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1、 新建年产2.6万吨速冻保鲜黄花菜生产线工程第一章 总 论一、项目提要1项目名称年产2.6万吨速冻保鲜黄花菜生产线工程2 建设性质新建3 项目建设单位、法人代表及单位所有制形式项目建设单位：湖南/黄花（集团）绿色食品有限公司法人代表：/所有制形式：私营企业4建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：/市高新技术开发区建设规模：年产2.6万吨速冻保鲜黄花菜建设期限：二年建设内容：冷库与加工联合厂房、办公科技检测楼、配套房屋建设；设备购置；科技措施等5 项目申报单位及法人代表项目申报单位：湖南省/市农业综合开发办公室法人代表：/6投资规模及资金构成投资规模：项目建设总投资7924.77万元资金构成：
2、固定资产3649. 77万元，无形资产和递延资产1304.00万元，流动资金2971万元(其中铺底流动资金891.30万元)。7资金筹措申请中央财政农业综合开发资金1050万元；申请地方财政配套资金950万元；申请银行贷款资金3904.01万元，其中用于固定资产投资1824.31万元，用于流动资金投资2079.7万元；自筹资金2020.76万元，其中用于固定资产投资1129.46万元，用于流动资金投资891.30万元。8 主要技术经济指标详见表1-1。9 项目辐射范围及带动能力/黄花（集团）绿色食品有限公司隶属湖南/黄花集团有限公司（以下简称黄花集团）。它们经过艰苦创业，已发展成为统领全国18
3、万亩黄花菜种植、收购、加工、销售和科研的“龙头企业”。在公司的带动下，/市特别是/县黄花菜种植面积已达15万亩，现在已有10万户农户主动加入到黄花菜产业化经营行业；/县每年扩种面积2万亩以上，全县黄花菜产量由1994年的3000吨噌加到2.53万吨，销售价格由3.8元/公斤提高到10元/公斤，产区菜农每年从黄花菜获得收入由1140万元上升到2.8亿元，带动10万农户增加收入，向现代化生活标准迈进。表1-1 主要技术经济指标序号指标名称单位指标备注1项目建设总投资万元7924.77其中：固定资产投资万元3649.77无形资产和递延资产万元1304.00 流动资金万元2971.002投资利润率%2
4、5.383投资利税率%32.184财务内部收益率所得税前%31.66所得税后%23.905静态投资回收期所得税前年5.68（含建设期2年）所得税后年6.49（含建设期2年）6财务净现值（ic=10%）所得税前万元8632.58所得税后万元5349.687总成本万元13049.838经营成本万元12481.039生产成本万元12244.6210销售收入万元15600.0011销售税金万元489.3412盈亏平衡点%44.18该项目建成后，黄花菜基地将由现在的15万亩扩大到20万亩，每年向社会提供的黄花菜可新增1.1万吨，新增2万个劳动力就业；通过采用先进栽培技术，每年提供绿色黄花菜速冻保鲜黄花菜
5、2.6万吨，提供就业岗位300个；菜农户平均收入将由2662元上升到3662多元。13多万农户加入到黄花菜产业化运作行业，带动40万农民增加收入。同时，将带动当地的运输业、服务行业、机械加工业、包装材料、电力及通讯业的发展。二、可行性研究报告编制依据及范围1 可行性研究报告编制依据（1） 全国国民经济和社会发展“十五”计划纲要（2）全国农业科技发展纲要（2001-2002年）（3）国家轻工业局“十五”期间食品工业结构调整构思（4） 国家农业综合开发办公室国农办2001187号关于申报2002年农业综合开发科技推广综合示范项目的通知（5） 财政部财发字19991号文关于印发“国家农业综合开发项目
6、和资金管理暂行办法”的通知（6）国家农业综合开发办公室国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲（7）全国食品工业“十五”发展规划（8） 湖南省国民经济和社会发展“十五”计划纲要2.可行性研究报告的主要研究范围（1） 原料及辅助材料的供应分析（2） 产品市场需求预测分析及生产规模的确定（3）厂址选择及建厂条件分析（4） 生产技术、设备及工艺方案的选择（5）节能、消防、劳动安全、环境保护及综合治理（6） 投资估算、经济效益分析、财务评价三、综合评价和论证结论1 综合评价（1） 建设该项目，可以实现黄花菜品质质的飞跃，成为名牌产品；打开黄花菜出口创汇的绿色通道，扩大出口创汇；大大地提高产品
7、附加值和企业的经济效益。（2） 建设该项目，通过扶持龙头企业带动农户发展黄花菜生产基地，完善现有的贸工农一体化经营机制，使/市特别是/县黄花菜资源优势得到充分发挥，形成区域性支柱产业；按照“三个代表”要求，带动农村经济结构调整和农民致富，繁荣农村经济。（3）该项目技术先进、生产工艺合理，可进行规模化生产；对环境无影响，实施是可行的。2论证结论（1） 建设该项目符合国家产业政策和行业发展规划。（2）该项目充分利用了当地资源优势，对推动农业产业化发展、优化产业结构、增加农民收入、发展农村经济、提供就业机会具有重要意义。（3） 通过经济分析，该项目经济效益和社会效益好，具有较强的抗风险能力，建设该项
8、目是可行的，也是必要的。四、存在问题与建议1建设该项目筹资有较大困难，公司自筹资金有限，需请求中央财政、地方财政和商业银行给予大力支持。2建议主管部门批准本可研报告，承建单位积极组织得力的筹建班子筹措资金，缩短建设期，加强管理，早建设早投产，提高经济效益，促进企业发展，带动农户致富，繁荣农村经济。第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1 国家产业政策农业是国民经济的基础，国家始终把农业放在发展国民经济的首位。国家“十五”计划发展纲要确定了农业和农村经济结构调整的基本方针，要以优化品种、提高产品质量、增加效益为中心，积极调整种植业的作物结构、品种结构和品质结构，发展高产优质高效农业和特色农业，
9、形成规模化、专业化的生产格局，提高商品率，继续建设农产品出口创汇基地，大力发展创汇农业。江泽民同志指出：“扶持农业产业化，就是扶持农业；扶持农业产业化龙头企业就是扶持农民”。全国九届人大五次会议的政府报告中指出：要支持和扶持一批农产品加工企业，成为地区和行业的龙头企业。加快农产品加工技术和设备的引进开发，发展农产品的销售、储运、保鲜等产业，提高农产品加工水平和经济效益。黄花菜又名金针菜，据本草纲目和本草纲经记载，它既是席上佳肴，又具有很高的营养、药用、保健价值，被誉为保健蔬菜，自古以来受到消费者的青睐。/市特别是/县依托资源优势，努力进行经济结构战略性调整，已建设黄花菜基地15万亩，年产量2.
10、53万吨，其种植面积和产量均居全国之首。现已成为该地区农业主导产业，重点扶植是该区域农村经济发展的需要，符合国家产业政策。2 行业发展规划国家农业综合开发办有关文件指出：今后综合开发方向要“依靠科技进步，提高农业的比较效益，增加农民收入”。湖南省“十五”计划对种植业提出了“减粮扩经”的结构调整思路。黄花菜是/市的拳头产品之一，湖南省/市是黄花菜的主产区，经过几十年的努力，已经在全国占有相当高的份量。据调查，2001年全国黄花菜产量3.61万吨，/市为2.53万吨，占70%以上。/市政府在“十五”期间要举全市之力，大力发展黄花菜生产基地，扶优扶强龙头企业，在较短时间内，使黄花集团成为国内黄花菜产
11、加销研一体化经营，具有强大竞争力的企业集团。黄花集团乘势而上，积极采用国际国内成熟的速冻保鲜技术和先进设备，扩大生产规模，提升产品质量，生产速冻黄花菜系列蔬菜产品，参与国际竞争。符合国家农副产品加工行业发展规划，对带动区域经济发展，繁荣农村经济具有深远意义。3 国家有关部门投资方向国家农业综合开发办公室国农办2001187号文件明确规定：今后一段时期内，农业综合开发项目投资方向重点是“在改善农业基本生产条件的基础上，着力进行农业先进适用技术的推广示范及高新技术示范，加速科技成果转化，推进项目区域农业科技进步，培育区域主导产业，调整和优化农业产业结构，促进产业化经营，探索形成不同区域最先进适用的
12、开发模式”。黄花集团经过一段时期的创业，形成了产加销一条龙，贸工农一体化的经营格局。由于公司有相对集中的原料基地，货源供应稳定，严格的生产管理，灵活的销售策略，加工产值和销售额连年实现两位数增长。虽然企业有了较好的经济效益和诸多社会荣誉，但在市场经济浪潮中不进则退，应对入世，迎接挑战，参与国际市场竞争，已成为时代大趋势。在新形势下，为把黄花菜产业和企业做大做强，谋求超常发展，使企业发展立于不败之地，带动农村经济持续发展，建设该项目，引进速冻保鲜技术和先进生产设备，扩大生产规模，提升产品质量，并把基地建设和农户的专业生产有机地联系起来，有利于农业产业结构调整，有利于农民增收，有利于农村经济发展，
13、符合农业综合开发项目投资方向。二、项目区农业产业化经营发展现状1 黄花菜生产基地建设富有成效几十年来特别是改革开放以来，/市特别是/县依托资源优势，努力进行经济结构战略性调整。已建设黄花菜生产基地15万亩，年产量2.53万吨。2 黄花菜加工销售龙头企业发展已初具规模黄花集团创办于1997年，公司下辖5个分公司，设有13个国内办事处，49个销售网点，有一批稳定、素质较高的销售人员，并开通了网上销售。公司采取带农户联基地的方式，不仅负责全县黄花菜的品改、收购、加工、销售业务，还统揽全国70%左右的黄花菜收购和销售业务。该企业生产的“映武”牌黄花菜，被认定为“绿色食品”。企业经济效益好，主要财务指标
14、均好于同类企业。3流通体系建设已初步形成网络近10年来，全市共投资26亿元，新建、改建、扩建市场540处，其中专业市场120处，综合性市场320处。此外，全市还建立了民间流通组织2100多个，拥有从事农副产品流通的人员58万余人。目前，黄花菜加工技术仍停留在低水平上。急需采用先进加工技术，尤其是保鲜技术，才能化解农民的市场风险，促进黄花菜产业持续发展。三、项目建设的必要性及目的意义1 建设该项目，是满足消费市场日益增长的需要据本草纲目记载，黄花菜可“安五脏、利心志、明目”。现代科学研究表明，黄花菜富含人体所需的多种营养成份，特别是蛋白质、维生素和多种氨基酸含量高，因而对人体有重要的医疗保健作用
15、。日本国立癌症预防研究所从高到低排出的18种对肿瘤有显著抑制效应的蔬菜顺序，黄花菜列在第11位。经常食用黄花菜不仅可以美容、健脑、明目、安神、活血、利尿等，而且对心脏病、动脉粥样硬化、神经衰弱等十分有益。几年来，黄花集团一面抓好基地建设，制订无公害栽培技术规程，一面把好黄花菜加工质量关，使企业通过了IS09001质量管理体系认证；生产的“映武”牌黄花菜于2001年4月获得“绿色食品”证书。引进速冻保鲜技术生产速冻保鲜黄花菜，顺应了当代国际食品潮流，应对入世挑战。所以，建设该项目是满足消费市场需求，参与国际市场竞争，迎接挑战，占领国内外市场的需要。2建设该项目，是调动农民生产积极性，增加农民收入，发展壮大企业
