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1、TW/LG 03.7.06.03推-2010广西柳工机械股份有限公司推土机事业部供应商绩效评价考核程序TW/LG 03.7.06.03.推-20101 目的和范围加强供应商管理，为产品质量提升、供货稳定、新产品开发迅速、配套服务及时准确提供依据，特制定本制度对供应商实行动态管理，以满足采购合同及一体化管理体系要求。本制度适用于为推土机事业部提供产品的供应商绩效评价考核管理。2 引用标准和术语 下列标准所包含的条文，通过在本制度中引用而构成为本制度的条文。本制度在发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本制度的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。TW/LG 02.7.07 采购控制
2、程序TW/LG 02.7.08 供应商管理程序TW/LG 03.7.07.01采-2010 物资采购管理办法TW/LG 03.7.07.03采-2010 采购物资招标程序3 职责3.1 物资采购管理委员会是供应商管理的最高机构，常务机构设在采购部；负责对绩效考核结果评审，制定考核应用方案；3.2 采购部负责供应商日常管理、综合评价、绩效考核；负责执行考核条款，退出及取消供货资格等方案需报物资采购管理委员会批准；3.3 采购部负责按月度考核部分质量绩效评价数据和服务绩效数据；负责归集各相关部门的绩效评价数据，进行汇总公布并作为日常考核及年终考核的依据；3.4 质量部负责按月度向采购部提供供应商外
3、反馈率绩效评价数据；3.5 安技环保部负责按月度向采购部提供供应商职业健康安全环保绩效评价数据；3.6 服务支持部负责按月度向采购部提供自行服务供应商服务绩效评价数据；3.7 制造技术部负责按月度向采购部提供供应商包装要求绩效评价数据；3.8 财务部负责按月度向采购部提供成本绩效评价数据；3.9 分厂技术质量室负责按月度向采购部提供供应商一次交验合格率和内反馈率等绩效评价数据；3.10分厂生产物流室负责按月度提供采购物资的到货及时性和订单执行率绩效评价数据；负责按月度提供配送物资的配送准时性绩效评价数据；负责按月度向采购部提供配件订单执行率等绩效评价数据。4 供应商绩效评价考核4.1直接配套物
4、资供应商日常绩效评价4.1.1绩效评价细则项目评定内容扣分指标实际扣分考核部门Q质量绩效评价（100分）一次交验合格率超标在0-20%内3分厂技术质量室一次交验合格率超标在20%以上5分厂技术质量室内反馈超标在0-20%内3分厂技术质量室内反馈超标在20%以上5分厂技术质量室外反馈超标0-20%内5质量部外反馈超标在20%以上10质量部因质量问题被柳工通报，通报定为分厂级（III级），每次10分厂技术质量室因质量问题被柳工通报，通报定为公司级（II级），每次20质量部因质量问题被柳工通报，通报定为事业部级（I级）取消供货资格质量部未按时回复纠正措施和预防措施活动表，每次5分厂技术质量室纠正措施
5、和预防措施活动表整改无效5分厂技术质量室不回复纠正措施和预防措施活动表10分厂技术质量室提交产品质量改进方案，每延迟一天10分厂技术质量室实施产品质量改进方案，每延迟一天10分厂技术质量室擅自变更产品主要原材料/主要产品特性或尺寸20采购部未能按柳工要求在规定期限内对过程质量控制整改到位10分厂技术质量室未执行柳工发出的变更通知，每次10质量部提供的产品以次充好，每件10质量部提供的自检报告弄虚作假，每次10质量部擅自转移柳工产品供货资格，一次20采购部合计S服务绩效评价（100分）开发新产品，未按要求提供必要的计划/图纸/技术标准/报告等，每延迟一天10采购部废品处理，自通知日起，天津地区供
6、应商超过3个工作日/非天津地区供应商超过7个工作日未处理废品，每超过一个工作日，5分厂生产物流室三包配件发运未在48小时内实现，每次5服务支持部接到自行服务通知，未及时响应，每次10服务支持部全年三包赔偿率达不到100%规定10质量部柳工配件公司是柳工配件渠道总经销商，违反规定擅自在柳工渠道内做配件销售的，每发现一次10采购部配件供货不及时，每次10分厂生产物流室不按要求佩戴劳保用品进入工作区域，每次5安技环保部无证操作特种设备，每次20安技环保部有证但未经我公司授权操作特种设备，每次10安技环保部违章停车占道/在禁区吸烟/未经允许拍照/不参加柳工组织的安全培训/违背柳工其他管理规定，每次10
7、安技环保部损坏柳工财物，如道路/设施等，每次10安技环保部不遵守柳工安全管理规定，经说服教育仍不改正的。取消供货资格安技环保部沟通柳工包装运输信息，每延迟一天5制造技术部未按柳工包装要求送货，每次10分厂生产物流室未正确填写柳工送货清单，发生一起5分厂生产物流室物料号和实物不对应，发现一个加1分0分厂生产物流室合计T订单供货准时率绩效评价（100分）入库件采购订单执行率在95（含）以上，加10分。0分厂生产物流室入库件采购订单执行率低于80%10分厂生产物流室入库件延期供货造成停线，每次20分厂生产物流室供应商配送件配送准时率95-98%5分厂生产物流室供应商配送件配送准时率低于95%10分厂
8、生产物流室配送件延期供货造成停线，每次15分厂生产物流室合计C成本绩效评价（100分）未执行柳工降成本要求，交易单价每高于柳工预期目标1%10财务部对物料（包括配件）价格询价不回复，每起5分厂生产物流室对物料价格核价反馈不及时，每起5财务部合计4.1.2相关绩效评价部门每月度5日前按绩效评价细则对供应商进行扣分汇总，并填写供应商考核情况登记表（附表1），采购部根据各评价部门的上报情况，对供应商得分（扣分）情况汇总。4.1.3 绩效得分计算公式综合得分=（100-质量绩效扣分）*50%+（100-服务绩效扣分）*20%+（100-订单供货准时率绩效扣分）*20%+（100-成本绩效扣分）*10%
9、4.1.4根据绩效得分计算公式得出供应商评价等级，评价等级分类见下表供应商等级评价表。评价等级综合得分结论A级90100优秀合格供应商B级8089具有继续供货能力的供应商C级7079应提出书面改进计划并得到验证的供应商D级6069有明显改进后，方可供货的供应商E级60以下立即终止供货关系的不合格供应商4.1.5 绩效评价周期每月度评价收集一次，每季度汇总一次，年终对全年情况进行评价汇总。4.2非直接配套物资供应商日常绩效评价采购部每月度组织相关部门对非直接配套物资供应商进行定性评价，定性评价可参照绩效评价细则、供应商等级评价表对供应商进行等级评价，输出非直接配套物资供应商等级评价表。4.3 供
10、应商考核4.3.1 供应商评价等级的考核应用方案； 评价等级综合得分结论月度/季度/年度绩效评价考核应用方案A级90100优秀合格供应商维持供货现状或增加供货比例，年终列入优秀、先进供应商候选资格名单B级8089具有继续供货能力的供应商维持供货现状，下一年度有资格继续供货C级7079应提出书面改进计划并得到验证的供应商执行以下方案之一或同时执行1. 暂停部分零件供货资格2. 承兑汇票比例增加10-20%3. 在原供货比例基础上降低10-20%比例4. 开发新供应商D级6069有明显改进后，方可供货的供应商执行以下方案之一或同时执行1. 暂停部分零件供货资格；2. 承兑汇票比例增加20-30%3
11、. 在原供货比例基础上降低20-50%比例4. 开发新供应商E级60以下立即终止供货关系的不合格供应商取消供货资格4.3.2单项绩效评价考核应用方案A、单项绩效得分低于60分，取消供应商供货资格。B、单项绩效得分在6080分（含）之间，执行以下方案之一：1）暂停部分零件供货资格；2）承兑汇票比例增加10-20%；3）原供货比例基础上降低10-20%。4.3.3 供应商在供货过程中出现意外的重大质量事故、安全事故、其他事故或其他严重违规行为，给柳工带来重大经济损失或声誉影响，可根据实际影响程度直接给予综合绩效评价C、D或E，情节特别严重者经推土机事业部物资采购管理委员会讨论通过，可直接取消该供应
12、商供货资格。4.3.4年终绩效评价考核由采购部根据供应商四个季度的绩效评价进行汇总，年度综合绩效评价得分作为下年度物资招标和评定供应商等级的依据。4.3.5采购部在15日之前，对月度/季度/年度绩效评价考核应用方案向全体供应商公布并执行调整方案。 5 其他5.1当供应商对考核结果有异议时，可在5个工作日内向推土机事业部物资采购管理委员会提出申诉，由物资采购管理委员会组织相关人员进行调查裁决；5.2本规定条款如与工业品买卖合同和质量保证协议产生冲突，以工业品买卖合同和质量保证协议为准；5.3本规定未提到的其它考核项目以及执行调整方案，以推土机事业部物资采购管理委员会的决议为准。6 附录03.7.06.03推-01（单项） 年 月度供应商绩效评价考核情况登记表03.7.06.03推-02 年 月/季度供应商绩效评价考核情况汇总登记表 年 月度供应商绩效评价考核情况登记表填报部门：表号：03.7.06.03推-01（单项）供应商代码供应商名称项目评定内容扣分评定依据
