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1、文 件 更 改 通 知 单LDD-QP423-02 文件代号更改期限更改原因文件名称质量手册更改单号SHLDD-QM-01-2013长期文件审查意见图 号2013-01更改标记更 改 内 容更改方式更改前内容更改后内容a11）公司军品导弹运挂车、厨具（工作台柜、油烟净化器、不锈钢盘、橱柜等）、控制箱（机箱、机柜）是根据顾客的要求、行业标准等规定进行设计、开发、生产和服务；对标准条款未进行删减。1）公司军品导弹运挂车是根据顾客的要求、行业标准等规定进行设计、开发、生产和服务；对标准条款未进行删减。换页a24.1.6公司的外包过程有机械加工、热处理、表面处理。公司通过对供方评价、过程确认、过程监视
2、、产品进货检验/验证等方法对外包过程进行控制。具体按7.4条进行控制。4.1.6公司外包过程有机械加工、调质、喷漆、发黑、镀锌。公司通过对供方评价、过程确认、过程监视、产品进货检验/验证等方法对外包过程进行控制。具体控制方法：1)按7.4条款要求进行控制；2）与外包方签订外包合同，合同中规定具体的质量要求、生产过程的控制要求、验收方法；3）每次交付产品时，必须提供自检检验报告；4)淬火、调质、喷漆、发黑、镀锌。外包方每批产品交付时，需要提供生产过程中对工艺参数监视和测量的控制记录。5）针对具体的加工工艺要求和确认准则，提供过程确认和再确认的记录。换页a35.4.1.3 为了确保质量目标的实施，
3、公司每年通过质量目标分解，在相关部门和层次上建立可测量的二级质量目标，并通过检查和考核进行监控。5.4.1.3 为了确保公司中长期质量目标的实现，公司每年根据上一年的完成情况制定当年的质量目标，各部门应根据本部门职能建立本部门的质量目标，质量目标应是可测量的，并公司质量目标、质量方针保持一致。公司和各部门应采取有效措施来实现质量目标，质量部对质量管理体系运行状况、质量目标实现情况按季度进行监视和测量。换页a45.5.1 职责和权限a)总经理确定公司的组织结构，明确管理层和各部门（岗位）的职责、权限和相互关系，具体内容见手册9.3。5.5.1 职责和权限a)总经理确定公司的组织结构，明确管理层和
4、各部门（岗位）的职责、权限和相互关系；确保质量管理部门独立行使职权；对最终产品质量和质量管理负责；确保顾客能够及时获得产品质量问题的信息。具体内容见手册9.3。换页拟 制标 准 化第1 页审 核批 准共 5 页文 件 更 改 通 知 单LDD-QP423-02 文件代号更改期限更改原因文件名称质量手册更改单号SHLDD-QM-01-2013长期文件审查意见图 号2013-01更改标记更 改 内 容更改方式更改前内容更改后内容a55.5.3.1 公司按照标准规定的要求，各相关部门负责职责范围内信息传递工作。5.5.3.1总经理应确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通
5、。各相关部门负责职责范围内信息传递工作。换页a66.3.2.1基础设施包括工作场所（车间、办公室等）生产设备、工具、检测设备以及支持性服务（水、电、气供应），通风设施、运输设备等；工作环境包括人和物的因素。6.3.2.1 基础设施包括工作场所（车间、办公室等）生产设备、工具、试验设备以及支持性服务（水、电、气供应），通风设施、运输设备等；工作环境包括人和物的因素。换页a77.1.2.2对常规产品进行策划时应考虑以下方面的内容：7.1.2.2在对产品进行策划时应考虑以下方面的内容：换页a87.2.2.5.a) 公司定型产品，由总经理办公室对订货要求进行确认；7.2.2.5.a) 公司定型产品或以
6、前已经供过货的产品，由总经理办公室经理对订货要求进行评审，评审之后报总经理确认。换页a97.4.1总经理办公室负责采购的归口管理并编制采购控制程序，按规定要求对采购过程、采购信息和采购产品的验证进行控制和管理，以确保采购产品符合规定要求。7.4.1总经理办公室负责采购的归口管理，并编制采购控制程序。总经理办公室按规定要求对采购过程、采购信息、采购新设计和开发的产品进行控制和管理；质量部按照规定要求负责采购产品的验证，以确保采购产品符合规定要求。换页a107.4.3.b)当公司或顾客拟在供方的现场实施验证时，均应在采购计划或采购合同中规定拟验证的安排和产品放行的方法。7.4.3.b)当公司或顾客
7、拟在供方的现场实施验证时，均应在采购计划、采购合同中规定拟验证的安排和产品放行的方法。换页a117.4.4.a) 采购项目和和供方的确定应充分论证，并按规定审批。7.4.4.a) 采购项目和供方的确定应充分论证，并按规定审批。换页a127.5.1.2.b)根据操作人员能力以及过程的复杂程度，在生产过程中编制作业指导书（规程）将编制的作业文件发至现场，以确保过程受控。7.5.1.2.d) 根据测量任务的要求，配备并使用监视和测量装置。7.5.1.2.b)在生产过程中技术部编制作业指导书（规程），并将编制的作业文件发至现场，以确保过程受控。7.5.1.2.d) 根据测量任务的要求，配备并使用监视和
8、测量设备。换页拟 制标 准 化第2 页审 核批 准共 5 页文 件 更 改 通 知 单LDD-QP423-02 文件代号更改期限更改原因文件名称质量手册更改单号SHLDD-QM-01-2013长期文件审查意见图 号2013-01更改标记更 改 内 容更改方式更改前内容更改后内容a137.5.2.2.a)公司需要确认的过程包括焊接、热处理和表面处理过程，（其中热处理和表面处理为外包过程）。7.5.2.2.a)公司需要确认的过程（特殊过程）：电焊、氩弧焊、二氧化碳保护焊、调质、喷漆、镀锌、发黑等过程。焊接过程的确认由技术部负责实施，调质、喷漆、发黑、镀锌等过程为外包过程，具体过程确认由生产部负责实
9、施。技术部负责制定了特殊过程的确认办法，作为特殊过程的评审和批准所规定的准则，以确认实现特殊过程所策划结果的能力。换页a147.5.4 顾客财产 技术部负责对顾客提供的产品技术文件资料进行管理， 一旦当顾客提供的产品技术文件发生丢失，损坏或发现不适用情况时， 应及时报告顾客，并做好记录。7.5.4 顾客财产 a)技术部负责对顾客提供的产品技术文件资料进行管理， 一旦当顾客提供的产品技术文件发生丢失，损坏或发现不适用情况时， 应及时报告顾客，并做好记录。b)生产部负责对顾客提供的原材料、检测设备等顾客财产进行管理。顾客财产进公司时，由生产部委托质量部按合同或协议书的规定进行检查、验收，如有不符，
10、须作标识并及时向生产部汇报并作记录，顾客财产在使用过程中发现有不适用时，车间应进行记录并通过生产部及时向顾客报告。c)顾客财产进公司后必须登记造册，库房条件必须满足产品贮存要求，顾客财产必须妥善保存，使用部门应爱护和合理使用顾客财产，使用期间和贮存期间如发现变质、损坏、丢失必须进行记录，由相关主管部及时向顾客报告，顾客财产必须专项专用。拟 制标 准 化第3 页审 核批 准共5 页文 件 更 改 通 知 单LDD-QP423-02 文件代号更改期限更改原因文件名称质量手册更改单号SHLDD-QM-01-2013长期文件审查意见图 号2013-01更改标记更 改 内 容更改方式更改前内容更改后内容
11、a157.6 监视和测量装置的控制7.6.2a) 所有检测设备按国家有关规定的时间间隔（周期）或在使用前进行校准，本公司所有检测设备均委托有资格校准单位进行校准和(或)检定，并出具校准合格证书。7.6.e)当发现检测设备失准或偏离校准状态，应立即停用并评价以往测量结果的有效性，对经修理的检测设备重新校准合格后方可使用。7.6 监视和测量设备的控制7.6条款中所有的监视和测量装置全部改为：监视和测量设备。7.6.2.a) 所有检测设备按国家有关规定的时间间隔（周期）或在使用前进行校准，本公司所有检测设备均委托有资格校准单位进行校准和(或)检定，并出具校准合格证书。当不存在上述标准时，应记录校准或
12、检定（验证）的依据。7.6.2.e)当发现检测设备失准或偏离校准状态，应立即停用并评价以往测量结果的有效性；对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施；同时保持相关的记录。对经修理的检测设备重新校准合格后方可使用。7.6.2.i)保持所有的校准和检定（验证）结果的记录。换页a168.2.3.2控制要求a)b)当监视和测量反映过程未达到预期规定的要求时应进行分析，并实施纠正或纠正措施，以消除不合格或不合格原因，确保产品的符合性。8.2.3.2控制要求a)增加： 总经理办公室负责对顾客满意度进行监视和测量；负责采购产品的及时性、质量状况的监视和测量；负责合同完成或履行情况的检查和统计等；每月各部门对
13、部门质量目标实现情况进行监视和测量,并统计实现情况；质量部负责公司质量目标实现情况的监视和测量；负责信息处理的及时性、效果的检查和评定等。b)当监视和测量反映过程未达到预期规定的要求时应进行分析，并实施纠正或纠正措施，以消除不合格或不合格原因.换页拟 制标 准 化第4 页审 核批 准共 5 页文 件 更 改 通 知 单LDD-QP423-02 文件代号更改期限更改原因文件名称质量手册更改单号SHLDD-QM-01-2013长期文件审查意见图 号2013-01更改标记更 改 内 容更改方式更改前内容更改后内容a178.2.4.2除非得到有关授权人批准或适用时得到顾客同意，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品。需要紧急放行和例外转序时，应经总经理批准。 8.2.4.2除非得到有关授权人批准或适用时（如：合同中规定、有军方代表）得到顾客同意，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品。需要紧急放行和例外转序时，应经总经理批准。 换页a185.6.3.3管理评审输出包括以下内容： c)管理评审提出有关决定和措施，由责任部门按纠正和预防控制程序执行。5.
