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1、细心整理某大型国有集团选购权限政策一：引言1定义1 选购选购指物料选购和效劳选购及其他一切对外付款的选购商务活动，至少包括以下选购商务活动a 物料选购1 原材料和零部件的选购2 刀具量具的选购3 仪器仪表的选购4 劳防用品及消耗品的选购5 技措技改工程的选购，包括土建工程的外包及设备的选购6 零部件加工及工摸具外协7 设备配件的选购b 效劳选购1 科研工程外包效劳2 试验工程3 询问效劳4 保险效劳5 培训效劳6 运输效劳7 修理效劳2 管理层审批级别管理层审批级别 1: 企业部门经理管理层审批级别 2: 企业分管总经理管理层审批级别 3: 企业总经理或集团物资选购部部长管理层审批级别 4:
2、集团分管副总裁或总裁2. 目的1 为某大型国有集团及下属各企业开展选购业务明确职责和责任及防范潜在风险供应一个根底2 明确并确保相关管理层对合同条款的审查和审批3 使某大型国有集团及下属各企业的选购活动在有序和受控的环境下进展4 保证物料选购和效劳选购在数量、质量和交货期方面满足本集团及下属各企业的具体需 求及获得合理的、具有竞争力的价格和效劳5 授权第一线经理为保证材料需求和保证工程进度对供应商的信息作出快速的响应3. 原那么(1) 本权限政策是依据合资合同的原那么制订(2) 集团各企业全部的供货商将从一份具有能够按质量、数量、交货期和有竞争力的价格、经质保部及工程部审核合格、集团物资选购部
3、批准的的供货商名录中选择。一切选购活动必需遵循书面报价、货比三家、财务部核价(按财务部核价工作单办理)的原那么，以保证充分的竞争。供货商的选择应以公允、遵循商业道德行为的方式进展。与非合格供货商名录中的供货商进展任何选购商务交易前必需获得集团物资选购部的批准(3) 本集团各企业将仅与干脆供货商进展交易，而不是通过中间商，除非通过中间商对本集团各企业有利，或本集团各企业不行能干脆与干脆供货商进展交易. 通过中间商进展任何商务交易必需事先经集团物资选购部批准(4) 选购一般应运用书面订单。2000元以下的量小、金额低的或现货选购在得到企业分管总经理的批准后可在无书面订单的状况下进展选购活动。书面订
4、单应按集团的标准条款和条件,至少规定供货范围和规格、价格、交货期、质保、付款和其他适当的条款和条件.5选购合同的条款和条件与标准条款和条件发生任何变更或偏离时，必需经企业分管总经理最终批准6各企业必需严格按与供货商之间的合同规定、在完满完成工作开出最终验收单并收到有效发票和经有关主管批准前方可后向供货商付款(7) 一切选购活动应在与供货商同等、互惠互利和遵循商业道德行为的根底上进展8权限政策审批的范围见附件14. 组成局部本权限政策有以下三局部组成(1) 供货商资质评估及最终选择权限政策(2) 价格权限政策(3) 合同条款及付款权限政策.5. 程序(1) 附件2表示LOA 程序的流程图(2)
5、本权限政策描述了需评估的物料选购合同和效劳选购合同所必需的审批规定。权限审批的申请必需以规定书面形式见附件3递交企业部门经理及分管总经理审批，并需附有供货商书面报价资料、谈判结果、申请人分析看法及意向、财务部核价看法。签订合同前，无论是年度经营准备的一局部、或是经有关管理部门批准的业务准备、或是一次性的选购申请，必需预先按权限政策规定获得企业部门经理及分管总经理的批准(3) 在审批过程中，对交易有不同看法的均需以书面表达其观点，然后递交上一级管理层审批，集团分管副总裁或总裁具有最终确定权6 备查选购部门必需保存全部权限政策审批的书面记录备查7 复审本权限政策每年复审一次，有关修改需报集团最高管
6、理层，经集团分管总裁批准后生效.8 授权审批经理因故不能签署按权限政策要求需其签署的权限政策文件时，应授权其下属代理行使其职权，但这并不能解除他按权限政策规定的相关责任9 承诺各部门的经理必需签署指定的权限政策文件。从事选购的部门及签署LOA文件的各级经理认定他们签署的权限政策文件是符合本权限政策规定的，并独立担当责任。二：供货商资质评估及最终选择权限政策选择供货商应在合格分承包商名录中选择多家合格供货商以“货比三家”择优选取或以招议标公允竞争的方式进展。新增供货商必需按本集团YBJT.CG (制) 006“供方的选择、评价和重新评价管理规定”进展评审合格前方可记入合格分承包供货商名录，与非合
7、格供货商名录中的供货商进展选购商务交易的最终审批是集团物资选购部。每年集团物资选购部要求各企业组织一次由质保部、选购部、制造部、及相关部门对供货商进展重新评审，编制新一年的合格供货商名录，报集团物资选购部批准。对供应商应建立关于质量、交货期、价格等方面的档案。质量档案由企业质保部建立，交货期及价格档案由各企业选购部建立。供货商最终选择权限政策管理层审批级别1管理层审批级别2管理层审批级别3管理层审批级别4从合格供货商名录中货比三家选取供最终货商选购部提出供应商候选单位名单，部门经理签字同意企业分管副总经理签字批准从不在合格供货商名录中货比三家选取供货商选购部提出供货商候选单位名单，部门经理签字
8、同意，企业分管副总经理签字同意集团物资选购部部长审核批准三：价格权限政策1 物料选购价格权限政策A 原材料和零部件的选购每年至少一次由财务部和选购部共同制订下一年度的原材料和零部件选购基价，报企业分管总经理批准后实施，同时报集团物资选购部备案。原材料和零部件的选购价格应按以下权限政策审批，经批准后由选购部选购合同金额人民币管理层审批级别1管理层审批级别2管理层审批级别3管理层审批级别4基价以内合同总价 10万元人民币企业选购部经理签字批准10万元 20万元企业选购部经理签字企业分管副总经理签字批准企业总经理批准，集团备案基价以外偏差基价3%,合同总价 5万元财务部核价, 选购部经理及申请部门经
9、理签字企业分管副总经理签字批准5万元 10万元财务部核价, 选购部经理及申请部门经理签字企业分管副总经理签字同意企业总经理批准，集团备案基价3% 10万元财务部核价, 选购部经理及申请部门经理签字企业分管副总经理签字同意企业总经理批准，集团审核偏差 基价5%财务部核价, 选购部经理及申请部门经理签字企业分管副总经理签字同意企业总经理，集团选购部审核集团分管副总裁批准无基价合同总价 2万元财务部核价, 选购部经理及申请部门经理签字2万元 5万元财务部核价, 选购部经理及申请部门经理签字企业分管副总经理签字同意企业总经理批准，集团备案B 刀具量具的选购每年一次由质保部会同工艺科、制造部、选购部对供
10、货商进展评估，按”供货商资质评估及最终选择权限政策”的规定编制合格供货商名录.每年财务部会同选购部制定下一年刀具量具的基价，报企业分管副总经理批准后实施。刀具量具的选购价格应按以下权限政策审批，经批准后由选购部选购合同金额人民币管理层审批级别1管理层审批级别1管理层审批级别3管理层审批级别4基价以内合同金额 5万元企业选购部经理签字批准5万元 10万元企业选购部经理签字同意企业分管副总经理签字同意企业总经理批准基价以外偏差 基价3%,合同金额5万元选购部经理批准，财务部核价基价3% 偏差 基价5%,5万元 基价5%,合同金额 10万元选购部经理签字，财务部核价企业分管副总经理签字同意企业总经理
11、批准无基价合同金额2万元选购部经理批准，财务部核价2万元 5万元选购部经理签字，财务部核价企业分管副总经理签字同意企业总经理批准C 仪器仪表的选购仪器仪表的选购由申请部门经分管领导同意后，按以下权限政策审批，经批准后由选购部选购合同金额人民币管理层审批级别1管理层审批级别2管理层审批级别3管理层审批级别4合同金额 5万元选购部经理签字，财务部核价企业分管总经理签字批准合同金额 5万元选购部经理签字，财务部核价企业分管副总经理签字同意企业总经理批准D 劳防用品及消耗品的选购劳防用品及消耗品的选购应按以下权限政策审批，经批准后由选购部选购合同金额人民币管理层审批级别1管理层审批级别2管理层审批级别
12、3管理层审批级别4合同金额 5万元选购部经理签字，财务部核价企业分管副总经理签字批准合同金额 5万元选购部经理签字，财务部核价企业分管副总经理签字同意企业总经理批准E 技措技改工程的选购，包括基建工程外协及设备选购技措技改工程的选购应按以下权限政策审批，经批准后由选购部选购，重大工程人民币80万元或美元10万元以上由总经理睬议确定组织专业部门选购合同金额人民币管理层审批级别1管理层审批级别2管理层审批级别3管理层审批级别4金额 5万元选购部经理签字，财务部核价5万元 10万元选购部经理签字，财务部核价企业分管副总经理签字同意企业总经理批准重大工程金额 80万元或大于10万美元专业部门负责人签字，财务部核价企业分管副总经理签字同意企业总经理签字同意集团分管副总裁或总裁批
