用合格的安全工器具试验仪器或设备，定期进行安全工器具试验。国家电网公司安规、电力安全工器具预防性试验规程。现场检查试验报告。1.10起重机械、机具、工具按照规定定期检验，缺陷及时消除，符合国家标准的安全要求。安规，国家电网公司供电企业安全性评价标准。现场检查。1.11电气安全用具、手持电动工具、移动式电动工具。安规，国家电网公司供电企业安全性评价标准，按照规定定期检验，缺陷及时消除，符合国家标准的安全要求，并有相关管理制度。现场检查。1.12登高梯子应满足安全要求，距梯顶1米处设限高标志，检修专用梯子端部应安装防滑装置，人字梯须具有坚固的绞链和限制开度的拉链。安规规定。查工器具器（械）管理；现场进行实地查询、核实。1.13落实公司有关生产安全事故应急处理预案要求，制定了安全生产事故处理预案。预案齐全，内容符合实际。查阅班组是否具备有关预案。1.14组织应急预案
