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1、“两票一证”考核细则1 目的和范围为了进一步规范员工的作业行为，强化执行和落实“两票一证”（工作票、操作票、作业许可证）相关管理规定，保证公司安全生产工作安全、稳定、顺利进行，特制订本细则。本细则适用于公司各单位。2 管理职责2.1 生产部是操作票的归口管理部门，负责操作票考核，提出月度考核意见报总经理工作部。2.2 设备部是工作票的归口管理部门，负责工作票考核，提出月度考核意见报总经理工作部。2.3 HSE管理部是作业许可证的归口管理部门，负责作业许可证考核，负责月度“两票一证”汇总和评比工作，提出月度考核意见报总经理工作部。3 管理流程3.1 使用“两票一证”作业的原则除严重危及人身、设备
2、安全的紧急情况下，任何作业人员都无权无票作业。现场作业必须做到100%开票，票面安全措施和危险点分析与控制措施必须100%落实，两票的执行环节必须100%落实。3.2 无票作业的考核3.2.1 一经发现无票作业人员，给予内部下岗一个月的处罚。外委项目部比照给予同等的经济处罚。3.2.2 对于无票作业人员所在单位的党政一把手给予1000元罚款。外委项目部比照给予同等的经济处罚。3.2.3 本年度内一个单位发生两次无票作业时，对于所在单位的党政一把手，给予3000元的罚款。外委项目部比照给予同等的经济处罚。3.2.4 对于无票作业发生的事故在原经济责任制规定的考核基础上加倍考核。并连带追究本单位相
3、关人员的管理责任。3.3 “两票一证”的考核“两票一证”责任原则：谁填写谁负责、谁签发谁负责、谁许可谁负责、谁确认谁负责。3.3.1 工作票有以下情况时，每项罚款100元：（ 1）用票种类不正确；（ 2）未按规定签名或代签名；（ 3）应采取的安全措施不齐全、不准确或所要求采取的安全措施与系统设备状况不符；（ 4）同一工作时间内一个工作负责人同时持有两份及以上有效工作票；（ 5）未经审核批准的工作票签发人、设备点检员、工作负责人和工作许可人从事工作票内相应的工作；（ 6）安全措施栏中，不按规定填写，而有“同左”“同上”“上述”等字样；（ 7）措施执行情况一栏未按照规定对应填写措施或编号或未打（
4、8）未按规定使用附页；（ 9）危险因素辨识控制措施中人员签名与工作班成员不符或未签名确认；（ 10）已终结的电气第一种工作票，所拆除措施中接地线数目与装设接地线数目不同，而又未注明原因；（ 11）安全措施栏中，装设的接地线未注明编号；（ 12）开工前工作许可人、工作负责人不持票共同到现场确认安全措施，不到现场发票；（ 13）工作负责人不随身携带工作票，未附有危险因素辨识控制措施；（ 14）开始作业前，工作负责人不组织全体作业人员学习危险点控制措施并进行安全技术交底；（ 15）票面安全措施和危险因素辨识控制措施中的控制措施未100落实；（ 16）所做的安全措施和控制措施不符合要求；（ 17）接地
5、线编号、位置、记录不齐全完整；（ 18）存在先工作后补票的现象；（ 19）存在未经工作许可人允许，检修人员改变工作票所列安全措施的现象；（ 20）工作负责人未能始终在现场执行监护职责；（ 21）不按规定办理和填写工作负责人变更、工作票延期和检修设备试运行；（ 22）工作终结时工作许可人、工作负责人、设备点检员不持票共同到现场检查确认；（ 23）其它违反“两票一证”使用和管理规定者。3.3.2 工作票有以下情况时，每项罚款50元：（ 1）无编号或编号错误；（ 2）附页填写与实际不符；（ 3）工作内容（任务）和工作地点填写不清楚；（ 4）已执行安全措施与必须采取的安全措施序号不对应；（ 5）无补充
6、内容不写“无”；（ 6）未按照规定填写设备双重编号；（ 7）危险作业种类未按照需要选择；（ 8）使用术语不规范且含义不清楚；（ 9）应填写的项目而未填写或填写不规范（如时间、地点、设备名称等）；（ 10）字迹不清或签发方和许可方任一方修改超过2处者；（ 11）在保存期内丢失、损坏、乱写、乱画；（ 12）未按规定盖章；（ 13）不确认安全防护用品；（ 14）检修设备不按规定履行押票或押票试运手续；（ 15）不按照规定登记、上报和保存。3.3.3 操作票有以下情况时，每项罚款100元：（ 1）操作票的级别选错；（ 2）操作任务不明确或与操作项目不符；（ 3）操作内容、顺序违反操作规程；（ 4）操作
7、票存在漏项、并项、跳项操作；（ 5）代签名或未按规定签名；（ 6）操作人和监护人操作前不核对工艺流程图；未对照设备名称、位号、位置及实际状态进行确认；（ 7）操作前班长（生产厂长）不进行安全技术交底；（ 8）监护人不按所填写的操作票内容逐项发布命令，每一项操作不按规定划“，”，全部操作完毕后不对已操作过的设备进行复查、汇报；（ 9）操作中发生疑问时，不立即停止操作并向班长或生产厂长报告，并擅自更改操作票或扩大或缩小操作范围；（ 10）设备停送电操作不严格执行设备停送电联系单；（ 11）存在先操作后补票的现象；（ 12）未进行危险源辨识，未使用“*”或“*”标明，未注明“注意事项”中、高风险操作
8、项，字体未加粗；（ 13）监护人直接操作设备或边操作边做其它无关事项；（ 14）操作中有异常，未汇报发令人或值班调度；（ 15）操作中擅自更改操作票、穿插口头命令、约时操作、凭记忆操作；（ 16）操作临时变更时，未按规定重新填写操作票；（ 17）同一操作任务，发生中途更换操作人员，本班未完成时交接班未交代清楚、未签名就离开；（ 18）接班人员在执行操作前未审查、未确认、未签名；（ 19）无附票危险因素辨识控制措施票；（ 20）危险因素辨识控制措施单没有可靠的控制措施；（ 21）其它违反“两票一证”使用和管理规定者。3.3.4操作票有以下情况时，每项罚款50元：1）未使用微机制票；（ 2）操作票
9、未按统一格式编制；（ 3）分厂名称未填写或填写错误；（ 4）无编号或编号错误；（ 5）未写或写错操作开始和终结时间；（ 6）操作中未按规定划；（ 7）操作票分级审查人签名不符；（ 8）数字、时间格式未按要求填写；（ 9）操作过程中因故停止操作，未按要求填写“执行情况”、未盖“未执行”章、未说明原因、发令人未签名；（ 10）发现操作票有问题不能继续使用时，未按规定填写“执行情况”、未盖“作废”章、未说明原因、发令人未签名；（ 11）使用术语不规范且含义不清；（ 12）未填写设备的双重编号；（ 13）执行完毕的操作票，未按规定在编号处盖“已执行”章、未记录操作结束时间；（ 14）最后操作项目的下一
10、行未按规定注明“以下空白”；（ 15）在保存期内丢失、损坏、乱写、乱画；（ 16）每页修改超过2处；（ 17）不确认安全防护用品；（ 18）不按照规定登记、上报和保存。3.3.5 作业许可证有以下情况时，每项罚款100元：（ 1）作业许可证级别选错；（ 2）工作任务不明确或与工作票项目不符；（ 3）安全措施一栏未按规定划或“X”；（ 4）安全措施选择与实际工作不符；（ 5）代签名或未按规定签名；（ 6）未按照规定履行审批程序；（ 7）存在先工作后补证的现象；（ 8）作业人员不确认签字；（ 9）不按照规定终结作业许可证；（ 10）开工前工作许可人、工作负责人、相关管理部门人员不持证共同到现场确认
11、安全措施，不到现场发证；（ 11）工作负责人不随身携带作业许可证；（ 12）作业许可证中安全措施和危险因素辨识控制措施中的控制措施未100落实；（ 13）监护人不能始终在现场监护；（ 14）其他违反“两票一证”使用和管理规定者。3.3.6 作业许可证有以下情况时，每项罚款50元：（ 1）无编号或编号错误；（ 2）未写或写错计划开始和终结时间；（ 3）无补充内容不写“无”；（ 4）未按照规定填写设备双重编号；（ 5）计划使用的设备与工具填写不正确；（ 6）安全措施一栏有空项；（ 8）在保存期内丢失、损坏、乱写、乱画；（ 9）特种作业人员不填写作业证号；（ 10）不按照规定登记、上报和保存。3.3
12、.7 “两票一证”管理存在以下情况时，每项罚款100元：（ 1）不按照规定分别建立登记本；（ 2）不按照规定要求分别进行动静态票证检查；（ 3）动静态检查无记录；（ 4）月度不统计合格率、不汇总、不点评；（ 5）控制室保存的票证不分类存放；（ 6）按照逐级和分别上报的规定不按时统计、汇总上报。4 相关文件4.1 大唐能源化工有限责任公司操作票管理规定4.2 大唐能源化工有限责任公司工作票管理规定4.3 工作票、操作票、作业许可证管理规定5 记录5.1 两票一证动静态检查登记本5.2 经济责任制考核汇总表5.3 考核通知单6 术语和定义无7 附则本细则主要起草单位：大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司HSE管理部。本细则起草人：王彦海。本细则审核人：李锋。本细则批准人：张瑞兵本细则编号：Q/GL-HSE-042-2011。本细则自2011年07月10日起正式执行，原“两票一证”考核细则(Q/GL-HSE-055-2009)同时废止。
