《泵业集团供方物资退换货流程模板范例》由会员分享，可在线阅读，更多相关《泵业集团供方物资退换货流程模板范例（97页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、供方物资退换货流程班组长：标识后转至废品库存放班组长：检验员，保管员不介格品检验员：仓库保管员:拒收并修改入昨凭证后签字，检验员当炀开出不合格处置单，给送货人：将拒收货物班组长：凭不合格品处置单，交给保管员隔离保管并办理相关手续保管员：负责废品保管，将废品分贵重和一般物质隔离保管、做好标识记账员及时汇总不合格品处置单上传保管员、供应中心主物流部助理、售后助理供应中心主管：记账员：在ERP中设立虚拟废品库,登记待处理废品帐，修改可记账员：填制报废单，报审核部、核价部，不合格品入废品库，保管员及时通知核价部销售废品。保管员、记账员负责废品台帐管供应商收到退货后在退货单上签字，回联单由供应主管供应主
2、管在退货单上签字提货，将货品退供应主管、记账员将回联单交审核部供应商带回退货在退货单签1可退1T供应中心主管、物资保管员凭物流部、售后服务部、物资部、供应中心开出的单据，办理好签字手续后退货装车理，月末做废品月不可退售处理记账员凭退货单提货联填制ERP中退货清单及电气元器件维修流程电气车间负责有质量问题的电气元器件报修售后服务部负责受理驻外办电电气技术部、质检部对交检物品进行质量检验、判定，出具“电气维修材料维修合格电气元 器件交电气车间 或售后服务部办 理出库手续。c:确认不合格元器件交电气仓库，填“维修物品入库单”，对物资实施标识，隔离存放。电气仓库每月向物资部门、供应部门提供“待修物品”
3、、“在细明品物修维修合格电气材料办理入库手续电气仓库“在修物品”建手工台帐，出库填“维修物品出库单”，入库填“维修物品入/报价沟通供应部门核价部门报维修价维修商凭“维修物品入库单”、“维修物品报告单”、维修发票办理维修费用结算手续。1审核部R审核1总裁审批1r财务报帐修理合格电气元器件供应部门提货一（不合格时）物资部门对无法维修的物品电气制造事业部部长生产副总裁核价部门仓库物资防护流程入库的原材料、外协件按有美凭证清点、检查数量,核对品种,外包装标记、标汉及就保书或L理化检验单、合格证等质量保证文件，需本公司检验的物资应有质检部门开具的质检合格单.仓库进库物资管理基本要求仓库物资摆放要便于先进
4、先出且标识清楚，帐，卡、物相符，出库而凭领料单口仓库应根据物资的不同特性划分区域，分区堆放，不能混放。存放的物资应编好“岸!4架沙、层号，位号*,工四号定位”,按库位摆放。做好日常清扫、整理工作和物资防锈、防变质1.作，确保物品不受损,V仓库物品防护基本要r求易燃,易爆、剧毒、化学药品等危险品应采取特殊的防护措施，特别注意做好通风、降温、防一火工作，防止和杜绝事故发生口H仓库应采取防火.防潮，防盗等有效防护措施，仓库管理员经常检查，出现问题要及时上报主管部门领导进行处理.J注意仓库安全，下班前应对库房巡视一遍，闭窗锁门，人走灯灭。领料单需经部门负责人、领料人签字，严防白领、多领、重旦领上领料单
5、填写不规范、或未经审批的领料，一律不准发货.物质发放必须核对领料单,按领料单上标的品种,规格和数量等锄璘发及放应做到“先进先出、推陈储新”.物质发放基本要求A物资出阵后应认真按物资的名称、型号、规格、数量、单价、金额和箕它特痂要求登记台帐八经常分析物资库存，储备情况,杜绝超正常储侪和滞压物资，库存少于最低定额或大于最高限额时，应及时通知生产部门、供应部门（少于最低定额时,应填报靠申购单*收发料单要逐口清点，及时登帐，做到口清H结每月进行仓库物资清点,编制仓库收、发、存月报表，报审核部、生产总监、副总裁”总裁。根据要求组织储存物品的柢点，做到帐、R物一致、认真做好物资盘点工作出现材料、心成品、成
6、品俣管不善，发现变质、报坏等情况它及时上报行关部门，采取补救措施nf按照肘务邹门的要求，认更做好年度的盘点工作，按时报出盘点报表仓库物资内部盘点管理流程总裁、副总裁.财资中心,供应中心根据需要提出库存物质用点要求（一般情况，每年盘点一欣）。下发盘点通知，明确盘点的范围、截止时间及要求等。供应中心负责召集有关人员，建立盘点小组山（皿业部按理泼源/参加盘点，.财资中心可视情况派员参力）盘点小蛆讨论，制定盘点方案？报生产副忌裁批准后组织实施盘点人员复核后记录异常情况按统,安排的时间，盘点人员根据分工实地对座存物质进行盘点口盘点人员填制盆点久盘点小组核实库存物业报去有差异盘点小组仍调分析差异原因盘点小
7、组编制盘盈盘亏报表盘点小组总结盘点情况并提出年疗物质盘点牯与处理意见.:盘点小组讨论，制定物防措施心交财资中心、供应中心总监审核否交生产副总裁中批仓昨而整库存物资台帐（ERP）办公用品申购流程办公用品需求人填制申购单申购部门负货人审核签字!部门负责人不在|（r|时由副总监、总Ti*IIIL-*I监审核签字，总I总裁批准签字采购员通知定点供货商送货或赴定点处采购I验收：电廊打印机等由网管员施收，固定资产类、低植易耗类田西川晶由使用部_C办公用品入库并通知申购部门（申购人）办理行关领用手续办公用品领用流程办公川品到货后，仓库管理员及网通知申购单位（申购人）领用。库存办公用品直接办理领用手续。部门负
8、责人不在I时由副总监，总监审核签字，总系专人使用的固定资产类、低俏易耗类物品应建个人台帐。低值易耗类、墨盒及行规定的物品要“以旧换新*Q每天保管员将当天人、出库单（领料单）整理好报审核部；何Jj底按总监所辖部门编制统计报表，报各位总监，并将汇总报表报审核部和副总裁、总裁,新产品开发工作流程技术中心在总匚程师的组织卜提交产品市场调研与可行性研究报告,经主管副总裁批准后编报年度新产品开发计划。报公司上管副总裁审核通过后报总裁批准技术中心按产品分T-将新产品开发计划分解到各制造事业部，卜达设泞任务书。制造事业部按总裁批准的新产品开发计划和卜达的设计任务IS成立项目开发组，落实开发设计人员，明确开发进
9、度.提出设计开发的初步方案白项目组按开发计划编制“新产品开发顼H建议书”，由技术部经理组织评审.项目组按评审意见完成技术设计I：作（包括工艺设计）,报总工程师审核通过。项g组按审核通过的技术设计完成产品工作图的修改，核对、审核二作并通过标准化审件产品设计通过总工程师组织的设计评审并山总工程师在全部图纸和技术文件上签字批准f经主管副总裁批准，开发工作进入新产品试制阶段新产品试制工作流程经生产副总裁审核后报总裁批准各事业部按计划完成新 产品设计后由总I：程师 组织通过设计评审。总工程帅组织编制公司年度新产品开发、试制计划按斗产副总裁批准要求,建立试制项目责任制并由主设计人员召开新产品试制例会制造事
10、业部 向生产副总 裁提出进行 新产品试制报告主设计人员准备好例会资料例会中确定项U组负责人、各项目试制进度并进行技术交底项目组负责人按例会要求编制试制生产计划并跟踪检查，督促匕设计人员做好技术追随质检部按计划完成应检应测项目检测准备工段（包括承担试制任务的生产工段）按试制计划完成试制任务主设计人员按试制验证及时修改与,实际要求不符或产生设计差错的技术文件并做好试制总结c报生产副总裁批准投产设计图样更改工作流程设计图样更改分为：a类更改、b类更改属尺寸、公差,标注、漏项增补等一般性图样更改属图纸更换、结构、模具更改,毛坯,半成品、外购外协件处置设计技术人员将“设计图样更改单”送制造事业部经理事业
11、部经理在2日内牵头召开“生产技术专题会议”技术设计人员、生产调度、外协组、模具组、质检部、生产工段等负责人与会会议研究确定设计图样更改草案、按更改图投产期限及要求，模具更改期限及要求、库存毛坯、半成品、外购外协件处置、质检要求等技术设计人员按决填与“设计图样更改单”的生产技术措施，按“设计图样更改单”会签要求办理签字审批手续。事业部经理按会议决定编制成“会议纪要”下达有关部门执行。事业部经理按本程序和“会议纪要”对有关部门执行情况进行考核。产品样本、说明书编制流程公司领导提出编制新产品样本、说明书及时间要求技术中心负责制定具体的项目计划、规定，所涉及相关事业部技术部/组负责提供产品外形、结构、参数、曲销售中心提供该产品市场信息和同行水平等相关资相关制造事业部提供设备、模具、老江品样本、说明书编制企划部根据老
