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1、煤矿有限责任公司安全风险分级管控制度为了进一步加强矿井安全生产管理工作，全面推进安全 生产标准化工作，努力实现矿井安全生产，保证矿井在安全 生产过程中存在的安全风险得到有效控制，确保安全风险分 级管理工作扎实开展，特制定本制度。第一条适用范围本制度仅适用于煤矿有限责任公司（以下简称煤矿 煤矿）范围内。第二条 矿井必须严格按照煤矿安全生产标准化基本 要求及评分方法（试行）第二部分：安全风险分级管控专 业，制定下发安全风险分级管控体系实施方案，积极开展安 全风险分级管控工作。第三条 设立安全风险分级管控领导机构1 .矿长作为矿井安全第一责任人，必须担任安全风险分 级管控领导机构组长，保证安全风险管
2、控工作常态化开展。2. 总工程师、各分管矿长作为矿井安全第一责任人的助 手，必须担任安全风险分级管控领导机构副组长，依据分管 专业，协助安全第一责任人，认真开展安全风险辨识评估工 作。3. 各专业科室、区队的科长、队长做为本单位负责人， 必须担任矿井安全风险分级管控领导机构成员，在矿长的领 导下开展安全风险分级管控工作。并指定专人负责安全风全 辨识谢古工作。4 .矿井安全风险分级管控工作的管理部门为安检科，安 检科负责人兼任矿井安全风险分级管控领导机构的办公室 主任，负责安全风险分级管控日常考核工作。5 .矿井安全风险分级管控领导机构必须明确相关职责， 确保安全风险分级管控各项工作，人员保障、
3、设施投入保障、 资金保障到位。第四条煤矿安全风险辨识评估范围1. 对煤矿五大自然灾害（水、火、瓦斯、煤尘、顶板） 的安全风险辨识评估。2. 对煤矿两大系统（供电系统、提升运输系统）的安全 风险评估。3. 设计前（新水平、新盘区、新工作面设计前）的安全 风险辨识评估。4. 安全生产发生重大变化前（生产系统、生产工艺、主 要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时）的安全风险 辨识谢古。5. 高危作业前（过构造带及石门揭煤等高危作业实施前, 新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以 上的煤矿复工复产前）的安全风险辨识评估。6. 发生事故后（矿井发生死亡或重大涉险事故、产生重大事故隐患、本
4、省发生重特大事故后）的安全风险辨识评估。7 .地面生产系统及其它的安全风险评估。第五条煤矿安全风险辨识评估方法按照陕西省煤炭生产安全监督管理局关于安全风险辨 识评估范例的通知要求，煤矿主要采取作业条件危险 性评价法、风险矩阵法两种方法，对矿井存在的安全风 险进彳所识评估。第六条煤矿安全风险辨识评估流程认真落实煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试 行），采取1+4工作模式开展安全风险辨识评估流程。1. 每年底矿长组织各分管矿长、专业科室、区队进行1 次年度安全风险辨识评估。2. 矿井发生死亡或重大涉险事故、产生重大事故隐患、 本省发生重特大事故后，矿长组织各分管矿长、专业科室、 区队进行1次
5、安全风险辨识评估。3. 所有设计前（新水平、新采（盘）区、新工作面设计 前），总工程师组织各专业科室进行1次安全风险辨识评估。4. 高危作业前（启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造 带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推 广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前）, 各分管矿长组织业务科室、区队，进行1次安全风险辨识评 估。5. 发生重大变化前（生产系统、生产工艺、主要设施设 备、重大灾害因素等发生重大变化时），各分管矿长组织业 务科室，进行1次安全风险辨识评估。第七条 煤矿安全风险管控流程依据作业条件危险性评价法、风险矩阵法将安全 风险管控流程确定如下：1. 被辨识评估特
6、别重大安全风险的直接由 煤矿向上级 监管部门汇报，由上级部门协调处理。2. 被辨识评估重大安全风险的直接由董事长或副董事长 协调组织处理。3. 被辨识评估中等安全风险的直接由矿长协调组织处理。4 .被辨识评估一般安全风险的直接由分管矿长协调组织 处理。5.被辨识评估低安全风险的直接由科室、区队负责人协 调组织处理。第八条 凡是被辨识评估为中等安全风险以上级别的， 必须制定相应的安全风险管控措施。第九条必须划定重大安全风险区域作业人员上限。第十条 矿长牵头针对落实安全风险管控措施需要的人 员、技术、资金，必须保障落实到位。第十一条安全风险管控措施的落实1. 矿长每月必须对安全风险管控措施落实情况
7、和管控效1=果进行一次检查分析，针对存在的问题积极完善管控措施。1=2 .各分管矿长每旬组织对分管业务范围内月度安全风险 管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情 况，改进完善管控措施。3. 矿领导带班下井、专业科室巡查下井、区队跟班下井， 针对分管专业跟踪落实安全风险管控措施，发现问题积极督 促整改到位。4. 矿井副斜井井口必须设置重大安全风险公示栏，明 确重大安全风险位置、重大安全风险内容、重大安全风险管 控措施、管控责任人。第十二条 加强安全风险辨识评估培训教育1.安全科牵头，负责每年对所有入井人员及地面关键岗 位人员进行安全培训，以及综合（月度、旬、日）专项安全 风险辨识评
8、估结果，与本岗位相关的重大安全风险管控措施 为主的教育培训，确保每名职工都能熟练掌握本岗位安全风 险的基本特征及防范、应急措施。2. 安全科负责每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习一次安全风险辨识评估技术，矿井应根据安全生 产实际情况采取单位集中培训、自学、外派学习、研讨等形 式进行培训。第十三条考核矿井安全风险分级管控领导机构办公室，认真编制考核 办法，积极开展考核工作。第十四条罚则1.矿井未积极开展安全风险分级管控工作，处罚矿长 500 元。2 .各分管矿长未积极开展安全风险分级管控工作，处罚 各分管矿长1000元。3 .各专业科室未积极开展安全风险分级管控工作，处罚 专业科室集体500元,业务负责人500元。4 .各区队未积极开展安全风险分级管控工作，处罚区队 集体1000元，责任人500元。第十五条 本制度自下发之日起执行，解释权归煤矿有 限责任公司。
