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1、-目录前言第一章、工程概况一、工程概况二、审计工作主要内容三、协审效劳方案编制依据第二章、协审效劳方案的工作制度一、公司组织机构框架图二、部门工作职责三、审计工作制度第三章、审计工作进度方案措施一、施工阶段审计工作进度方案措施二、竣工阶段审计工作进度方案措施第四章、审计工作流程一、审计工作流程二、审计内控流程三、审计工作流程的重点控制第五章、审计工程组人员及工作职责一、工程部组织框架图二、工程组人员职责第六章、审计工作内容、方法及措施一、审计工作的范围、内容二、审计工作的方法及措施第七章、政府投资工程审计工作的重点控制方法和措施一、对招标文件、合同条款的重点控制二、对工程变更、现场签证的重点控
2、制三、对材料价格、合同管理的重点控制四、竣工阶段的重点控制前 言一、总则对本工程的工程造价咨询效劳投标工作，我公司领导给予高度重视，选拔专业齐全、年龄构造合理且经历丰富、业务能力突出的专业咨询人员组成工程组，进展了精心的筹划与准备工作。我公司认真贯彻执行住建部颁发的?工程造价咨询企业管理方法?、省住建厅颁发的?*省工程造价咨询企业管理方法实施细则?、?*省工程造价咨询业务指导规程?、市造价处颁发的?*市造价信息?等相关规定，始终秉承“依法审核、实事求是、客观、公正的审计原则，严格遵循标准、严谨的经营理念，切实维护委托人的合法权益。我公司在实施工程协审效劳工作中，对潜在风险提出防范建议，制定完善
3、的进度与质量保证措施，并做出最优的效劳承诺。我公司凭着锐意进取、步步攀高的企业精神和专业、高效的咨询水准，取得了很好的社会效益，也得到广阔业主的好评。二、效劳优势我司作为专业化的工程咨询公司，具有成熟的管理经历和标准化的管理程序。我司一贯坚持视业主为上帝的效劳意识，对各项各类咨询效劳都有具体完善的保障措施。我司与建立行政主管部门长期建立了良好的关系，能够帮助业主与建立主管部门进展沟通、协调。三、指导意义根据招标文件提出的相关要求，结合我单位长期实践经历，编制了?第一届市级政府审计工程中介机构协审效劳方案?。假设我司有幸中标，我们将根据委托人、专家评委的建议与意见，对此协审效劳方案作出进一步调整
4、、优化，经委托人审核后，作为本工程协审效劳工作的指导性文件。第一章、工程概况一、工程概况工程名称：*市市审计局第一届市级政府审计工程中介机构协审效劳供给商备选库;工程内容：政府投资审计的协审效劳。二、审计工作主要内容根据招标文件要求，本工程造价咨询效劳的工作内容包括政府投资审计的协审效劳。具体内容包括但不限于：施工阶段全过程造价控制也称跟踪审计，下同；竣工结算审核，与工程造价咨询业务有关其他效劳。1、施工阶段全过程造价控制.承受委托工程后，我公司将根据工程具体情况和实际需要最少指派2名专业工程师土建、安装各1名常驻现场；也可以根据委托的工作要求，随时安排多名专业工程师进驻现场。驻场专业工程师具
5、有相应的专业技术水平、良好的职业素养以及良好的沟通及协调能力，可以根据委托方要求及时完成咨询效劳工作。.驻场专业工程师应根据委托方的要求到现场工程部办公，每周工作时间不少于5个工作日以签到确认天数为准。.驻场专业工程师上岗前应进展培训：包括专业技术培训、职业道德教育、现场咨询标准、审计工作程序等专业培训。.跟踪审计工作的主要内容：协助完成招标、清标相关工作，技术经济指标测算，设计变更，现场签证的估价，审核已完工程签证费用、审计设计变更费用；审核乙供材料价格；统计甲供材料清单；追加零星工程审核，工程本钱台帐登记，付款审核、制单，工程结算初审及委托方安排的其他工作；.由于该工程的造价咨询工作有一定
6、的相关性及延续性，委托方要求咨询单位不得随意更换该工程的专业工程师,如特殊原因变更专业工程师，需提前报告经过委托方同意。.咨询单位现场专业工程师候选人不少于三人： 根据委托单位要求和实际需要在合同中约定。 2、竣工结算审核.根据委托人安排对施工单位提交的竣工结算资料进展审核。相关工作在接收结算资料后，在合同约定时限内完成视工程规模在1个月至2个月之间。.设计变更及现场签证的结算 咨询单位每月10日前完成上月的变更签证的结算审核并汇总、分析；变更签证以一单一价的形式计算；.咨询报告必须包括：结算审价说明、结算审价书、结算审价报告电子版、工程量计算稿以及电子版文件。3、与工程造价咨询业务有关其他效
7、劳.配合委托方进展室内外装饰、智能化、景观以及市政配套等阶段性方案的费用测算，为委托方进展方案评估提供经济依据；.工程竣工结算后，进展工程造价的后评估工作，根据委托方要求完成各项主体、景观等费用的整理分析；.每周出具一份跟踪审计工作简报，每月度出具一份跟踪审计工作月报，阐述月度工作的主要内容，动态本钱的统计与走势、预警，并提供本钱控制的建议。.协助委托方完成钢筋含量及混凝土含量、门窗含量、钢筋配比等及各类指标测算。以下将分章节重点介绍施工全过程造价控制以及竣工结算审核等相关内容。三、协审效劳方案编制依据1、本工程的造价咨询效劳方案主要依据以下文件、资料进展 2、住建部颁发的?工程造价咨询企业管
8、理方法?3、省住建厅颁发的?*省工程造价咨询企业管理方法实施细则?4、?*省工程造价咨询业务指导规程?5、?*省国家建立工程审计监视方法?省政府第156号令6、?第一届市级政府审计工程中介机构协审效劳供给商备选库招标文件?第二章、企业内部管理制度及内部质量控制措施一、企业内部管理制度公司实行总经理负责制，以下为公司组织框架图：总经理副总经理总工办副总经理工程管理部审计一部审计二部招标代理部财务部办公室工程经理工程经理专业咨询员专业咨询员工程经理专业咨询员专业咨询员工程经理专业咨询员专业咨询员专业咨询员专业咨询员工程经理工程经理专业咨询员专业咨询员专业咨询员专业咨询员我公司严格按照GB / T1
9、90012021 idt ISO9001：2021 质量管理体系标准，并结合公司具体特点制定内部质量控制体系。公司质量控制方针是：公正、公平、诚信、守法。公司质量目标：合同履约率：100%，顾客满意度：100%。公司质量控制过程主要包括：管理职责、资源管理、造价咨询管理、内部质量体系审核等。二、企业内部工作职责一公司总经理通过开展以下活动，并提供其建立、实施并持续改良质量管理体系有效性的依据：1、贯彻执行国家有关的法律法规，积极领导公司按ISO9001：2021 标准建立、实施、保持并不断改良质量管理体系，并向公司员工传达满足客户和法律法规要求的重要性；2、确定和发布公司质量方针、目标、并确保
10、各级人员理解和贯彻、实施；3、负责公司组织机构的设置，确保部门职能，配置质量管理系有效运行所需的资源人员、资金、设备、设施、方法等；4、主持管理评审，确保质量体系的适宜性、充分性和有效性；5、任命管理者代表、总工程师、各部门负责人、工程部负责人等；6、对质量工作的改良提出要求，不断提高质量管理水平。二副总经理作为公司管理者代表通过开展以下活动，并提供其建立、实施并持续改良质量管理体系有效性的依据：1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理报告公司在建立质量方针和质量目标并使其实现的方面所取得的业绩，以及有关质量管理体系所需改良的方面；3、确保在整个组织内提高满足客户要求的
11、意识，使全体员工意识到组织依存于客户，树立满足客户要求的意识对组织是至关重要的；4、与质量管理体系有关事宜的外部沟通与联络；5、负责内审工作的开展，审批内审方案，并进展组织协调。6、总经理授予的其它职责。三总工办通过开展以下活动，并提供其建立、实施并持续改良质量管理体系有效性的依据：1、在总经理直接领导下，负责公司的质量、技术管理工作。2、负责建立、落实质量控制制度，保证咨询成果技术的可靠性、数据的准确性、结论的科学性和公正性，贯彻执行国家和地方制定的法律、法规和有关规定。3、主持咨询活动中重大技术和质量问题的研究和分析，提出解决方案，主持或组织重大业务工程的咨询。4、负责对咨询成果可能给客户
12、或本企业带来的风险进展预测，负责对咨询成果技术经济方面的最终审核，经总经理的委托，可代表总经理签发咨询报告成果。5、协助总经理健全与完善公司的质量保证体系，强化质量监视，不定期组织召开质量研讨会，对查结果，进展总结分析。6、负责管理各部门的质量技术工作，提出处理和改良意见。7、参与工程技术人员的职称评定晋级、考核、使用等方面的工作。8、总经理授予的其它职责。四行政综合部通过开展以下活动，并提供其建立、实施并持续改良质量管理体系有效性的依据：1、负责公司本部的行政管理和日常事务，做好各部门之间的协调与沟通，加强对各项工作的催促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的标准化管理。 2、负
13、责公司管理性文件的管理和质量记录的管理，以及文件资料的归档工作；3、负责公司的人力资源及其根底设施的管理工作；4、负责信息资料的管理以及质量记录的管理。5、组织开展供方的选择和评价工作，并确保采购产品的质量；6、负责制定本公司内部质量管理体系年度审核方案，协助管理者代表组织筹划内部质量体系审核；7、负责管理评审的组织工作，收集并提供管理评审所需的资料；8、负责公司的合同管理工作；9、负责统筹纠正、预防和改良措施的实施及实施后的跟踪和验证；10、完成领导交代的其他工作。五招标代理部通过开展以下活动，并提供其建立、实施并持续改良质量管理体系有效性的依据：1、部门负责人主持本部门的管理工作和业务活动
14、，并向总经理负责；2、遵守政府和行业主管部门关于招标的法规、标准、标准和指导规程，执行企业规章制度；3、按照公司要求完成招标代理业务，确保代理合同的履约，对本部门的代理工作质量成果负责；4、按照公司要求和委托方、相关单位就代理工程中的一般问题和分歧进展协商；5、加强与委托方的沟通，收集顾客满意度信息，及时处理委托方的建议和要求。六造价咨询部通过开展以下活动，并提供其建立、实施并持续改良质量管理体系有效性的依据：1、部门负责人主持本部门的管理工作和业务活动，并向总经理负责；2、遵守政府和行业主管部门关于造价咨询的法规、标准、标准和指导规程，执行企业规章制度；3、按照公司要求完成造价咨询业务，确保
15、咨询合同的履约，对本部门的咨询质量成果负责；4、按照公司要求和委托方、相关单位就咨询工程中的一般问题和分歧进展协商；5、加强与委托方的沟通，收集顾客满意度信息，及时处理委托方的建议和要求。三企业内部质量管理体系我公司对审计质量控制包括审计人员的配备、工程审计的稽核复查、审计报告质量控制、以及廉政建立几个方面。（1） 审计人员配备胜任的专业审计人员。审计人员一律具有相应的技术职称和执业资格、相应的从业经历和经历，同时均需具备大中型建立工程审计的工作经历。在审计过程中，根据专业特点调配相应专业的审计人员。加强审计人员管理。实行业务工作责任分工管理制度，并配以适当的分级管理和监视。坚持独立性原则。审核人员与被审核存在可能损害独立性的利害关系时，应予回避。在审计中严格执行审计纪律，严格执行国家法律法规、客观公
