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1、修订记录版本修订内容修订日期制作人A新版发行发放范围：部门QAENSAPMCPUPRHR份数1.0 目的规范仓库作业标准，使仓库作业规范化、标准化和程序化。2.0 适用范围 适于仓库所有作业环节。3.0 定义 ERP：企业资源计划 MRB：材料评审委员会 IQC：来料检验 P/O：订单 IPQC：制程检验 BOM：物料清单 OQC： 出货检验 MC：物控 WIP：在制品 Inspection：检验 PC：生产计划 Item：料号4.0 管理职责4.1采购部：负责原材料采购 和来料信息的提供；4.2品质部：负责对材料、成品的品质检验和判定；4.3生产部：负责生产材料的领料、余料退回仓库；4.4工
2、程部：负责PCC制作及材料、成品判定标准的制定；4.5 PC：负责生产计划的制定并以工单制造单形式通知各部门；4.6 MC：负责物料需求、物料计划和物料控制；4.7 仓库：负责材料的收、发、存及成品出入库的管理及单据制作、签核权限，并要求单据签核完整。5.0 工作程序5.1 仓库最新库别储位定义：库别库别说明储位说明RM库原材料仓供应商交货之原材料xx厂提供半成品生产需消耗之材料生产包装材料WIP库在制半成品仓生产冲压半成品FG库成品仓外购成品xxx成品MRB库待处理仓待处理之材料和隔离成品、半成品SR 库客退品仓客户退回之成品5.2 收料作业及收料流程 5.2.1 收料作业5.2.1.1 公
3、司是采用“Inspection”收料方式： Inspection： P/O 收料 IQC 入库5.2.1.2 接到供应商送货单时，仓库收料仓管员根据供应商送货单据上的P/O号码来查看是否有超交及送错料。如物控有交货排程的，根据交货排程来核对供应商的送货单，查看是否有按排程交货；如检查出供应商送货单有异常则通知物控和报备仓库主管作相应处理，无异常则通知供应商或组织仓管员卸货。（接到客服的客户退货单时，仓库收料仓管员通知成品仓管员根据客户退货单收料。）5.2.1.3 收料仓管员根据产品防护程序督导供应商进行卸货。收料仓管员核对供应商送货单之品名、规格、数量及件数是否有误，无误则在供应商送货单之签收
4、栏上签上收货者姓名及签收时间、实收件数，然后要求供应商将货物摆放至指定位置。5.2.1.4 收料仓管员根据供应商送货单打印验收单给IQC检验员对物料进行来料检验。5.2.1.5 IQC接到验收单按照进料检验程序和生产需求紧急程度依次对材料进行检验。5.2.1.6 IQC检验完毕后需将最终判定结果贴在原材料的外箱上，在验收单上填写检验结果交回给收料仓管员。5.2.2 收料入库5.2.2.1 收料仓管员对IQC检验为允收之材料找出并附上相应验收单依据物料计划储存控制程序办理入库作业。5.2.2.2 收料仓管员在办理入库作业时，其物料摆放必须符合产品防护程序。5.2.2.3 如果所收物料有进行发料时
5、，收料仓管员必须将验收单和工单发料单白联连同剩下的实物一起办理入库。5.2.2.4 在入库时发现材料出现短少、破损时，材料仓管员应立即通知收料仓管员确认处理。5.2.3 来料不良退料5.2.3.1 收料仓管员对IQC判定为不合格之材料立即将不良材料转移至验退区，并按照不合格品控制程序做相应的隔离、标识。5.2.3.2 对特采的材料将验收单和材料一起入材料仓。5.2.3.3 对判退材料，由收料仓管员填写外购材料退货单并将材料交给供应商退回。5.2.4 收料流程5.2.4.1 收料管制流程收料流程图权责部门作业依据供应商送货非本公司材料收料仓管审单异常收料仓管点收填写验收单NGIQC检验材料入库验
6、收单过账供应商采购、仓库采购、仓库仓库IQC仓库仓库送货单送货单送货单验收单验收单退货单验收单验收单5.2.4.2 收料作业流程暂收仓MC财务入库采购开出P/OIQC检验收料点收供应商卸货收料审核仓库收料供应商MC开出P/R非公司材料财务扣款数量短少Check厂商补货联络厂商采购确认5.2.5 验收单输单作业要点5.2.5.1 输单员首先确认验收单签核是否完整，制单与审核人分开填写，如果单据没有签核完整则退回材料仓管员处补签后才能进行系统输入。5.2.5.2 输单员将每天来料异常不能进行入库单据进行统计，并提报给仓库主管和相关人员，以便及时有效解决问题。5.3 材料仓作业流程5.3.1 材料仓
7、原材料入库流程 流程图作业说明单据存档单据过账登录料卡材料整理点料签单材料和验收单1. 材料仓仓管员根据验收单上的物料编码、品名规格和允收数量仔细清点，核对无误后签名确认。2. 材料仓仓管员将签核后的单据交给输单员进行单据过账。3. 仓管员将入库材料按先进先出之原则进行整理摆放。4. 最后将入库的材料数量登录到料卡。5.3.2 仓储管理执行项目5.3.2.1 材料入库注意事项5.3.2.1.1材料入库时必须保持材料品质且验收单必须有IQC签名。5.3.2.1.2材料入库时必须检查材料外箱是否破损、变形，并贴有材料周期标签。5.3.2.1.3材料入库时必须核对材料编码、数量是否与验收单数量一致。
8、5.3.2.1.4当入库材料破损短少时，必须及时找收料仓管员确认处理。5.3.2.1.5材料入库必须按照先进先出的原则摆放，后来的材料放在先来材料的下面或后边。5.3.2.1.6对于入库材料做到及时入库，当日材料当日必须入库完毕。5.3.2.1.7入库材料点收是保证“料帐一致”的第一关，必须认真执行把好第一关。5.3.2.1.8验收单必须做到“点料签单，回联输入”。5.3.2.2 库别储位管理5.3.2.2.1 材料的存放必须根据材料种类分别摆放。5.3.2.3 原材料保持期及储存条件（参考：产品保质期及储存规范）5.3.2.4 备料作业规范5.3.2.4.1 材料仓仓管员每天必须按材料备料紧
9、急程度的先后顺序进行备料。5.3.2.4.2 备料时必须执行“先进先出”且优先处理退料和尾数部分。5.3.2.4.3 备料时将备料过程中产生的垃圾、纸箱必须放在指定地方，随时保持区域整齐清洁。5.3.2.4.4 备料的材料堆叠高度不能超过1。5米且堆叠高度不能超过5层。5.3.2.4.5 备料时材料必须放置在栈板上且材料不能超过栈板宽度。5.3.2.4.6 领料员将材料清点签名确认后，仓管员及时将工单发料单交到输单员处进行系统扣工帐.5.3.2.5 先进先出管理5.3.2.5.1 为避免材料因存放过久而产生变形、变色、变质或超过有效期，故材料收发存时必须遵循先进先出的原则。5.3.2.5.2
10、材料入库时必须把先进之材料放在栈板或货架最外边，方便优先发放。5.3.2.5.3 所有材料入库时必须贴有月份标识的允收标签，仓管员必须按月份标识进行集中摆放便于进行先进先出的管制。5.3.2.6 盘点作业：（参考盘点规定作业指导书）5.4 半成品作业流程5.4.1 半成品入库注意事项 5.4.1.1 半成品入库时工单入库单必须填写正确的半成品编码、工单号、入库数量，且必须经过QC品质确认签名。5.4.2.2 半成品入库时冲压半成品标签上必须填写完整的品名、规格、日期等内容，且标签上必须盖有QC检验合格的“pass”章；工单入库单上需有QC签名。5.4.2.3 半成品 入库时仓管员必须认真核对半
11、成品编码、工单号、数量是否与生产制造单和工单入库单的半成品编码、工单号、数量保持一致。5.4.2.4 半成品入库时入库双方当面清点无误后仓管员则在工单入库单“货仓”栏进行签名确认。5.4.3 半成品出库注意事项5.4.3.1 半成品发料前，仓管员必须仔细核对领料员所提供的工单号是否正确，并根据工单半成品编码、数量进行发料。 5.4.3.2 半成品仓管员按每天生产紧急程度进行半成品发料。5.4.3.3 发料时必须执行“先进先出”且优先处理退料和尾数部分。5.4.4 半成品和成品保持期及储存条件：（参考产品保质期及储存规范）5.5 成品仓作业流程5.5.1 成品仓作业流程图成品入库成品库存成品出货
12、送货单客服拆包通知单成品备货不良品仓成品库存单据存档记帐成品整理单据过帐成品入库仓库签收出货整理成品出货信息输入成品入库单生产部包装拆包MRB单检验不合格品控制程序检验5.5.2 成品入库5.5.2.1 外购成品入库5.5.2.1.1 成品仓管员根据快递单上的收货件数对成品件数进行点收，若无误则在快递单上的“收货人”栏进行签名确认。5.5.2.1.2 成品签收后成品仓管员应及时从成品外箱取出送货单，并仔细核对送货单上的订单号、成品编码、品名、数量是否与系统一致，若有异常必须及时通知采购进行处理。5.5.2.1.3 成品仓管员依据送货单上的成品编码、品名、数量与成品进行仔细核对，若有异常必须及时通知采购进行处理。5.5.2.1.4 经过以上确认无误后成品仓管员根据送货单内容打印验收单，验收单上制单与审核人分开填写。5.5.2.1.5 成品仓管员将送货单的仓库联和工单入库单的仓库联（白联）进行归档，并将送货单和工单入库单财务联（红联）送到成品输单员处输单后转交
