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1、药品收货与入库储存操作规程文件名药品收货与入库储存操作规程文件编号编制人审核人批准人编制日期审核日期批准日期颁发部门质量管理部生效日分发部门质量管理运输业务部躯！数财务部分发份数变更记载 修订号 批准日期 执行日期变更原 因、目的、目的：规范药品收货工作，确保药品质量，明确药品储存条件，使药品质量在储存过程中能够保持质量稳定，并做到 药品出入库及储存期间票、帐、货相符。二、职责：收货员负责到货药品收货、保管员负责在库药品的储存作业，验收员、质管员、养护员负责药品储存作业的技术指导三、范围：适用于到货药品收货、在库药品的储存作业 四、主要内容：1、药品到货时，检查药品的运输工具和运输状况。1.1
2、 应当检查车厢是否密闭，如发现车厢内有雨淋、腐蚀、污染等 现象，应当通知业务部及质量管理部门处理；1.2 应当根据运输单据所载明的启运日期，检查是否符合协议约定 的在途时限，对不符合约定时限的应当报质量管理部门处理；1.3 供货方委托运输药品的，业务部门应当提前向供货单位索要委 托的运输方式、承运方式、承运单位、启运时间等信息，并将上 述情况提前告知收货人员；收货员凭业务部提供的信息逐一核 对。信息不一致的应当通知业务部门并报质量管理部门处理。2、药品到货时，应当根据药品采购记录（采购订单）对药品随货 同行单（票）进行查验。2.1 收货员应当查验药品随货同行单（票），没有随货同行单（票）或随货
3、同行单（票）与备案样式不符的，不得收货；并通 知业务部采购人员。2.2 收货员应当对照随货同行单（票）查询采购记录，没有采购记录的不得收货；2.3 收货员检查随货同行单内容，内容应包括供货单位、生产厂 商、药品的通用名称、剂型、规格、数量、收货单位、收货地 址、发货日期等，与采购记录或者实物不符者不得收货，并通知 业务部门进行处理。2.4 收货员发现来货药品有效期不足6个月的不得收货，特殊情况由采购人员同意后方可收货。2.5 对于随货同行单（票）内容中除数量以外的其它内容与采购记 录、药品实物不符的，经采购部门向供货单位核实确认后，由供 货单位提供正确的随货同行单（票）后，方可收货；对于随货同
4、 行单（票）与采购记录、药品实物数量不符的，经供货单位确认 后，应当由采购部门确定并调整采购数量后，方可收货；供货单 位对随货同行单（票）与采购记录、药品实物不相符的内容不予确认的，到货药品应当拒收，存在异常情况的，报质量管理部门 处理。3、对符合收货要求的药品，收货员应当拆除药品的运输防护包 装，对药品的运输包装清洁后检查包装是否完好，对出现包装挤 压变形、破损、污染、标识不清等情况的药品，应当予以拒收。4、收货人员应当将检查合格的药品放置于相应的收货验收区域 内，将待验药品按批号码放。5、收货人员要将收到货的基本信息参照采购订单，在计算机系统 中形成收货清单，传递给验收员，以备下一步进入验收操作 流程；同时要将到货的随货通行单（票）扫描上传至计算机系 统，收货清单的基本内容应包括品名、规格、数量、有效期、生 产厂商、批号、批准文号等。6、对于销后退回的药品的收货程序6.1 销售退回的药品由业务部门相关人员确认为本公司所销售，并 经业务部门负责人同意后，销售内勤调取原销售记录，在计算机 系统中填写退货单。6.2 收货员凭销售内勤开具的退货单与原销售记录、实物核对后进 行收货，信息不符，不得收货，将信息及时报告销售内勤和质量 管理员，做相应处理。7、药品入库7.1、保管员凭 药品采购入库质量验收记录单或销售退货质 量验收记录单核对入库药品的名称、规格、批号、数量等，办
