某监理公司质量手册

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页工程建设监理有限公司质量手册JHJL-QA-4.2-1.0第1页 共3页42 质量体系421 总则 我公司建立质量体系，形成了文件并加以保持，作为确保监理产品符合规定要求的一种手段。公司编制本手册，并使其覆盖ISO9002质量标准要求。本手册引用了质量体系程序。 质量体系程序文件由质量手册、程序文件和支持性文件（包括各种实施性文件）组成。422 质量体系程序（1） 编制了与ISO9002质量标准要求和质量方针相一致的程序文件。我公司共选用了十八个要素，编制了十九个控制程序（其中4。10 “检验和试验”包括两个控制程

2、序）。程序文件目录见附录。（2） 通过管理评审、内部质量审核确保各部门有效地运行程序。423 质量策划 我公司针对如何满足质量要求，建立并实施质策划控制程序，以规范对特殊质量活动的策划工作。质量策划应与质量体系的所有其他要求相一致，并形成适用于操作的质量计划，具体质量活动的要求如下：（1） 工程管理部在各部门收到监理合同一周内组织质量策划，质量策划分A类和B类项目，分别以会议或会签形式进行。A类项目质量策划会议由总经理、副总经理、总工程师、总经济师、工程管理部、经营办公室和办公室负责人及项目总监理工程师参加。会议由总经理主持，B类项目由工程管理部组织各部门负责人及项目总监理工程师进行书面会签。

3、（2） 质量策划应针对工程特点，确定和配备项目监理部所需的人员、设备（包括检验和测量设备）、文件资料等资源，并提出项目监理部监理服务的要求和建议，以使监理服务达到合同所要求的质量。（3） 工程管理部根据质量策划的结果形成质量计划，并监督其实施情况，在发生合同变更等重大情况时对其进行修改以保证其具有指导性。工程建设监理有限公司质量手册JHJL-QA-4.2-1.0第1页 共3页（4） 编制监理规划 根据质量计划的内容，总监理工程师在监理合同签定一个月内组织项目监理部编制监理规划。如当时不具备完整设计文件，可编制监理规划（简本），内容包括监理通用工程程序，待设计文件基本完成后一个月内，再编制具有针

4、对性的监理规划（补充本）。（5） 编制监理实施细则： 对于大型和重要的工程项目，总监理工程师或根据需要组织监理工程师编制专项监理实施细则，以便函可周密对工程项目实施控制。 监理实施细则应经总监理工程师审核，并报送业主。（6） 工程管理部负责保管质量策划产生的质量记录。工程建设监理有限公司质量手册JHJL-QA-4.3-1.0第1页 共3页43合同评审431总则 我公司建立并实施合同评审控制程序，使合同评审和协调合同评审的活动等到有效控制，确保我公司具有满足合同要求的能力。432 评审 在投标或接受合同之前，经营部组织副总经理、总工程师、总经济师、工程管理部和经理部对招标书、投标书或合同进行评审

5、。（1） 经营部负责在评审前收集有关信息，在评审中对投标报价、合同费用提出评审意见，并负责组织编制投标书，进行投标和合同签订等事宜。（2） 工程管理部参与招标书、投标书和合同评审，对技术、设备保证能力提出评审意见，并负责编制投标书中有关工程技术方面的内容。（3） 经理部参与招标书和合同评审对人力资源保证能力提出评审意见，并提供所需人员资料负责投标书的用印等工作。（4） 总工程师参与招标书、投标书和合同评审，在技术保证方面提出评审意见。（5） 副总经理参与招标书、投标书和合同评审，提出综合评审意见。（6） 总经理负责审定招标书、投标书和合同评审的结果。通过合同评审控制程序，以确保：（1） 顾客的

6、各项要求都得到明确规定并形成文件；（2） 任何与投标不一致的合同要求已经得到解决；（3） 公司具有满足合同要求的能力。433合同修订经营部负责合同修订的有关事宜，当需要对原合同的条款进行变更时，经营部应组织原合同评审部门及有关人员进行评审，确保我公司有能力完成，并确保将修订后的合同及时传递到公司的有关部门。434 记录 经营部负责保存合同评审的有关记录。工程建设监理有限公司质量手册JHJL-QA-4.4-1.0第1页 共3页44设计控制本手册的范围不包括设计控制的质量体系要求。列出本条是为了与GB/T19001-1994 idt ISO9001：1994编号一致。工程建设监理有限公司质量手册J

7、HJL-QA-4.5-1.0第1页 共3页45文件和资料控制 451 总则 我公司建立并实施文件和资料控制程序，以控制与IS09002质量标准要求有关的文件和资料，包括适当范围的外来文件，如规范、标准等。使质量体系文件和资料处于受控状态，防止使用失效或作废的文件，保证文件和资料的适用性、系统性和完整性。文件和资料可以呈任何媒体形式，如硬拷贝或电子媒体。4521 文件的分类： 公司文件分受控文件和非受控文件。受控文件为用于质量体系范围运行的所有质量文件，非受控文件为公司用于对外宣传、私人使用的参考文件等。 公司受控文件分为： 第 类：公司内部文件质量手册和程序文件 第 类：公司内部技术文件 第

8、类：公司内部行政文件 第类： 外部文件（公司转发的上级行政文件及国家、地方颁布的法规、规范、规程和标准等技术文件）4522 文件的编制、审批和发放： 第 类：由工程管理部负责起草，管理者代表负责审核； 第类： 由工程管理部负责起草，总工程师负责审核；第类： 由公司各部门负责起草，副总经理负责审核；第类：由总经理审批其适用性。 文件在发布前均应由归口部门报总经理审批。经审批的文件，由经理部负责编号、用印和发放。对文件的受控方式分为“发放号”和“后继文件替代前文件”两种。第类按“发放号”方式受控；其他三类按“后继文件替代前文件”方式受控。发放文件时，由经理部登记发放记录。各部门对本部门使用的文件应

9、编制收文登记表，表明文件的状态，以防止使用作废的文件。 工程建设监理有限公司质量手册JHJL-QA-4.5-1.0第1页 共3页通过对文件和资料的控制，公司确保：（1） 在对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都能等到相应文件的效版本；（2） 从所有使用场所及时撤出作废文件，并加盖“作废”标识，以防止误用；（3） 各部门出于参考或积累知识等目的所保留的任何已作废文件，应加盖“保留”印章进行标识。453 文件的更改、作废和销毁：文件的更改应由原编制部门进行更改，并由原审核人审核，若指定其他人审核时，应获得审核所需依据的有关背景材料。文件的更改由总经理负责审批。经理部应按原文件的发放范围及时发放

10、到使用部门。文件的更改应在文件或相应附件上标明更改的性质。454 资料的管理：资料是指对监理工作有指导意义及参考价值的书籍、期刊、音像制品等。资料的购买需经总经理审批。工程管理部对资料应登记目录，并对资料妥善保管。需借阅资料时，应经资料的保管负责人同意，并办理借阅登记手续。工程建设监理有限公司质量手册JHJL-QA-4.6-1.0第1页 共3页46采购 经过对建设监理全过程的分析，GB/T19002-1994 idt ISO9002:1994 4.6 采购此要素不适用于我公司质量体系。 列出本条是为了与GB/T19002-1994 idt ISO9002:1994 中的编号相一致。工程建设监理

11、有限公司质量手册JHJL-QA-4.7-1.0第1页 共3页47顾客提供产品的控制 我公司对顾客提供的产品（施工图纸）建立并实施顾客提供产品的控制程序，以确保项目监理部在使用顾客提供的图纸过程中，对施工图纸的验证、贮存和维护进行有效控制。项目监理部负责对顾客提供的施工图纸的控制。 项目监理部信息资料员对施工图纸进行接收、检查和标识，并做好记录专业监量工程师对使用图纸进行核查，变更记录和保管。 项目总监理工程师在图纸丢失、损坏或不适用的情况下，予以记录并与顾客进行协调解决。 工程竣工后，对顾客提供的图纸应由信息资料员统一收回并整理，交还给顾客。工程管理部负责对项目监理部图纸的管理情况进行监督检查

12、。工程建设监理有限公司质量手册JHJL-QA-4.8-1.0第1页 共3页48产品标识和可追溯性 我公司建立并实施产品标识和可追溯性控制程序，确保在监理服务的各个阶段项目监理部以适当的方式对监理的产品进行标识。 我公司监理服务的标识包括：（1） 项目监理部办公地点标识：公司标志牌（2） 项目监理部及监理人员的身份标识：项目监理部组织机构图和胸卡（3） 向顾客提供的质量记录的标识：质量记录的名称、编号、编制人和审批人的签字、标注的日期。 经理部负责标志牌、人员胸卡和监理专用章的配发，工程管理部负责标准表格的配发。 项目监理部在实施监理服务的过程中按规定正确使用标识，保证其完整准确，以便追溯。 项

13、目监理部在实施监理服务的过程中按规定正确使用标识，保证其完整准确， 以便追溯。 有可追溯性要求的场合和实施追溯的方法：（1） 根据公司标志牌准确认项目监理部办公地点；（2） 顾客对某位监理人员的监理服务提出表杨或不满意时，可根据监理人员胸卡予以确认，向项目总监理工程师提出。（3） 提供给顾客的质量记录作为监理服务的客观证据，需查询时，可通过质量记录的名称、编号、编制人和审批人的签字及日期实现追溯。 经理部负责对项目监理标识使用情况进行监督检查。工程建设监理有限公司质量手册JHJL-QA-4.9-1.0第1页 共3页49过程控制 我公司建立并实施过程控制程序，通过对监理服务全过程中的人员、检 验和测量设备、文件和资料、工作内容和方法及工作环境五大要素的控制，以确保监理服务符合质量方针和质量目标的要求。 对决定工程质量的重要工序和关键部位，应作为特殊过程进行控制，采取“旁站”的控制方法491 监理服务过程中对人员的控制 当监理合同确认后，公司将组成项目监理部来保证监理工作的顺利实施。工程管理部根据合同评审时确定的总监理工程师人选，报总经理审批后，予