《材料员岗位职责及工作流程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《材料员岗位职责及工作流程（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、材料员岗位职责及工作流程材料员是建筑施工企业的关键岗位，建筑施工企业关键岗 位必须持证上岗，即在岗或转岗人员均须取得相应的岗位证书 方可上岗，因此材料员需参加材料员职业考试才能上岗执业。 那么材料员岗位职责有哪些呢 ?下面 jy135 我为大家整理了材 料员岗位职责及工作流程，希望能为大家提供帮助 !材料员岗位职责及工作流程材料员岗位职责1 、负责项目材料的管理工作，认真贯彻执行质量标准。 负责制定现场材料管理制度、项目设备材料标识规定，并发放 相关部门。2 、掌握所需要的主要材料的品名、规格、数量、质量， 把好原材料、成品、半成品、构配件的进场质量验收关。3 、负责项目自购材料采购计划和备料
2、计划的审核、实施、 验收、搬运、贮存、保管、发放和维护保养工作。4 、掌握各施工点、段材料消耗的节、超情况，向项目经 理提供分析资料。5 、搞好材料对内、对外结算，建立各种台帐、明细账。 负责按月按实对物资进行盘点、清算、报耗，并形成报表上报 公司，同时做好项目的内业贯标资料。6 、负责项目材料信息化录入工作，保证和项目的实际进 展同步。7 、负责各种材料原始单据、计量单据、核算凭证和质量 证明书等资料收集，准确及时地传递和反馈，并装订成册，专 项保管。8 、协助项目经理组织项目部权限范围材料供应招标管理 工作。9 、负责材料成本核算和分析，严格执行材料消耗定额， 严格执行材料进出库手续。10
3、 、负责剩余物资和废旧物资的回收，并经项目部报公司 批准后处理。11 、完成领导交办的其它工作。材料员工作流程1 、项目前期材料员的工作：参与项目大宗材料计划的编 制，经项目副经理审查、项目经理审核后，报分公司经理批准。2 、材料考察、招标及评标：单种材料总价在 30 万元以上 的由公司材料设备部负责组织考察和招标及评标工作，材料员 全程参与 ; 单种材料总价在 30 万元以下 10 万元以上的由分公 司自行考察和招标及评标，具体程序按公司大宗材料集中采 购管理办法执行，材料员全程参与 ; 单种材料总价在 10 万元 以下的由项目材料员组织、项目领导班子及分公司材料科共同 参与，做好市场询价记
4、录和项目部内部评审记录，遵循货比多 家择优选取的原则，报分公司主管部门审核后确定合格的供应 商。并且对市场行情信息进行搜集、整理、分析，以便于评标 时选择合格的供应商。并填写供方调查表 （ 样板详见附表 一）3 、材料合同的上传评审：中标单位确定后，材料员必须 第一时间起草合同并上传 0A进行评审，起草合同时应注明质 量、环境、职业健康安全内容，以及违反合同应负的责任和处 理方法。并填写供方名单 （ 样板详见附表二 ） 合同评审流程： 法律事务财务部项目部分公司经理理公司总经理设备材料部4 、签订供货合同：合同评审完成归档后，由项目经理 ( 甲 方) 和供货方 (乙方) 签订材料供货合同，一式
5、陆份，甲方执伍 份，乙方执一份，甲方的伍份分别由公司材料设备部、分公司 办公室、分公司财务科、项目部及公司主管法律事务部门各保 管一份。签订完后并建立合同台帐名录 ( 样板详见附表四 )5 、材料的进场验收和保管领用：(1) 材料的进场验收：材料进场后由材料员和现场工长双 人验收，验收的基本要求是：准确、及时、严格，要把好材料 质量关、数量关。即：资质手续不全不收，规格数量不符不收， 质量不合格不收。材料在验收质量和数量后，由库管员按实收 数量及时办理材料入库验收单，登记台账。(2) 材料保管保养：库管员负责材料保管和维护保养，基 本要求是：保质、保量、保安全。库房材料应在统一规划、分 区分类
6、、合理存放、保管的基础上，按照“合理、牢固、定量、 整齐、节约和方便”的原则合理堆放。(3) 材料的领用：材料领用是库房作业的最后一个环节， 是划清库房与用料部门经济责任的界线。因此，材料领用必须 做到及时、准确、节约。材料出库必须有出库凭证，即领料单，限额领料单等方可 出库，出库凭证签署要齐全，不得涂改。工程辅助材料实行领 料单直接领用，领料单由现场施工员按实际消耗数量签发，主 管工长审核无误并签字后方可领用 ; 对构成工程主体的大宗材料采用限额领料单耗用，限额领料单由主管工长签发，预算员 审核无误并签字后方可领用。发料前库管员应认真审核凭证，对物资用途不明，签置不 全，规格型号和计量单位不
7、清，签发人无权开单的不预发料， 严禁无单和白条发料，不准自己开单自己发料。因工程急需， 特殊情况可先发料，但要及时补办手续。要严格按照“先进先 出”的原则发料。材料员在第一批材料进场领用结束后填写供方评价考核 打分表和供方评定记录表。 ( 样板详见附表五和附表六 )6 、材料的结算：材料结算工作是材料管理的重中之重， 必须要项目多部门联合把关。(1) 每月由项目材料员、收料员和施工员对各家供应商所 供应材料进行核对，准确无误后供应商开具发票及清单。(2) 项目材料员收到发票后，交由收料员填写材料验收单， 验收单上要有施工员和材料员、收料员签字，然后填写费用报 销单并与发票、清单及验收单粘贴在一
8、起。(3) 材料报销单粘贴完成后交由项目预算员核算登记，准 确无误后预算员在报销单正面右上角签字确认。(4) 预算员核对完后，交由项目副经理、项目经理、分公 司经理依次签字，签字完整后分公司主管会计进行挂账或报销。7 、监控合同的执行情况：在供货的过程中，材料员应严 格按照合同条款对供应商的各个方面进行监控，发现乙方有未 履约合同责任的地方及时提出，并要求马上按合同执行。再填 写合格供方名单 ( 样板详见附表三 )8 、根据合同付款条件上传 OA 支付申请单进行付款。9 、把好现场材料的盘点关：材料员和库管员对施工现场 的材料 (包括周转材料 ) 必须按月、季、年度进行盘点，每月25 日将盘点
9、表上报给项目经理审核签字，每月 28 号前上报给 分公司财务科，在分部、分项竣工和单位工程竣工时也需及时 盘点。竣工后材料员要对现场存料以及周转使用材料全面清查、 盘点，填写材料盘点表，盘点应做到账物相符、账账相符，以 便做到心中有数，给撤场时材料调拨工作做好准备。10 、定期分析材料盈亏、配合成本分析：材料员每月出具 的材料报表上清楚的反映了材料的盈亏情况，如出现盈亏，材 料员会同生产经理及总工应将盈亏原因彻底分析清楚，还要配 合预算部门做好项目成本分析工作。材料员必须每月定期对项 目常用材料进行市场询价，且要两人参与。11 、在工程结束撤场时，联系将剩余材料调往其他项目， 并填写材料调拨单。12 、在项目实施的过程中同步做好信息化数据录入工作， 信息化数据的录入程序为：材料总计划、月计划 （ 项目总工录 入）T材料周计划（施工员录入）T材料米购合同T到货点验单 T收料单T领料单T盘点单T结算单T挂成本科目T生成月报 表
