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1、精品文档物业公司食堂管理制度1 目的规范食堂管理，在控制成本的同时，为员工提供安全卫生的膳食服务和良好的就餐环境，提高员工满意度。2 范围适用于公司、项目部食堂3 食堂管理原则3.1 以计划定支出的原则：食堂的收入必须与实际收入相一致，管理人员必须根据可能发生的收入定支出，确保收支平衡。3.2 专业管理与属地管理相结合的原则：公司对集中采购、供应商、满意度、服务品质监控加强整体管理，各项目则对食堂工作进行现场管理、收支盈亏管理。3.3 廉洁奉公原则：所有与食堂工作的相关员工都必须严格遵守职员职务行为准则，并有义务向供方明确此原则。4 职责职责 部门/岗位职责综合部负责人负责全公司食堂运营的综合
2、管理，每月对公司及现场食堂管理员、厨师、帮厨及配送公司服务质量的评定及考核，同时审核审批食堂的各项费用，了解食堂的经营态势及员工用餐满意度，对食堂运营工作进行抽检抽查。公司食堂管理员公司食堂管理员负责每周对食堂配送商的价格及质量审核，做好食堂从业人员的岗位要求标准考核，配合部门负责人做好收集用餐人员满意度情况调查，不定期开展对各食堂食品安全卫生及服务质量以及运作流程的检查和督导现场食堂管理员负责对项目食堂运营、收支平衡、食品安全的现场管理，负责食堂负责对统一采购物资和煤气的接收入库管理，负责日常食堂运营工作的检查和督促。食堂厨师负责制定核算食堂日常开支及采购物资，统计每日用餐人数，配合管理员做
3、好用餐满意度调查的工作。5 流程控制5.1 食堂原材料 .调味品 .易耗品的采购控制的全过程食堂原料、调味品的采购分公司统一采购和指定供应商月结两种方式，其中米、食用油等大批量单一品种的原料物资由公司统一每月进行采购，其它的原材料和调味品采用指定供应商月结的方式进行采购（即每天的肉菜配送） 。供应商选择统一采购的供应商的选择由公司综合服务部和品质部派人到粮油批发市场考察，从资质、服务质量、物品质量、报价、其服务对象的口碑等多方面进行考评（流程参见公司采购管理程序 ），同时确定两个合格供应商，并与两家供应商分别签订长期供应的采购协议（签订采购协议的目的主要是明确采购意向，保证食品安全和确定以转账
4、方式进行结算） ，日后具体采购将在两家供应商中根据市场价格，供应商报价、供货情况即时选择其中一家。其它物资月结采购的指定供应商选择也是由品质部和综合服务部严格按公司的招投标流程完成。 供应商评审每季度对食堂所有物资的供应商进行一次评审（ 食堂物资供应商评审表 ），以确定其服务是否达到合同的服务约定，如没有达到则视情况依合同条款向供应商发出整改通知、约见供应商并要求限期整改，以及更换供应商。各项目食堂管理员和厨师也有义务及时反馈供应商服务的情况。采购流程统一采购流程 公司统一采购每月进行一次，采购在每月月底进行，采购前由各项目食堂负责人上报未来一个月所需采购的米、油数量给公司食堂管理员。统一采购
5、由综合服务部采购、食堂管理员（或.精品文档由综合服务部指定的一名项目厨师）和一名公司财务三人组成采购小组共同完成。由于米、油等物资市场价格变化大，采购小组采购之前必须进行市场价格调查（调查时须三人同时在场） ，并以此为据与指定供应商确定当次采购物资的价格。月结供应商采购流程由各项目的厨师或食堂管理员根据库存情况和第二天用餐人数的估计情况，在确定第二天可用采购支出的范围内，电话联系指定供应商进行采购，厨师或食堂管理员必须保证项目食堂收支平衡。5.1.4 结算方式统一采购结算为采购后以支票或转账方式支付；月结供应商按月结算，结算期间为上个月的货款，甲方以支票或转账方式与乙方结算货款。5.1.5 消
6、耗品的采购及临时备品的添置部门岗位控制方法备注部门负责人负责审批食堂的各项费用每月一次食堂公司管理对厨师申报的采购物资进行统计、分析（针对各项每月一次员目横向比较）审核后，上报领导审批食堂现场管理对厨师上报的物资的必要性进行审核，每月一次员食堂厨师根据食堂日常消耗品的使用情况，预留少量合理申每月一次。临时添置急需品要立即购。填写物资申购单上报申购。大件物品需要上报物资审批报告。5.1.6 煤气的采购各项目煤气的供应商由公司统一审定，公司食堂管理员负责对各项目煤气供应商的资质、配送能力、服务对象等按公司采购原则进行审查。项目食堂管理员和厨师共同负责对供应商所送煤气的签收以及空瓶回送，项目食堂管理
7、员须做好签收和回送空瓶煤气瓶号码的登记，公司综合服务部将对煤气采购的过程进行抽检。煤气送货签收须送上一式三联的送货清单，待我验货人员签字确认，供应商持一联，作为送收货的凭证，我方持两联（其中一联作为我司财务报销凭证并由财务留存，以便双方财务查询、核对、清算使用）。52 食堂物资验收及外包方监管控制过程5.2.1 统一采购的物资验收统一采购的质量和数量把关由两个环节进行，第一个环节的初检由采购小组在供应商处对采购物资的质量进行抽检，并对数量进行初点。第二个环节的细检，则是在供应商将采购物资运送到各项目时，由项目厨师和食堂负责人共同完成项目所采购物资的质量检查和数量清点称重，并做好入库工作（进仓单
8、）。由于两个环节并不能确保将物品的全部质量检查到位，要求厨师在平时食品加工时认真对质量进行把控，发现质量问题，立即封存相关有问题的物资，及时上报食堂管理员，进行退货处理。5.2.2 月结指定供应商（每日肉菜配送）所送物资的验收5.2.2.1 每天由当班的安全班长和食堂专职人员对送菜情况进行监督、验收、验收物资后，由双方在清单上签名确认。涉及供应商送菜时间（如迟到半小时以上，一次罚款当天总菜款的20%）、品牌、规格、单价、数量、质量等发生与送菜要求不符合，对不合格商品进行退换货处理，根据合同规定对供应商进行处罚。5.2.2.2 综合部负责人每季度对每个供应商至少抽查一次，公司食堂管理员每个月至少
9、每个项目抽查一次，现场食堂管理员每两周至少对本项目抽查一次，对抽查结果进行部门备案。（食堂送菜情况抽查记录表）5.2.2.3 食堂物资验收流程.供应商根据清单配送至指定地点厨师根据公司统一的菜谱以及预计第二天用餐的人数和库存情况，合理制订采购清单精品文档各食堂指定验货人质量两 人根 据员（两人同时）检查合格，核对，实 际送货清单之品种质品种确认。情 况量齐全由 双方 签字 确认不合格发现品种或质量有不合格地方，拒收物资，与供货商联系更换物资达到食堂要求，再予核对、确认供应商每次随货须送上一式三联的送货清单，待我验货人员签字确认，供应商持一联，作为送收货的凭证，我方持两联 （其中一联作为我司财务
10、报销凭证并由财务留存， 以便双方财务查询、 核对、清算使用）。 5.3 食堂信息控制过程收支信息的统计、分析和公开各项目食堂负责每周将送菜的清单送至公司财务。各食堂厨师将每天的用餐人数和实际采购菜的品种、数量以及米油的消耗量用食堂信息统计表统计好，以邮件形式上报公司食堂管理员，食堂管理员每天计算出各项目的大概盈亏情况，并将盈亏情况用邮件形式反馈给现场管理员和厨师，并抄送给公司相关负责人、财务、项目负责人。每月月初公司财务负责将上个月各项目食堂的收支盈亏情况进行统计，分析，并反馈给综合服务部和各项目，综合服务部以此作为各项目食堂工作人员的考核依据。财务部每月将包含地产员工就餐的各项目食堂的账目反
11、馈给地产相关部门，项目食堂并将账目公开张贴于食堂中。就餐人数的统计和反馈每餐饭菜制作前两小时，食堂现场管理员负责统计较准确的就餐人数反馈给厨师，厨师按人数配制饭菜，杜绝浪费。每天厨师负责预估第二天的就餐人数并统计当天的就餐人数（就餐情况记录表 ）公司食堂管理员每月将项目反馈上来的跨公司、跨部门就餐的人数进行统计，并找相应部门进行餐费扣缴 （食堂客餐登记表 ）。食堂物资价格调查、公布公司食堂管理员在送菜公司按合同调整菜价前一、两天进行菜价的市场调查（菜价调查表 ）。市场调查可以采用实地调查、网络调查或电话调查的方式，了解我司日常采购肉菜物资的市场价，以此作为与送菜公司定价的基准。每次菜价调整后，
12、食堂管理员将送菜公司的菜价定价反馈至全公司所有项目食堂管理人员和厨师。5.4 食堂安全管理食堂卫生管理：.精品文档食堂类别储存方式卫生要求储存时间熟食类保鲜，生熟分开无异味、无变色现象一周生食类保鲜，生熟分开无异味、无变色现象半天蔬菜类保鲜存放清除毛叶、 泥巴等杂物保鲜存放。叶类1天至 2天菜食用前必须先浸泡 30分钟以上再加工制作成品肉类冷藏清洗分割后用保鲜膜包好在-18 度下储一个月存鱼类保鲜冷藏宰杀清洗后用保鲜膜包好冷藏保鲜3 天调味品常温储存包装完整无破损， 表面无明显灰尘使用商品包装注明保质期内，后应拧好瓶口， 做到无虫无霉变现象。开盖后 15 天之内食用。粮油类常温储存包装完整无破
13、损，表面无明显灰尘，米商品包装注明保质期内，无霉变、变色、爬虫现象，油脂类目视开封后 15 天内食用。无漂浮物，无异味，颜色纯正。5.4.2 食堂消杀管理消杀对象消杀器具消杀频率及时间老鼠捕鼠笼、捕鼠夹、捕鼠胶用餐时间之外时间进行，具体次数蚊蝇类紫外杀虫灯、 杀虫剂、 苍蝇拍、 粘视各食堂具体情况由各食堂具体蚊纸、掌握。蟑螂杀虫剂、灭害灵5.4.3 食堂工作环境安全管理类别安全要求电器类发现漏电应立即关闭电源并通知技术部门维修，操作间和食堂应配置相应灭火器材。燃气类使用中无漏气现象，有明火情况下，绝对禁止拆卸燃气管道及附属器具。漏气情况下，严禁使用明火或开关电器， 应立即关闭燃气阀门打开门窗通风并报维修部门。操作间与食堂应配置相应灭火器材。操作安全类防火防盗、 谨防烫伤、 烧伤，下班应锁好食堂门， 操作间地面应保持整洁并做好防滑措施。工作保护类穿工作服、防滑鞋作业，严禁穿拖鞋上班，女不披头散发，头发应盘起
