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1、泓域咨询/儋州市中医药服务项目可行性研究报告儋州市中医药服务项目可行性研究报告xxx（集团）有限公司目录第一章 项目基本情况6一、 项目概述6二、 项目提出的理由6三、 项目总投资及资金构成6四、 资金筹措方案6五、 项目预期经济效益规划目标7六、 项目建设进度规划7七、 研究结论7八、 主要经济指标一览表8主要经济指标一览表8第二章 行业分析和市场营销10一、 推进基层中医药人才建设10二、 全面质量管理11三、 加强基层中医药管理能力14四、 目标市场战略15五、 主要目标21六、 选择目标市场23七、 推广基层中医药适宜技术27八、 整合营销传播28九、 提升基层中医药服务能力30十、
2、深化基层中医药健康宣教和文化建设32十一、 新产品开发的程序32十二、 客户关系管理内涵与目标39十三、 顾客感知价值40第三章 发展规划分析48一、 公司发展规划48二、 保障措施52第四章 经营战略管理55一、 企业文化战略的制定55二、 企业经营战略管理的含义58三、 企业经营战略方案的内容体系58四、 集中化战略的适用条件60五、 企业文化的产生与发展61六、 企业文化的基本内容63七、 总成本领先战略的优点、缺点与适用条件67第五章 企业文化方案70一、 企业文化的分类与模式70二、 企业文化管理规划的制定80三、 企业家精神与企业文化82四、 企业文化投入与产出的特点87五、 企业
3、文化管理与制度管理的关系89六、 建设高素质的企业家队伍93第六章 人力资源103一、 培训课程设计的程序103二、 培训效果评估方案的设计104三、 企业组织劳动分工与协作的方法106四、 职业生涯规划的内涵与特征111五、 职业与职业生涯的基本概念112六、 制订绩效改善计划的程序112七、 选择企业员工培训方法的程序114第七章 公司治理分析117一、 董事会及其权限117二、 董事及其职责121三、 信息与沟通的作用127四、 内部控制的重要性128五、 公司治理的框架132六、 内部控制的相关比较136七、 监督机制139第八章 经济收益分析145一、 经济评价财务测算145营业收入
4、、税金及附加和增值税估算表145综合总成本费用估算表146固定资产折旧费估算表147无形资产和其他资产摊销估算表148利润及利润分配表149二、 项目盈利能力分析150项目投资现金流量表152三、 偿债能力分析153借款还本付息计划表154第九章 财务管理分析156一、 短期融资券156二、 营运资金管理策略的类型及评价159三、 资本成本162四、 营运资金的特点170五、 财务可行性评价指标的类型172六、 企业财务管理目标174第十章 投资估算182一、 建设投资估算182建设投资估算表183二、 建设期利息183建设期利息估算表184三、 流动资金185流动资金估算表185四、 项目总
5、投资186总投资及构成一览表186五、 资金筹措与投资计划187项目投资计划与资金筹措一览表187第一章 项目基本情况一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：儋州市中医药服务项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：冯xx（二）项目选址项目选址位于xx（待定）。二、 项目提出的理由三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资5631.53万元，其中：建设投资3710.47万元，占项目总投资的65.89%；建设期利息53.52万元，占项目总投资的0.95%；流动资金
6、1867.54万元，占项目总投资的33.16%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资5631.53万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）3446.84万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额2184.69万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：19300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：15166.78万元。3、项目达产年净利润（NP）：3029.99万元。4、财务内部收益率（FIRR）：43.70%。5、全部投资回收期（Pt）：4.11年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏
7、平衡点（BEP）：6222.21万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 研究结论项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元5631.531.1建设投资万元3710.471.1.1工程费用万元2670.401.1.2其他费用万元969.601.1.3预备费万元70.471.2建设期利息万元53.521.3流动资金万元1867.542资金筹措万元5631.532.
8、1自筹资金万元3446.842.2银行贷款万元2184.693营业收入万元19300.00正常运营年份4总成本费用万元15166.785利润总额万元4039.996净利润万元3029.997所得税万元1010.008增值税万元776.929税金及附加万元93.2310纳税总额万元1880.1511盈亏平衡点万元6222.21产值12回收期年4.1113内部收益率43.70%所得税后14财务净现值万元8940.88所得税后第二章 行业分析和市场营销一、 推进基层中医药人才建设扩大基层中医药人才有效供给。根据需求合理确定本科层次中医专业农村订单定向免费医学生培养规模，持续开展中医类别全科医生规范化
9、培训、助理全科医生培训、转岗培训等，鼓励开展专科层次农村订单定向免费医学生培养，为基层培养一批高素质中医药人才。开展基层西医学习中医人才培养和培训，鼓励西学中人员开展中医药服务。对现有基层中医药人员通过岗位培训、外出进修、跟师学习等方式，提高岗位技能和服务能力。鼓励退休中医医师和中医医术确有专长医师到基层执业服务。畅通基层中医药人才使用途径。完善基层中医药人才配置和岗位标准，优化基层中医药人才招聘、使用机制，在全科医生特设岗位计划中积极招收中医医师，吸引一批中医药人才服务基层。畅通基层中医药人才流动途径，推广“县管乡用”“乡管村用”等人才管理模式，建立完善县域内中医药人才流动机制。实施基层中医
10、临床优秀人才研修项目，为县级及以下医疗机构培养一批能看病、看好病的中医临床优秀人才。到2025年，基本实现城乡每万居民有0.6-0.8名合格的中医类别全科医生，社区卫生服务中心和乡镇卫生院中医类别医师占同类机构医师总数比例超过25%，社区卫生服务站至少配备1名中医类别医师或能够提供中医药服务的临床类别医师，80%以上的村卫生室至少配备1名能够提供中医药服务的医务人员。鼓励中医临床人才到医养结合机构执业。改善基层中医药人员发展环境。在职称晋升、薪酬待遇、进修学习等方面给予优惠政策，提升基层中医药岗位吸引力。落实“两个允许”，建立有利于中医药服务供给提升的绩效分配机制，激发中医药人员提供中医药服务
11、动力。县级及以下医疗机构聘用卫生技术人员应包括一定比例基层中医药人员。二、 全面质量管理营销管理者应当将改进产品和服务质量视为头等大事。许多在全球获得成功的公司都是因其产品达到了预期的质量指标。大多数顾客已不再接受或容忍质量平平的产品。企业要想在竞争中立于不败之地，除了接受全面质量管理（TQM），别无选择。通用电气公司董事长杰克，韦尔奇说：“质量是我们维护顾客忠诚最好的保证，是我们对付外国竞争最有力的武器，是我们保持增长和盈利的唯一途径。”更高的产品和服务质量会带来更高的顾客满意、顾客忠诚，同时也能支撑较高的价格并因销量增加带来更低的成本。所以，质量改进方案（QIP）通常会提高企业盈利水平。美
12、国质量管理协会认为，质量是一项产品或服务有能力满足明确的或隐含的需求的各种属性和特征的总和。这是一个顾客导向的质量定义。顾客有一系列的需要和欲望，当所售的产品或服务符合或超越了顾客的欲望时，销售者就提供了质量。一个能在大多数场合满足大多数顾客需要与欲望的公司就是优质公司。区分适用性质量和适合性质量是很重要的。适用性质量是指产品达到某特定功能的质量。适合性质量是指达到没有缺陷且有稳定一致的性能。重要的是“市场驱动质量”，而不是“工程驱动质量”。全面质量管理要求一个组织对所有生产过程、产品和服务进行一种广泛有组织的管理，以便不断地改进质量工作。全面质量管理是创造顾客价值、顾客满意和保留顾客的关键，
13、要求企业全员全程参与，正如营销是每个人的工作一样。在一个以质量为导向的企业，营销经理有两项责任：第一，正确识别顾客需要和欲望，将顾客的要求正确地传达给产品设计者，参与制定旨在通过全面质量获胜的战略和政策。第二，在向目标顾客传递高质量产品和服务的同时传递高的营销质量，努力使每项营销活动订单处理、推销员培训、广告、售后服务等都达到更高的标准和水平。越来越多的公司已经任命一位“质量副总经理”专门负责全面质量管理。全面质量管理要求确认下面有关质量改进的诸条件。（1）质量必须为顾客所认知。质量工作必须以顾客的需要为起始点，以顾客的知觉为终点。（2）质量必须在公司每一项活动中体现出来。不能只考虑产品的质量
14、，还应考虑广告、服务、产品介绍文献、送货、售后服务等方面的质量。（3）质量要求全体员工的承诺。唯有当公司全体员工都承诺保证质量，以质量为动力，并得到良好培训时，质量才有保证。（4）质量要求高质量的合作伙伴。一个公司所提供的质量，只有当它的价值链上的伙伴都对质量作出承诺时，才有保证。（5）质量必须不断改进。最佳公司坚信“每个人应持续不断地改善每项工作”。改善质量的最好方法就是以“最佳等级”竞争者作为基准，努力赶上或者超越他们。（6）质量改进有时需要总体突破。尽管质量应持续不断地加以改进，但有时确定一个总体改进目标是必要的。小的改进通过努力工作就可以实现，而大的改进则要求新的思路和更高明的工作。（7）质量未必要求更高成本。质量实际上是通过学习掌握“第一次就把事情做好”的方式得以改善的。质量不是检查出来的，质量必须是设计进去的。当事情在第一次就做得很完美时，诸如抢救、修理等许多成本，以及顾客不满意的损失都可以免除。（8）质量是必要的，但不是充分的。由于买方的要
