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1、质量管理体系xxx工程项目管理有限公司2017年8月9日目 录一、文件化控制程序二、监理工作程序及框图1 .监理程序2 .监理工作程序框图三、针对技术难点监理方案的技术性建议（一）、关于管理目标的确定（二）、关于施工队伍的选择（三）、关于新材料、新工艺的选择（四）、关于施工图纸的设计深度（五）、关于总承包管理（六）、关于房屋工程质量通病的预防措施（七）、关于经济处罚手段的使用（五）、关于总承包管理四、房屋工程难点（质量通病）避免及控制措施（一）、防水工程渗漏（二）、清水碎（变形、蜂窝、麻面、烂根、裂缝）（三）、门窗漏水（四）、外墙保温开裂、透寒、脱落、起鼓（五）、质量保证的重要措施监理质量管理
2、体系*工程建设监理有限公司严格执行ISO9001-2008标准质量管理体系的要求, 我公司每个项目监理部的质量与安全保证体系均实行：公司对项目管理实行项目管理经 理制；现场项目监理部实行总监负责人；专业监理工程师对自己承担的专业工作负责。 在组织落实的基础上，质量保证体系实行规范化管理，按公司文件化控制程序执行。 一、文件化控制程序部门职责控制程序各级人员质量责任制管理评审控制程序合同评审控制程序文件和资料控制程序对外委托控制程序业主提供产品的控制程序产品标识和可追溯性的控制程序程控制程序检验和试验及其状态的控制程序检验和测量仪器的控制程序不合格服务的控制程序纠正和预防措施控制程序质量记录控制
3、程序内部质量审核控制程序员工培训的控制程序服务的控制程序统计技术的控制程序二、监理工作程序及框图l 与业主洽商，签订监理合同。l 确定项目总监理工程师组建工程监理机构进驻工地。l 进一步熟悉情况，收集有关资料，以作为开展建设监理工作的依据。l 制定工程项目的监理规划。l 制定各专业监理实施细则。l 根据制定的监理规划、监理细则与运行程序，规范化地开展监理工作，体现在: 工作的时序性、职责分工的严密性、工作目标的确定性。l 监理工作总结：u 向业主提交的监理工作总结：主要内容包括：监理合同履行情况概述；监理 任务完成情况评价；返还业主办公用房、设备等清单；表明监理工作终结的 说明等；u 向监理公
4、司提交的监理工作总结；l 缺陷责任期（保修期）监理。框图一项目管理机构质保体系报审程序框图注明：新源监表-11由样表，承包单源监表-10、新监理单位提供位复印。束填报单位：（ 年 月 日）新源监表一10姓 名性别年龄民族健康情 况学 历学位职务技术职称何年毕业于何院校何专业何年由何单位授予 何技术职称（证件号）从事施工管理简历近两年承担什么项目的 领导职务，并介绍项目概况 及施工上的成果熟悉何专业、技术有何级项目经理证书 何单位何时授予申报单位的评价意见施工企业经理签字：业主、监理单位审查意见总监理工程师（代表）签字： 业主（代表）签字：监理公司提供样表，施工单位复印使用填报单位：（年 月 日
5、）新源监表一11施 工 组 织 机 构 系 统 图主 要 成员一览 表职务姓名，性别年龄学历专业职称从事管理工作概况及年限13壬 当1 唱 至 Jj总监理工程师（代表）签字： 业主（代表）签字：监理公司提供样表，施工单位复印使用*施工单位在承包合同约定开工日期的前7 天，填报工程开工报审表辽 统监表A-1;附：1、承包单位资质证明文件；2、承包合同；3、已审查过的施工技术标准；4、已审查过的施工组织设计；5、已审查过的施工进度计划；6、已审查过的项目管理机构总监理工程师审查后，在辽统监表A-1中签署否施工.单位下达监理工程师通知书辽统施工单位开工前填报施工组织设计（方案） 报审表宁统监表A-2
6、附：施工单位已编勺施工组织监理单位总监理工程师组织专业工程师对是同意?施工组织设计进行审查，总监理工程师在A-2表中提出审核意见监理单位报建设单位返回承包单位执束施工单位填报工程报验审核表宁统监表A-4附：隐蔽工程检查验收记录检验批工程 质量合格？监理单位按有关验收规范、建筑工程施 工质量验收实施细则宁夏省 地方标准DB-21进行现场验 收。注明1:主控项目和一般项目的质 量经抽样检查 合格；具有完注明2:相应的隐蔽工程检查验收记录及其 它施工技术档案：地基W承载力：宁建档装式 4-4-31j隐敝记录辽建档表式5-8-44、整的施工, 依据、质量 记录。-6-43、5-4-41、5-4-42、
7、7-2-51、7-3-52、8-2-53、施工单位填报工程报验审核表辽统监表A-4分项工程质量验收记录表附：该分项所包含的所有的监理单位根据现场实际情况，检查所报分 项工程中所包含的检验批数量监理单位注明：分项工程所含的检验批应符合合格质量规定； 分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整施工单位填报工程报验审核表辽统监表 A-4;附：分部（子分部）工程验 收记录表；该分部（子分部）所包含的所4f的 分项壬监理单位根据现场实际情况，检查所报分部（子分部）工程中所包含的分项工程数量与实际是否相否是监理单位合格?施工单位注明：分部（子分部）工 质量控制资料应莞整;鼾睡撩验收合格;地基与基础、主体结构
8、和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验施抽样棒测防果应符合有关规定； 保存分部（子分部）工程质量验收记录表，备单位（子单位）工程质量现工验收时使用。建设单位、监理单位、施工单位、 设计单位监理单位 监理单位保存一份复印件、留 存。施工单位保存好上述资料、准备工程报竣时使注明：单位（子单位）工程所含的分部（子分部）工程的质量均应验收合格；质量控制资料应完整；单位（子单位）工程所包含分部工程有关安全及功能的检验资料应完整；监理单位相关监理工程师在施工单位提交的旁站监理工序施工通知 书上签署审核意见；及时返回施工单位。监理单位监理工程师将根据旁站监理细则（监理方案）中的要求，对 现场实际准备情况，
9、施工过程中及其结果，填写旁站监 理记录；并要求施工单位的相关人员在本表中签字。监理单位旁站监理工序监理通知书、旁站监理工序施工通知书施工单位编制施工总进度计划填报施工进网计划报审表 监理单位总监理工程师审批施工单位施工单位编制年、季、月进度计划监理单位总监理工程师审批施工单位实施进度计划监理单位、施工单 位根据影响进度因素 分析未实现计划施工单位完成工程定位、施工测 量和沉降观测后，填报 施工测量放线报验监理 单位:_ 监理工程师根据所报材料与现场进行复核；总监理工程师在A-12表是施工单位填报材料/购配件/设备报验表辽 统监表A-9附：数量清单（布的报验可省）监理单位 施工单位进行外观检查、
10、开箱检查；检查质量文件是否符合要求。如果质量 文件是复印件，要求注明原件存放单 位，并加盖公章。监理单位填报材料购配件/设备报验 表辽统监表A-9,返回施 工单位;监理单位填报材料/购配件/设备报验表 辽统监表A-9,并签署审查意见、 签字；填写监理工程师通知书辽统监 表B-1,返回施工单位，令其退出监理单位填写材料/购配件/设备 质量统计表f统监走建设单位、施工单位填报工程变更报审表辽统监表 A-11;1监理单位总监理工程师组织专业监理工程师对变更内容、工期、费用、工程量进行审查，并在工程建设单位、设计单位监理单位 对施工中出现的质量隐患，向 施工单位下达工程暂停令组织实施，消除隐患；填报工
11、程复工报审表辽统1 F监理单位: 填写质量问题及处理情况登 记走辽统监走C-2监理单位愀填写检测部门质 量信息反馈处理 记录辽统监表束施工单位填报工程竣工验收报审表辽统监表 A-10; 附：1、单位工程竣工验收申请报告辽建档 式 11-6-922、施工技术档案和施工管理资料；3、工程质量综合验收资料；4、丁程竣丁报告（备案制中的表格）_;监理单位_总监理工程师组织专业监理工程师对所报资料一进行审查；建设单位建筑工程质量监督站总监理工程师在辽统监表A-10中签署验收意组织设计、监理、承包单位及消防、电讯有关专家进行验收，并填报工程竣工验收报告（备案制中建设单位向备案机关提出备案申请；附：房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表（备建设单位填写竣工验收证明辽档表式11-6-93 ;施工单位双 方 协 商填报月完成工程量/工作量报 审表附监理工程师对检验批、分项、否是监理单设计变更费用、合 同变更费用、索赔 费用等施工单位按审批确认的工程量填报工程预付/进度款结束
