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1、HSE管理体系程序汇编HYHSE-CX-01-21-2014 版 本 号 ： A/0 编 制： 刘文华审 批：刘家新发放编号 ：发布日期：2014年2月15日 实施日期：2014年2月15日目录1文件控制程序12记录管理程序53培训管理程序84协商与信息交流管理程序115法律法规与其他要求符合性管理程序146环境因素识别与评价管理程序167危害识别与风险评价管理程序208隐患治理程序269承包商管理程序2810供应商管理程序3011生产运行HSE管理程序3212职业健康管理程序3513设备、设施管理程序3714环境保护管理程序3915变更管理程序4116应急管理程序4317检查和监督管理程序4
2、518不符合纠正与预防管理程序4719事故处理管理程序4920内部审核管理程序5221管理评审程序HSE管理手册含方针、目标；b程序文件；c作业文件包括技术文件、操作规程、管理制度等； 行政文件：指公司接收的或者自行发布的行政文件；5.1.4 外来文件：指与HSE管理体系运行有关的国家的法律、法规、标准等；5.1.5 以上文件可用书面、电子媒体以与其它方法记载和传递.5.2文件编号HYHSE-HY-YY-ZZZZa SYSXB是胜利油田胜兴变压器的缩写b HSE健康、安全、环境英文缩写；c HY分类序号SC为管理手册分类号；CX为程序文件分类号；ZY为作业指导书；d YY为分类文件的顺序号；e
3、 ZZZZ为文件发表年份,如2014.行政文件以行政编号为准,外来文件编号仍以其原编号为准,无编号以出版日期编号为准,也可自行编号.5.3文件的编制5.3.1HSE管理体系手册办公室组织进行编写,由管理者代表审核,最高管理者批准发布；5.3.2 程序文件由各部门、车间共同进行编写,各部门、车间负责人会签,管理者代表审批发布；5.3.3 作业文件由各部门、车间负责编制,公司主管领导审批发布；5.3.4 编制的文件应清晰,易于识别,各种文件要相互协调一致,内容全面、系统、充分,符合HSE标准的要求和本公司的实际情况,具有可操作性和实用性. 5.4 文件的发放与接收5.4.1 办公室负责确定管理手册
4、、程序文件的发放范围,报管理者代表同意后,办公室应按规定的范围、数量发放并进行分类、编号,加盖红色受控印章统一发放至各部门、车间,填写文件发放台帐；5.4.2 其他文件由发放部门控制发放范围,发放至与文件和资料内容相关的部门、车间,文件和资料发放时填写文件发放台帐并保存文件正文原稿；5.4.3 各部门、车间收到文件和资料后,填写文件接收台帐,同时应按职责分发给有关人员； 文件和资料要有清楚的标识,受控文件以编号为准,发放时应注明分发号.5.5文件的管理与使用办公室负责收集、汇总公司执行的HSE有效文件,保证在用文件的有效性,编制公司有效文件清单,并将该清单发放至各部门、车间；5.5.2 各部门
5、、车间应指定体系管理人员专、兼职均可负责本部门、车间文件的保存、借阅、收发登记、编目等；收集、汇总需执行的有效文件,并填写本部门、车间的有效文件清单； 手册、程序文件、作业文件不得随意外借第三方审核时除外,确实需要借阅时,经管理者代表批准后,办理借阅手续,填写文件借阅台账；原版文件一律不外借,防止文件丢失或损坏；公司内部人员需借阅文件时,应填写文件借阅台账,履行签字手续；当发放给各部门、车间的文件不够使用或使用的文件严重破损时,使用人不得借用他人文件复印,应到原文件发放部门领取或更换；各部门、车间应将需长期保存的文件和资料送交办公室保存,同时保留查阅权限和销毁权限,确保公司档案的完善安全.5.
6、6文件的更改、换版使用中的文件和资料需要更改时,应填写文件更改通知单,由原编写部门组织进行修订更改；修订、更改后的文件中应注明更改原因、更改生效时间,并在修改页中作记录；5.6.3 当文件所依据的法律、法规、标准发生了改变,或文件经多次更改、文件需进行大幅度修改时,应进行换版,原版次文件回收,换发新版本；5.6.4 更改或换版后的文件审批、发放程序按本程序5.3和5.4规定执行.5.7文件的评审5.7.1 文件管理人员应结合内部审核、管理评审对HSE管理体系文件的适应性进行评审；5.7.2 当组织结构发生变化、产品实现过程的设施装备和工艺技术条件发生变化以与发生重大事故时,办公室应组织对职业健
7、康安全、环境管理体系文件进行评审.将评审结果输入管理评审.5.8文件的回收、作废文件发放部门定期检查下发的各类文件的有效性,并对作废文件和资料的处理情况进行监督；作废文件由文件发放部门收回,或者根据实际情况与文件要求由使用部门销毁；5.8.3 作废文件和资料需销毁时,均填写作废文件销毁登记台帐.5.9外来文件和资料的管理上级下发的公文,由各职能部门签收后报公司领导批示后下发或保存,在文件收发过程中同时填写文件接收台帐、文件发放台帐；外来的设计、方案、图纸等技术文件,由公司相关职能部门和车间确认后执行；国际标准、国家标准以与行业技术标准由生产技术部负责发放,并跟踪标准的版本修订状态,与时更换过期
8、标准.6相关文件6.1记录控制程序7记录7.1文件接收台帐7.2 文件发放台帐7.3有效文件清单7.4 文件更改通知单7.5 文件借阅台账7.6 作废文件回收登记台帐7.7作废文件销毁登记台帐修 改 情 况修改号修改页次修改/编写审核人批准人批准日期.记录管理程序1 目的本程序规定了公司职业健康安全、环境管理活动中记录格式设计、标识、保存期限和处置的方法,使记录得到有效控制,为体系有效运行提供客观证据.2 范围本程序适用于公司HSE管理体系要求所有记录的控制.3 职责3.1 办公室负责对记录进行登记、备案工作；3.2 各部门、车间负责各自记录格式的设计、填写,以与记录的整理、存档、处置等工作.
9、4工作程序4.1记录格式设计4.1.1 各部门、车间根据工作和活动的要求设计相关的记录格式,记录内容应准确、真实、全面的记载保存备查的数据,关键活动的表格要按文件控制程序进行编号,报办公室备案；4.1.2 记录的名称和内容应满足：能反映相关的运行和活动信息；有明确的标识和日期等可追溯信息；能反映与使用者生产经营相关的各类资料信息.4.1.3各部门、车间将标准要求的记录报办公室汇总,办公室负责建立公司记录格式目录,明确记录的名称、编号、保存期限等；4.1.4 对于国家、当地政府、上级、行业、客户或其它相关方有规定、要求的表格、记录和编号,具体执行相关规定.4.2 记录填写4.2.1 各部门、车间
10、在填写记录表格时,要求字迹清晰、工整；数据真实、可靠；内容完整、准确.4.2.2 填写记录如发生笔误需更改时,填写人可采取划线更改或对更改加注标识.4.2.3 记录填写应与时,不得事后补记.4.3 记录的归档与保存4.3.1 归档4.3.1.1需办公室归档的记录,由各部门、车间报办公室,办公室对各部门、车间上报的记录进行归档管理；5.3.1.2 外来记录的保存归档按上级的规定执行.5.3.2 记录应保存在安全干燥的地方,并注意防火、防潮、防虫蛀等工作,对于保存在光盘等特殊媒介中的记录,应留有备份,防止储存内容丢失.4.4记录保存期限在记录格式目录上应明确每一种记录的保存期限,同时应遵循以下原则
11、：a 与法律、法规要求相适应；b 与生产经营活动要求相适应；c 与产品的寿命周期相适应；d 与认证要求相适应.4.5 记录格式编号规定每种记录编制唯一格式号,规则为：格顺序号格式号使用部门的缩写每份记录必须填写记录编号,规则为：HYHYHYHYX顺序号 月份年份使用部门的缩写部门缩写：办公室-生供销部-供生产技术部-质办公室-公财务部-财4.6记录处置由于特殊原因,超出规定保存期限但仍需保存的记录,经主管领导确认后进行标识继续保存.5相关文件5.1文件控制程序6 记录6.1记录格式目录修 改 情 况修改号修改页次修改/编写审核人批准人批准日期.培训管理程序1目的明确公司对员工应具备的HSE知识、业务能力与操作技能的要求以与对公司员工的培训、考核程序,为公司能够顺利实现各项生产经营目标提供合格的人力资源.2范围本程序适用于公司员工的培训与考核.3 职责3.1 办公室负责该程序的编制并组织实施.3.2 办公室根据公司各个部
